監(jiān)督索引號53092400556300000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.完成上級下達的疾病預防控制任務，負責轄區(qū)內疾病預防控制具體工作的管理和落實；負責轄區(qū)內疫苗使用管理，組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2.負責轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調查與信息收集、報告，落實具體控制措施；
3.開展病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢驗；
4.承擔衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關的檢驗檢測任務；
5.指導轄區(qū)內醫(yī)療衛(wèi)生機構、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負責考核和評價，對從事疾病預防控制相關工作人員進行培訓；
6.負責疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告，指導鄉(xiāng)、村和有關部門收集、報告疫情；
7.開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進活動，普及衛(wèi)生防病知識。
（二）機構設置情況
我部門共設置10個內設機構，包括：中心綜合辦公室、公共衛(wèi)生科（含衛(wèi)生檢驗中心）、基本公共衛(wèi)生辦公室、傳染病防治科、疫情信息科、慢性病防治與健康教育科、艾滋病性病防治科、結核病防治科、免疫規(guī)劃科、美沙酮維持治療門診，所屬單位0個。
黨支部在縣委、縣政府和縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院黨委的正確領導下，中心的黨建工作取得了明顯成效。 截至12月31日，組織召開支委會12次、支部黨員大會4次，組織開展主題黨日活動12次，召開2022年組織生活會1次，黨課4次，參與“雙報到雙服
（三）重點工作概述
認真開展“干部作風提升年”活動。學習魏叢柱書記在全縣組織工作會議上的講話精神；學習貫徹魏叢柱書記在鎮(zhèn)康縣黨的十九屆五中全會精神專題研討班上的講話精神；認真學習貫徹落實《決定》精神；認真學習黨的二十大精神；注重黨員干部的思想引領和黨組織的合力凝聚，為提高疾病預防控制工作水平提供堅強的組織保障。
1.繼續(xù)加強疫情報告管理工作，加強疫情報告信息的分析利用，加強傳染病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測和預警。
2.認真做好傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急準備工作。完善傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件防治預案，做好應急物資、設備儲備與養(yǎng)護。加強應急隊伍的技術培訓和應急演練，提升突發(fā)疫情的應對能力。
3.根據國家、省、市、縣的統(tǒng)一安排部署，繼續(xù)做好新冠疫情防控工作。
4.繼續(xù)實施好國家免疫規(guī)劃，疫苗采購、儲存、運輸、追溯的技術標準和工作規(guī)范，指導接種單位標準建設、日常管理和預防接種工作風險防范及應急處置。
5.繼續(xù)加強與教體、海關、外事、以及境外等有關部門、機構的協作配合，加強信息溝通，完善機制，確保各項傳染病防控工作有序、有力、有效開展。
6.繼續(xù)開展好邊境維穩(wěn)傳染病防控工作，加強重點傳染病的監(jiān)測，努力完成各項監(jiān)測檢測任務，通過監(jiān)測檢測及時發(fā)現傳染病疫情。
7.認真組織實施疾控類公共衛(wèi)生項目，重點推進基本公共衛(wèi)生服務均等化和民生工程。
8.積極開展健康教育宣傳工作，提高全民防病意識。
9.繼續(xù)做好黨建工作及現代化邊境小康村建設工作。
10.壓實消瘧責任，落實各項防治措施，嚴防境外輸入，鞏固消除瘧疾成果。
總之，我們將在縣委、縣政府和縣衛(wèi)生健康局的正確領導下，求真務實、開拓創(chuàng)新，認真抓好疾病預防控制各項工作，為保障全縣廣大人民群眾的生命健康做出應有的貢獻。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制36人。在職實有37人，其中： 財政全額保障37人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入 803.62萬元，其中：一般公共預算672.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，單位資金預算131.00萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加了293.95萬元，主要原因新增了新冠疫情防控核酸檢測外聘人員工資及非財政撥款項目資金預算（自有資金戶），增加了項目工資福利支出。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 672.62萬元，其中:本年收入672.62萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款672.62萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元，單位資金預算131.00萬元。
與上年對比增加了293.95萬元，增加了77.63%，主要原因新增了退休人員工資、新冠疫情防控核酸檢測外聘人員工資及非財政撥款項目資金預算（自有資金戶），增加了項目工資福利支出。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出 803.62萬元。財政撥款安排支出 672.62萬元，其中：基本支出661.63萬元，與上年對比增加了151.96萬元，主要原因增加退休人員工資支出；項目支出142.00萬元，與上年對比增加142.00萬元，主要原因是今年新增2023年春節(jié)慰問資金及非財政撥款（自有資金戶）項目預算。
2023年部門預算總支出803.62萬元。財政撥款安排支出 672.62萬元，其中：基本支出661.63萬元，與上年對比，增加了151.96萬元，主要原因是2023年新增退休人員工資，增加了工資福利支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080502事業(yè)單位退休人員工資39.81萬元，2080505事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險64.91萬元，2100401疾病預防控制機構452.17萬元，2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理36.00萬元，2101102事業(yè)單位養(yǎng)老保險28.8萬元，2101199行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.26萬元，2210201住房公積金48.67萬元。
五、縣對下專項轉移支付情況
我部門無列入市對下專項轉移支付項目清單項目。
六、政府采購預算情況
鎮(zhèn)康縣疾控中心根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計5萬元，較上年減少0.42萬元，下降7%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心2023年公務接待費預算為2萬元，較上年無增減變動。2022年國內公務接待批次為15次，共計接待59人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心2023年公務用車購置及運行維護費為3萬元，較上年增加1萬元，增長50%。其中：公務用車運行維護費3萬元，較上年增加1萬元，增長50%。共計購置公務用車3輛，年末公務用車保有量為3輛。
增加原因是新購一輛疫苗運輸車。
八、重點項目預算績效目標情況
2023年共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目4個，財政預算安排資金141.99萬元。其中，重點項目4個，預算安排項目資金141.99萬元，編制績效指標4個。2023年鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心預算項目情況如下：
（一）非財政撥款基本公共衛(wèi)生服務項目
項目績效目標：完成2023年基本衛(wèi)生服務項目辦公費及外聘人員工資福利支出和保險繳納。
（二）非財政撥款重大公共衛(wèi)生服務項目
項目績效目標：重大公共衛(wèi)生服務項目屬于公益性項目，是落實“預防為主、普及健康”衛(wèi)生方針大事，也是我國公共衛(wèi)生制度建設的組成部分。完成大免疫規(guī)劃、艾滋病及男男性傳播防治、結核病防治、傳染性疾病防治、職業(yè)病監(jiān)測、健康教育等相關工作。
（三）非財政撥款二類疫苗成本款
項目績效目標：完成2023年疫苗運轉工作。
（四）2023年春節(jié)慰問金
完成發(fā)放2023年醫(yī)務人員55人慰問金，分為三類次，一類2137.81元，二類1943.46元，三類1749.12元。合計金額110000.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心為事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心資產總額2323.73萬元，其中，流動資產881.00萬元，固定資產1428.97萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產13.76萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少268.6萬元，其中固定資產增加38.33萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。
鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心
2023年3月13日
監(jiān)督索引號53092400556300111
滇公網安備53092402000102號