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監(jiān)督索引號53092400536200201000

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

提供公共衛(wèi)生服務(wù)

1、承擔勐捧鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。

2、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康行為方式；指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作。

3、提供并組織實施勐捧鎮(zhèn)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃。

4、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告勐捧鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。

5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。

6、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及運氣營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。

7、對勐捧鎮(zhèn)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。

8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。

9、對勐捧鎮(zhèn)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。

10、負責勐捧鎮(zhèn)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。

11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1、居民健康檔案：轄區(qū)居民建檔總數(shù)41766人，建檔率90.11%，電子建檔總數(shù)41766人，電子率90.11%。縣上給予人口數(shù)字46352人，下達電子建檔率90%，動態(tài)率55%。在2021年1-12月份里，我鎮(zhèn)累計新建1444人，建檔率90.11%已完成。動態(tài)系統(tǒng)管理31727人，動態(tài)率76%已完成。

2、孕產(chǎn)婦管理：2021年我鎮(zhèn)產(chǎn)婦人數(shù)348人，活產(chǎn)數(shù)349人(岔溝雙胎1人)，產(chǎn)婦早期產(chǎn)前檢查285人，早檢率81.66%，未達到任務(wù)指標90%，產(chǎn)后訪視347人，產(chǎn)后訪視率99.43,產(chǎn)婦系統(tǒng)管理人數(shù)282人，系統(tǒng)管率80.80%，產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查275人，產(chǎn)前篩查率79.02%，住院分娩活產(chǎn)數(shù)347人，非住院分娩2人，住院分娩率99.43%，剖宮產(chǎn)44人，剖宮率27.85%，高危產(chǎn)婦77人,高危孕產(chǎn)婦管理率100%,孕產(chǎn)婦死亡0人。

3、衛(wèi)生院婦幼工作完成情況：我院助產(chǎn)機構(gòu)活產(chǎn)124人，本地戶籍120人，雙緬4人，新生兒遺傳代謝性疾病篩查124人，新篩率為100%，采血片不合格0份，新生兒聽力篩查124，應(yīng)篩查124人，實際篩查124，篩查率為100%。

我鎮(zhèn)結(jié)婚登記294人，婚前醫(yī)學(xué)檢查294人，婚檢率100%。孕前優(yōu)生檢查任務(wù)數(shù)400人，完成400人，婦女病檢查任務(wù)2335人，完成2335人，完成率100%，兩癌任務(wù)836人，完成841人，完成率100.60%。

4、兒童管理：全鎮(zhèn)7歲以下兒童數(shù)4087人,5歲以下兒童數(shù) 2836人，3歲以下兒童數(shù)1661人，新生兒349人。0-6歲兒童眼保健及視力檢查人數(shù)4040人，0-6歲高危兒童共管理459人，高危結(jié)案128人。乙肝陽性母親所生兒童隨訪管理38人，結(jié)案1人。5歲以下兒童死亡2人，嬰兒死0人，新生兒死亡0人。

5、2021年0-6歲兒童健康管理服務(wù)任務(wù)完成率：全鎮(zhèn)7歲以下兒童數(shù)4087人,保健覆蓋人數(shù)4082人，管理率99.88%。5歲以下兒童數(shù)2836人，保健覆蓋人數(shù)2831人，管理率99.82%。3歲以下兒童數(shù)1661人，保健覆蓋人數(shù)1655人，管理率99.64%。新生兒349人,保健覆蓋人數(shù)344人，管理率98.56%。0-6歲兒童眼保健及視力檢查人數(shù)4040人，管理率98.85%。。0-6歲高危兒童共管理459人，高危結(jié)案128人。乙肝陽性母親所生兒童隨訪管理38人，結(jié)案1人。隨訪管理100%。5歲以下兒童死亡2人，5歲以下兒童死亡率6.82‰。嬰兒死亡0人，新生兒死亡0人。

6、避孕藥具：2021年我鎮(zhèn)已婚育齡婦女人數(shù)7798人，應(yīng)使用藥具人數(shù)7798人，實際使用7433人，綜合節(jié)育器5478人，1-12月份避孕藥具發(fā)放復(fù)方左炔諾孕酮片1173盒，天然乳膠橡膠避孕套3432盒，外用藥96盒，賓館領(lǐng)取避孕套6000只,葉酸發(fā)放80瓶。免費發(fā)放藥具有登記，有隨訪，有資料，隨訪率100%，均未出現(xiàn)免費藥具向市場銷售情況發(fā)生。

7、健康教育服務(wù)工作完成情況：

（1）宣傳欄更換：現(xiàn)已完成健康健康教育宣傳欄更換6期，共更換108塊。完成宣傳欄更換內(nèi)容: 新型冠狀病毒預(yù)防知識1期、國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目1期、中醫(yī)藥健康管理服務(wù)1期，衛(wèi)生法規(guī)知識宣傳1期、慢性病的防治1期艾滋病知識1期。

