監(jiān)督索引號53092400536100000
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心2023年預算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、切實履行公共衛(wèi)生職責，開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫(yī)療服務。
2、完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達的指令性任務。
3、掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關政策、技術規(guī)范及各項規(guī)章制度。
4、受衛(wèi)生行政部門委托對本轄區(qū)各級各類醫(yī)療保健機構開展的婦幼衛(wèi)生服務進行檢查、考核與評價。
5、為本轄區(qū)內婦女兒童提供圍產保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務，履行計劃生育公共服務職能；承擔計劃生育宣傳教育、技術服務、優(yōu)生指導、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務、生殖保健、人員培訓八項職能；開展婦幼重大公共衛(wèi)生服務項目、孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作。受衛(wèi)生計生行政部門委托承擔轄區(qū)婦幼保健業(yè)務管理、培訓和技術支持工作。
6、負責本轄區(qū)孕產婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務及技術管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質量控制和匯總上報。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃服務中共設置9個內設機構，包括：婦產科、孕產保健科、兒科、兒童保健科、B超室、檢驗科、總務科、后勤、收費室；本單位所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是黨風廉政建設及黨建工作開展情況。以習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大和十九屆歷次全會精神，班子成員認真履行“一崗雙責”，將黨風廉政建設和黨建工作與我院中心工作同部署、同安排，并嚴格落實“三會一課”、“兩學一做”、組織生活會制度、“主題黨日”、談心談話、民主評議黨員等制度。
二是加大高危及危重孕產婦、兒童的管理力度作為降低孕產婦死亡率及兒童死亡的重要措施。加大高危孕產婦及高危兒童的篩查及管理力度，使用好危重孕產婦及危重兒童搶救專項資金；
三是進一步按照國家、省《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范》要求規(guī)范開展孕產婦、兒童健康管理項目工作，確保在系統(tǒng)管理率有新提高，管理質量有較大提升。定期開展孕產婦、兒童保健的技能培訓和婦幼工作督查指導。進一步完善管理質量。加強產婦、新生兒的產后訪視，提高群眾滿意度；加強對鄉(xiāng)、村兩級的督查指導和保健人員的培訓，完善各項基礎性數(shù)據報表；加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院婦幼保健人員業(yè)務培訓，提高業(yè)務水平和服務能力，規(guī)范服務。
四是創(chuàng)建二級甲等醫(yī)院工作開展情況。我院把“創(chuàng)等”工作作為提升醫(yī)院品牌，改進醫(yī)療質量，創(chuàng)新醫(yī)院管理，推動醫(yī)院內涵建設的重大機遇，嚴格按照 《云南省二級婦幼保健院評審標準及實施方案細則》（2016版）、《云南省婦幼保健機構現(xiàn)場評審實施方案的通知 》（云衛(wèi)辦婦幼發(fā)〔2018〕8號）、《臨滄市衛(wèi)生健康委員會關于印發(fā)2022年健康臨滄婦幼健康促進行動實施方案的通知》（臨衛(wèi)健發(fā)〔2022〕12號）要求，周密部署，狠抓落實，緊扣“質量、安全、服務、管理、績效”五個主題，開展等級醫(yī)院創(chuàng)建工作。在2022年年末順利通過二級甲等婦幼保健院現(xiàn)場評審，初步建成了管理規(guī)范、運行高效的婦幼保健服務體系。
五是主要指標完成情況。1.艾滋病母嬰傳播率0。2.新生兒代謝性疾病篩查99.18%。3.新生兒聽力篩查100.16%。4.兒童營養(yǎng)包有效服用率95.65%。5.孕產婦住院分娩率99.85%。6.產前篩查率84.41%。7.農村婦女病篩查88.22%，“宮頸癌”篩查50%，“乳腺癌”篩查50.11%。8.0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率96.81%。
六是核心指標完成情況。1.孕產婦死亡率為0死亡。2.孕產婦系統(tǒng)管理率91.39%。3.5歲以下兒童死亡率5.99‰。4.嬰兒死亡率3.00‰。
二、預算單位基本情況
部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制46人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制46人。在職實有46人，其中：財政全額保障46人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。
車輛編制2輛，實有車輛4輛。因業(yè)務需要接受捐贈車輛2輛；無車輛編制故實有車輛大于編制車輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入1815.49萬元，其中：一般公共預算782.23萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入1033.26萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
基本收入與上年606.97萬元對比增長151.06萬元，上升24.89%，主要原因是事業(yè)單位離退休資金、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房公積金納入預算。項目收入較上年0萬元對比增加了24.2萬元，主要原因：新增加了對121人春節(jié)慰問醫(yī)療衛(wèi)生機構工作人員家庭補助工資收入24.2萬元。事業(yè)收入較上年0萬元對比增加了1033.26萬元，主要原因：2023年將事業(yè)收入納入單位資金預算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入782.23萬元，其中:本年收入782.23萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款782.23萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
基本收入與上年606.97萬元對比增長151.06萬元，上升24.89%，主要原因是事業(yè)單位離退休資金、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房公積金納入預算。項目收入較上年0萬元對比增加了24.2萬元，主要原因：新增加了對121人春節(jié)慰問醫(yī)療衛(wèi)生機構工作人員家庭補助工資收入24.2萬元。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出1815.49萬元。財政撥款安排支出782.23萬元，其中：基本支出782.23萬元，與上年606.97萬元對比增長151.06萬元，上升24.2%，主要原因是事業(yè)單位離退休資金、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房公積金納入預算。項目收入較上年0萬元對比增加了24.2萬元，主要原因：新增加了對121人春節(jié)慰問醫(yī)療衛(wèi)生機構工作人員家庭補助工資收入24.2萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，基本支出：2100403-衛(wèi)生健康支出-婦幼保健機構-人員經費525.86萬元，主要用于事業(yè)人員支出工資，2101102衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療37.99萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出，2210201-住房公積金64.21萬元，主要用于住房公積金，2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.81萬元，主要用于事業(yè)人員大病保險，2080505社會保障和就業(yè)支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出85.62萬元，主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險支出。2080502-事業(yè)單位離退休41.54萬元，主要用于事業(yè)人員退休費用支出。
項目支出：2100199-其他衛(wèi)生健康管理事務支出24.2萬元，主要用于對121人春節(jié)慰問醫(yī)療衛(wèi)生機構工作人員家庭補助工資收入24.2萬元。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門2023年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，較上年無增減變動，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心2023年公務接待費預算為0萬元，較上年無增減變動，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減變動。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費0萬元，較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
八、重點項目預算績效目標情況
本部門2023年無重點項目預算目標情況。
其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
本部門2023年無機關運行經費，原因是本部門屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，有醫(yī)療業(yè)務收入，本級財政只預算財政工資部分，無其它任何經費預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心資產總額2853.38萬元，其中，流動資產701.78萬元，固定資產1822.76萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程327.80萬元，無形資產1.04萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少11.11萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數(shù)。
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心
2023年3月7日
監(jiān)督索引號53092400536100111
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