目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織實施衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃計劃和地方標準；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施；加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)；組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策的措施。
2.組織實施“放管服”改革工作，落實行政審批制度改革任務；統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔行政審批事項統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證，推進行政審批工作規(guī)范化、標準化、便民化。
3.協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議；組織深化縣級公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。
4.組織落實疾病預防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施；負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
5.貫徹執(zhí)行應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合措施辦法，負責推進老年健康服務體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
6.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和省、市藥品增補目錄，組織實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施；組織開展食品安全風險監(jiān)測評估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標準。
7.負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
8.負責醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)的監(jiān)督管理工作，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準；組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。
9.負責計劃生育管理和服務工作，開展計劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，開展人口監(jiān)測預警工作，負責對基層計劃生育工作的指導，促進出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。
10.負責區(qū)域衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)；推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
11.貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，組織實施中醫(yī)藥地方性法規(guī)；擬訂區(qū)域中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作；協(xié)同推進中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
13.推進鎮(zhèn)康縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，建設(shè)面向南亞東南亞衛(wèi)生健康輻射中心。
14.負責縣委確定保健對象的醫(yī)療保健工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
15.負責指導鎮(zhèn)康縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度部門預算的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
本單位共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、老齡健康股（宣傳科教股）、政策法規(guī)和綜合監(jiān)督股（審批股）、政策研究和體制改革股、疾病防控與衛(wèi)生應急股（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生股、婦幼健康股、健康產(chǎn)業(yè)股（鎮(zhèn)康縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室）、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、中醫(yī)藥發(fā)展股（藥政管理股）、防治艾滋病辦公室。
（三）重點工作概述
1.全力抓好常態(tài)化疫情防控工作。深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于疫情防控工作的重要講話和指示批示精神，切實把思想和行動統(tǒng)一到中央省市關(guān)于疫情防控各項安排部署上。繼續(xù)抓好各項防控措施統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，持之以恒從快、從嚴、從細、從實抓好疫情防控各項工作。
2.持續(xù)加大緊密型醫(yī)共體建設(shè)力度。深入推廣三明市醫(yī)改經(jīng)驗，推動鎮(zhèn)康縣醫(yī)改工作向縱深發(fā)展。
3.加強醫(yī)療衛(wèi)生人才培養(yǎng)。借助對口幫扶的機遇，選派醫(yī)務人員進修培訓，強化重點專科、學科建設(shè)，加大人才引進、公開招考招聘力度，充實人才隊伍。
4.全面提升全縣中醫(yī)藥服務能力和水平。續(xù)發(fā)揮中醫(yī)院龍頭作用，帶動縣、鄉(xiāng)、村三級中醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展。
5.扎實推進新時代愛國衛(wèi)生運動。推進勐堆鄉(xiāng)和木場鄉(xiāng)國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)的創(chuàng)建，確保順利通過國家衛(wèi)生城鎮(zhèn)的評估和省級慢性病綜合防控示范區(qū)的驗收。
6.抓實衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法。強化依法行政意識，大力整頓和規(guī)范醫(yī)療服務市場，創(chuàng)新衛(wèi)生監(jiān)督機制法治方式，建立健全評價機制，保護患者和醫(yī)務人員合法權(quán)益。
7.抓實防治艾滋病工作。鞏固第四輪防治艾滋病人民戰(zhàn)爭成果，強化督管力度，擴大監(jiān)測檢測覆蓋面，提高綜合干預覆蓋面及質(zhì)量，持續(xù)鞏固“三個90%”。
二、預算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制14人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制11人。在職實有27人，其中： 財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員20人，其中： 離休 0人，退休 20人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入 1802.32萬元，其中：一般公共預算1749.89萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，非同級財政撥款52.43萬元，其他收入0萬元。
與上年 627.96萬元對比增加1174.36萬元，增長187.01%,主要原因是中緬友誼醫(yī)院項目支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 1749.89萬元，其中:本年收入1749.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1749.89萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年529.65萬元對比增加1220.24萬元，增長230.39%，主要原因是中緬友誼醫(yī)院項目支出增加。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出1802.32萬元。財政撥款安排支出 1749.89萬元，其中：基本支出570.47萬元，與上年497.46對比增加73.01萬元，增長14.68%，主要原因是退休人員補助經(jīng)費增加；項目支出1179.42萬元，與上年130.50萬元對比增加1048.92萬元，增長803.77%，主要原因是中緬友誼醫(yī)院項目支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出92.11萬元，衛(wèi)生健康支出1673.47萬元，住房保障支出36.74萬元。
“2080501行政單位離退休”科目支出43.13萬元，用于局機關(guān)退休職工基本養(yǎng)老保險繳費。
“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出48.99萬元，主要用于局機關(guān)職工基本養(yǎng)老保險繳費。
“2100101行政運行”科目支出364.98萬元，主要用于局機關(guān)在職人員工資支出、行政人員公務交通補貼及機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
“2100201 綜合醫(yī)院”科目支出1160萬元，主要用于中緬友誼醫(yī)院建設(shè)及醫(yī)技樓建設(shè)項目支出。
“2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出”科目支出2萬元，主要用于建檔立卡貧困戶家庭醫(yī)生簽約代繳補助經(jīng)費。
“2100408基本公共衛(wèi)生服務”科目支出0.5萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務支出。
“2100409 重大公共衛(wèi)生服務”科目支出3萬元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務支出。
“2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理”科目支出0.5萬元，主要用于疫情防控支出。
“2100601 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項”科目支出0.5萬元，主要用于創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城支出。
“2100799其他計劃生育事務支出”科目支出64.97萬元，主要用于計劃生育家庭補助支出。
“2101101行政單位醫(yī)療”科目支出16.64萬元，主要用于局機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出5.09萬元，主要用于局機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出1.85萬元，主要用于局機關(guān)職工大病保險繳費支出。
“2109999 其他衛(wèi)生健康支出”科目支出53.43萬元，云南省健康縣城經(jīng)費。
“2210201 住房公積金”科目支出36.74萬元，用于職工住房公積金支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2023年部門無列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目，金額為0萬元，無此類項目支出。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計9.27萬元，較上年減少0.28萬元，減少2.9%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年公務接待費預算為3.77萬元，較上年減少0.12萬元，下降3.08%，國內(nèi)公務接待批次為17次，共計接待725人次。減少原因是本單位厲行節(jié)約支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年公務用車購置及運行維護費為5.50萬元，較上年減少0.16萬元，下降2.83%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費5.50萬元，較上年減少0.16萬元，下降2.83%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。減少原因是本單位厲行節(jié)約支出。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2023年無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排35.01萬元，與上年38.35萬元對比減少3.34萬元，下降8.71%，主要原因本年人員公用經(jīng)費減少，故支出減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）資產(chǎn)總額1060.10萬元，其中，流動資產(chǎn)255.67萬元，固定資產(chǎn)118.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程873.50萬元，無形資產(chǎn)0.047萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加776.33萬元，其中固定資產(chǎn)減少45.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號