監(jiān)督索引號53092400576500000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
以醫(yī)療工作為中心,結(jié)合醫(yī)療搞好教學(xué)和科學(xué)研究,成為繼承和發(fā)揚中醫(yī)藥、培養(yǎng)中醫(yī)人才的基地。
1.以醫(yī)療為中心,不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平,用最適宜的中醫(yī)醫(yī)療技術(shù)解除病人的痛苦。
2.做好全縣的中醫(yī)藥和西學(xué)中人員的培訓(xùn)工作。
3.認(rèn)真做好中醫(yī)藥學(xué)的發(fā)掘整理工作。
4.開展以臨床研究為重點的科研工作。
5.貫徹預(yù)防為主的方針,大力宣傳中醫(yī)藥預(yù)防疾病的知識。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置19個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：急診科、腦病科、外科、針灸科、治未病科、麻醉科、醫(yī)學(xué)影像科、檢驗科、藥劑科、輸血科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、辦公室、感控辦、財務(wù)室、信息科、設(shè)備科、醫(yī)保科、后勤保障科。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
2.貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。
3.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
4.貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。?
5.承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。
6.充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。?
7.組織實施中西醫(yī)藥科學(xué)研究，推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。
8.做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。
9.參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。?
10.承擔(dān)縣委縣政府及上級主管部門交辦的其他衛(wèi)生、計生工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位1個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制19人。在職實有19人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助19人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入 1768.80萬元，其中：一般公共預(yù)算268.80萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入1500萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年210萬元對比增加了1558.80萬元，增長率為742.29%，其中：基本收入較上年210萬元對比增加了32.80萬元，主要原因：2023年編內(nèi)在職職工工資及保險繳費基數(shù)的上調(diào)，使人員工資和社會保障費收入較上年208.03萬元對比增加了13.1萬元；2023年度新增在職職工單位部分住房公積金預(yù)算，使住房公積金收入較上年0萬元對比增加了20.47萬元；2023年工會經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，使工會經(jīng)費收入較上年1.07萬元對比增加了0.13萬元；鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院屬于財政差額撥款事業(yè)單位，2023年不保障公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用，使公務(wù)用車運行維護(hù)費收入較上年0.9萬元對比減少了0.9萬元。項目收入較上年0萬元對比增加了26萬元，主要原因：新增加了130人疫情防控期間醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)工作人員一次性績效工資收入26萬元。事業(yè)收入較上年0萬元對比增加了1500萬元，主要原因：2023年將事業(yè)收入納入單位資金預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入268.80萬元，其中：本年收入268.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款268.80萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年210萬元對比增加了58.80萬元，增長率為28%。其中：基本收入較上年210萬元對比增加了32.80萬元，主要原因：2023年編內(nèi)在職職工工資及保險繳費基數(shù)的上調(diào)，使人員工資和社會保障費收入較上年208.03萬元對比增加了13.1萬元；2023年度新增在職職工單位部分住房公積金預(yù)算，使住房公積金收入較上年0萬元對比增加了20.47萬元；2023年工會經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，使工會經(jīng)費收入較上年1.07萬元對比增加了0.13萬元；鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院屬于財政差額撥款事業(yè)單位，2023年不保障公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用，使公務(wù)用車運行維護(hù)費收入較上年0.9萬元對比減少了0.9萬元。項目收入較上年0萬元對比增加了26萬元，主要原因是增加了130人疫情防控期間醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)工作人員一次性績效工資收入26萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 1768.80萬元。財政撥款安排支出 268.80萬元，其中：基本支出242.80萬元，與上年210萬元對比增加了32.80萬元，主要原因：2023年編內(nèi)在職職工工資及保險繳費基數(shù)的上調(diào)，使人員工資和社會保障費支出較上年208.03萬元對比增加了13.1萬元；2023年度新增在職職工單位部分住房公積金預(yù)算，使住房公積金支出較上年0萬元對比增加了20.47萬元；2023年工會經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，使工會經(jīng)費支出較上年1.07萬元對比增加了0.13萬元；鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院屬于財政差額撥款事業(yè)單位，2023年不保障公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用，使公務(wù)用車運行維護(hù)費支出較上年0.9萬元對比減少了0.9萬元。項目支出26萬元，與上年0萬元對比增加了26萬元，主要原因是增加了130人疫情防控期間醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)工作人員一次性績效工資支出26萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
基本支出：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.3萬元，主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出13.65萬元，主要用于繳納在職職工單位部分職業(yè)年金；2100201住房公積金支出20.47萬元，主要用于繳納在職職工單位部分住房公積金；2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院168.50萬元，主要用于單位工會經(jīng)費支出、發(fā)放在職職工工資和繳納在職職工單位部分失業(yè)保險；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元，主要用于繳納在職職工單位部分大病保險、工傷保險；2101102事業(yè)單位醫(yī)療12.11萬元，主要用于繳納在職職工單位部分醫(yī)療保險。
項目支出：2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院26萬元，主要用于支付疫情防控期間醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)工作人員一次性績效工資。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2023年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年減少0.9萬元，下降100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年0.9萬元相比減少了0.9萬元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年減少0.9萬元，下降100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。主要原因是鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院屬于財政差額供給事業(yè)單位，不保障公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年相比無增減變動。主要原因是鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院屬于差額供給事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額9933.07萬元，其中，流動資產(chǎn)2463.09萬元，固定資產(chǎn)7008.06萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程148.08萬元，無形資產(chǎn)313.84萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少了1352.14萬元，其中固定資產(chǎn)增加826.31萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53092400576500111
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