監(jiān)督索引號(hào)5309240055620000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹落實(shí)黨的各項(xiàng)衛(wèi)生路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策、法律、法規(guī)，開(kāi)展了臨床醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)急救以及臨床教學(xué)與科研等業(yè)務(wù)。為鎮(zhèn)康縣人民提供醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)服務(wù)；為鎮(zhèn)康縣基層衛(wèi)生院培訓(xùn)醫(yī)務(wù)人員并提供技術(shù)幫助；為鎮(zhèn)康縣重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件提供救治、診療服務(wù)；為鎮(zhèn)康縣大型突發(fā)性災(zāi)害事故救援工作；完成各級(jí)黨委政府及衛(wèi)生行政主管部門下達(dá)的其他各項(xiàng)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院共設(shè)置41個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：門急診科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科、外一科、外二科、皮膚科、兒科、婦產(chǎn)科、五官科、中醫(yī)科、精神科、重癥醫(yī)學(xué)科、防艾科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、血透室、麻醉科、功能科、檢驗(yàn)科、放射科、輸血科、病理科、藥劑科、消毒供應(yīng)室、洗衣房、收費(fèi)室、綜合辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、科教科、醫(yī)保物價(jià)科、護(hù)理部、感控科、病案室、內(nèi)審科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科、設(shè)備科、采購(gòu)科、信息科、項(xiàng)目辦；所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、持續(xù)加強(qiáng)黨的建設(shè)，充分發(fā)揮黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。嚴(yán)格落實(shí)《中共鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院委員會(huì)議事規(guī)則》、《鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院院長(zhǎng)辦公會(huì)議事規(guī)則》和《鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院“三重一大”事項(xiàng)集體研究決策管理制度》。
2、繼續(xù)加強(qiáng)新冠肺炎疫情防控工作，嚴(yán)格落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動(dòng)態(tài)清零”總方針。統(tǒng)籌調(diào)配全縣醫(yī)療衛(wèi)生資源，全力開(kāi)展核酸采樣檢測(cè)、醫(yī)療救治和常態(tài)化疫情防控各項(xiàng)措施。
3、繼續(xù)推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)。做實(shí)對(duì)口幫扶，提升基層服務(wù)能力；積極引進(jìn)人才和使用好人才，加強(qiáng)人才培養(yǎng)，提升綜合服務(wù)能力；加強(qiáng)醫(yī)防融合，提升居民健康素養(yǎng)水平；優(yōu)化縣域內(nèi)醫(yī)療資源，不斷完善分級(jí)診療制度；完善醫(yī)保打包付費(fèi)方案，提高基金使用效益；加強(qiáng)信息化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)信息互聯(lián)互通。
4、進(jìn)一步提質(zhì)增效，推動(dòng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)鞏固和完善胸痛、卒中、創(chuàng)傷、危重孕產(chǎn)婦和危重新生兒救治中心“五大中心”創(chuàng)建成果；對(duì)照《縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力推薦標(biāo)準(zhǔn)》，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備配置，確保到達(dá)縣級(jí)醫(yī)療服務(wù)能力推薦標(biāo)準(zhǔn)；加強(qiáng)重點(diǎn)專科建設(shè)，著力打造口腔科、眼科、康復(fù)科、泌尿外科、骨科建設(shè)。實(shí)現(xiàn)縣域內(nèi)住院率達(dá)90%以上、基層診療量占比在65%以上、醫(yī)療服務(wù)收入占比達(dá)50%左右。
5、加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提升醫(yī)療服務(wù)環(huán)境。配合衛(wèi)健主管部門抓好鎮(zhèn)康縣中緬友誼醫(yī)院、鎮(zhèn)康縣傳染病醫(yī)院、鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院醫(yī)技住院綜合樓、鎮(zhèn)康縣永久方艙醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)一步提升醫(yī)療服務(wù)環(huán)境和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件處置能力。
6、按時(shí)、按質(zhì)、按量完成上級(jí)下達(dá)的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)、差額供給單位1個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制132人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制128人。在職實(shí)有413人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助119人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障286人。
離退休人員 54人，其中： 離休 0人，退休 54人。
車輛編制18輛，實(shí)有車輛18輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 12,040.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2410.13萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入9,630.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入增加10,435.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)率650.17%，主要原因分析：2023年增加事業(yè)收入預(yù)算9,630.00萬(wàn)元，一般公共預(yù)算項(xiàng)目收入增加495.98萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入2410.13萬(wàn)元，其中:本年收入2410.13萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2410.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門財(cái)政撥款收入增加705.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)率43.94%，主要原因分析：2023年較2022年增加住房公積金預(yù)算149.49萬(wàn)元，退休生活補(bǔ)助115.57萬(wàn)元，以及職工職稱晉升工資標(biāo)準(zhǔn)提高，2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目增加4個(gè)495.98萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 12,040.13萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2410.13萬(wàn)元，其中：基本支出1,914.15萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加309.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)率19.26%，主要原因分析：2023年較2022年增加住房公積金預(yù)算149.49萬(wàn)元，退休生活補(bǔ)助115.57萬(wàn)元，以及職工職稱晉升工資標(biāo)準(zhǔn)提高；項(xiàng)目支出495.98萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加495.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)率100%，主要原因分析：2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目增加4個(gè)495.98萬(wàn)元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080502 事業(yè)單位離退休 115.58萬(wàn)元，
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出199.72萬(wàn)元，
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出99.86萬(wàn)元，
2100201 綜合醫(yī)院1336.81萬(wàn)元，
2100409 重大公共衛(wèi)生服務(wù) 51.00萬(wàn)元，
2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理361.98萬(wàn)元，
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療88.62萬(wàn)元
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.77萬(wàn)元，
2210201 住房公積金 149.79萬(wàn)元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門2023年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，增長(zhǎng)率0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，增長(zhǎng)率0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，增長(zhǎng)率0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，增長(zhǎng)率0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，增長(zhǎng)率0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，增長(zhǎng)率0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為18輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本部門2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般預(yù)算支出：是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。
2、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
3、其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院文件規(guī)定，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變動(dòng)，主要原因分析：本部門為差額撥款事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額20,537.70萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,735.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)7,636.45萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1,042.91萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)121.78萬(wàn)元，其他資產(chǎn)1.04萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,690.22萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少777.60萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入52.46萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)312平方米，資產(chǎn)出租收入52.46萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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