監(jiān)督索引號53092400536200000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織實施衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃計劃和地方標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施；加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)；組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策的措施。
（2）組織實施“放管服”改革工作，落實行政審批制度改革任務(wù)；統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔(dān)行政審批事項統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證，推進行政審批工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、便民化。
（3）協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議；組織深化縣級公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。
（4）組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
（5）貫徹執(zhí)行應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合措施辦法，負(fù)責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（6）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和省、市藥品增補目錄，組織實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施；組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。
（7）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
（8）負(fù)責(zé)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理工作，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)；組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（9）負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展計劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，負(fù)責(zé)對基層計劃生育工作的指導(dǎo)，促進出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。
（10）負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)；推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（11）貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，組織實施中醫(yī)藥地方性法規(guī)；擬訂區(qū)域中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作；協(xié)同推進中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（12）建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
（13）推進鎮(zhèn)康縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，建設(shè)面向南亞東南亞衛(wèi)生健康輻射中心。
（14）負(fù)責(zé)縣委確定保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（15）負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)康縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
（16）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：分別是綜合辦公室、老齡健康股（宣傳科教股）、政策法規(guī)和綜合監(jiān)督股（審批股）、政策研究和體制改革股、疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急股（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生股、婦幼健康股、健康產(chǎn)業(yè)股（鎮(zhèn)康縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室）、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、中醫(yī)藥發(fā)展股（藥政管理股）、防治艾滋病辦公室。
所屬單位8個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）
2.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院
3.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
4.鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院
5.鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院
6.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院
7.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院
8.鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院
（三）重點工作概述
一是全力抓好常態(tài)化疫情防控工作。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控工作的重要講話和指示批示精神，切實把思想和行動統(tǒng)一到中央省市關(guān)于疫情防控各項安排部署上。繼續(xù)抓好各項防控措施統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，持之以恒從快、從嚴(yán)、從細(xì)、從實抓好疫情防控各項工作。二是持續(xù)加大緊密型醫(yī)共體建設(shè)力度。深入推廣三明市醫(yī)改經(jīng)驗，推動鎮(zhèn)康縣醫(yī)改工作向縱深發(fā)展。三是加強醫(yī)療衛(wèi)生人才培養(yǎng)。借助對口幫扶的機遇，選派醫(yī)務(wù)人員進修培訓(xùn)，強化重點專科、學(xué)科建設(shè)，加大人才引進、公開招考招聘力度，充實人才隊伍。四是全面提升全縣中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平。續(xù)發(fā)揮中醫(yī)院龍頭作用，帶動縣、鄉(xiāng)、村三級中醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展。五是扎實推進新時代愛國衛(wèi)生運動。推進勐堆鄉(xiāng)和木場鄉(xiāng)國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)的創(chuàng)建，確保順利通過國家衛(wèi)生城鎮(zhèn)的評估和省級慢性病綜合防控示范區(qū)的驗收。六是抓實衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法。強化依法行政意識，大力整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場，創(chuàng)新衛(wèi)生監(jiān)督機制法治方式，建立健全評價機制，保護患者和醫(yī)務(wù)人員合法權(quán)益。七是抓實防治艾滋病工作。鞏固第四輪防治艾滋病人民戰(zhàn)爭成果，強化督管力度，擴大監(jiān)測檢測覆蓋面，提高綜合干預(yù)覆蓋面及質(zhì)量，持續(xù)鞏固“三個90%”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位7個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制257人，其中：行政編制14人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制240人。在職實有250人，其中： 財政全額保障250人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 75人，其中： 離休 0人，退休 75人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入 16561.34萬元，其中：一般公共預(yù)算 5269.41萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入10959.50萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，非同級財政撥款332.43萬元。與上年 3311.43萬元對比，增加13249.91萬元，增長400%，主要原因是本年事業(yè)收入預(yù)算增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入5269.41萬元，其中:本年收入5269.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5269.41萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年3311.43萬元對比增加1957.98萬元，增長59.13%，主要原因是中緬友誼醫(yī)院建設(shè)等項目支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 16561.34萬元。財政撥款安排支出 5269.41萬元，其中：基本支出3925.99萬元，與上年3279.23萬元對比增加646.76萬元，主要原因是事業(yè)收入增加；項目支出1343.42萬元，與上年32.20萬元相比增加1311.22萬元，主要原因是中緬友誼醫(yī)院建設(shè)等項目支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
“2080501 行政單位離退休”科目支出43萬元用于局機關(guān)退休職工基本養(yǎng)老保險繳費。
“2080502事業(yè)單位離退休”科目支出110萬元，用于局機關(guān)和衛(wèi)生院職工退休人員工資。
“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出413萬元，主要用于局機關(guān)和衛(wèi)生院職工基本養(yǎng)老保險繳費。
“2080801死亡撫恤”科目支出5萬元，用于衛(wèi)生院退休職工死亡撫恤補助。
“2100101行政運行”科目支出365萬元，主要用于局機關(guān)在職人員工資支出、行政人員公務(wù)交通補貼及機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
“2100201 綜合醫(yī)院”科目支出1160萬元，主要用于中緬友誼醫(yī)院建設(shè)及醫(yī)技樓建設(shè)項目支出。
“2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”科目支出2594.81萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員工資、村醫(yī)補助、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險等支出。
“2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出”科目支出2萬元，主要用于建檔立卡貧困戶家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補助。。
“2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)”科目支出0.5萬元，主要用于免費為群眾提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
“2100409 重大公共衛(wèi)生服務(wù)”科目支出3萬元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
“2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”科目支出0.5萬元，主要用于疫情防控支出。
“2100601 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項”科目支出0.5萬元，主要用于中醫(yī)藥發(fā)展支出。
“2100799其他計劃生育事務(wù)支出”科目支出65萬元，主要用于計劃生育家庭補助支出。
“2101101行政單位醫(yī)療”科目支出17萬元，主要用于局機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出166.84萬元，主要用于局機關(guān)和衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出13萬元，主要用于局機關(guān)和衛(wèi)生院職工大病保險繳費支出。
“2109999 其他衛(wèi)生健康支出”科目支出333萬元，用于創(chuàng)建云南省健康縣城經(jīng)費。
“2210201 住房公積金”科目支出310萬元，用于職工住房公積金支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計46.11萬元，較上年47.55萬元減少1.43萬元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為22.49萬元，較上年減少0.7萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為409次，共計接待1501人次。增減變化原因是本單位厲行節(jié)約支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為23.62萬元，較上年減少0.74萬元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費23.62萬元，較上年減少0.74萬元，下降3%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。減少原因是本單位厲行節(jié)約支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2023年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排35萬元，與上年38.35萬元對比減少3.35萬元，增長8.7%，主要原因本年人員公用經(jīng)費減少，故支出減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，本部門資產(chǎn)總額12665萬元，其中，流動資產(chǎn)5519萬元，固定資產(chǎn)3010萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4049萬元，無形資產(chǎn)87萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2044萬元，其中固定資產(chǎn)增加95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)275項，賬面原值309萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53092400536200111
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