（2）知識講座及咨詢活動：2021年村級定期開展健康教育知識講座，每兩個月開展1期，共開展7期知識講座，衛(wèi)生院每月份完成1期知識講座，完成健康知識講座12期，咨詢活動衛(wèi)生院要求每年完成9次咨詢活動，現(xiàn)已完成咨詢活動12次。

（3）音像播放及個體化：按縣級要求每月播放音像播放12次，每年播放144次，播放種類不能少于6種，完成影像播放144次，播放種類12種。2021年完成個體化健康教育服務(wù)9554人次。

8、預(yù)防接種工作完成情況：2021年全鎮(zhèn)0歲應(yīng)建卡349人、實建證349人，一類疫苗共接種9601針次 。卡介苗應(yīng)種334人，實種333人，接種率99.7%。脊灰疫苗應(yīng)種1754人，實種1736人，接種率98.9%。百白破疫苗應(yīng)種1626人，實種1600人，接種率98.4%。白破疫苗應(yīng)種655人，實種642人次, 接種率98%。麻腮風疫苗應(yīng)種901人，實種886人, 接種率98.3%。A群流腦疫苗應(yīng)種1009人，實種984人, 接種率97.5%。A+C群流腦應(yīng)種1117人，實種1105人, 接種率98.9%。乙腦應(yīng)種950人，實種942人, 接種率99.1%。乙肝疫苗應(yīng)種919人，實種908人, 接種率98.8%，其中第一針及時124針刺，及時接種率為100%。甲肝應(yīng)種485人，實種465人, 接種率95.9%。無疫苗接種后異常反應(yīng)。無接種事故發(fā)生，無脊灰發(fā)生。保持了麻疹發(fā)病較低。兒童預(yù)防信息系統(tǒng)錄入，按照縣級的要求及時對每月接種兒童預(yù)防接種針刺進行錄入，2021年一類疫苗共接種9601針次，錄入9563針次，錄入率99.6%。

9、傳染病工作完成情況：已按照《中華人民共和國傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理條例》等法律、法規(guī)的要求，嚴格執(zhí)行疫情網(wǎng)絡(luò)直報制度，按照誰接診誰負責的“首診負責制”，所有門診醫(yī)生均能對接診的傳染病病人做到科學(xué)診斷、科學(xué)處理，及時填卡上報，疫情管理員定期上網(wǎng)報告，2021年1-12月份全鎮(zhèn)報告?zhèn)魅静?1例，乙類傳染病3例、丙類傳染病6例,其他法定管理傳染病22例，報告率100%、及時率100%、填寫紙質(zhì)與電子報告卡完整率100%、準確率100%、一致率100%、有效證件號完整率100%。

10、慢性病包及結(jié)核病管理工作完成情況

（1）老年人管理情況：我鎮(zhèn)共管理4065名65歲以上老年人，2021年完成老年人健康體檢和輔助檢查人數(shù)3311人，縣級下達2021年完成任務(wù)數(shù)3010人，完成率為110%。并在飲食習慣用藥及自我保健方面進行了全面指導(dǎo)。

（2）慢性病管理情況：我鎮(zhèn)16個村衛(wèi)生室對18歲以上人群測血壓9642人次，確診高血壓患者3042人，縣級任務(wù)數(shù)2920人，完成率104%；縣級下達規(guī)范管理率70%，規(guī)范管理人數(shù)2776人，現(xiàn)已完成75 %；縣級下達健康管理率35.09%，我鎮(zhèn)估算數(shù)8321人，管理3042人，健康管理率已完成36.55%；縣級要求血壓控制率達40%，血壓達標人數(shù)1406人，現(xiàn)已完成血壓控制率44.79%；縣級下達規(guī)律服藥率60%，高血壓服藥患者1383人，規(guī)律服藥率為45%，未完成縣級下達任務(wù)。35歲以上人群測血糖2073人次，確診糖尿病患者739人，縣級任務(wù)數(shù)753人，完成率98%；縣級下達規(guī)范管理率70%，規(guī)范管理人數(shù)693人，現(xiàn)已完成93 %；縣級下達健康管理率23.51%，我鎮(zhèn)估算數(shù)3203人，管理728人，健康管理率已完成22.72%，未完成下達任務(wù)率；縣級要求血糖控制率達40%，血糖達標人數(shù)438人，現(xiàn)已完成血糖控制率60%；縣級下達規(guī)律服藥率60%，糖尿病服藥患者373人，規(guī)律服藥率未51%，未完成縣級下達任務(wù)。

（3）嚴重精神障礙患者管理：我鎮(zhèn)管理嚴重精神障礙218人，全部登記，并建立、健全嚴重精神障礙患者檔案和網(wǎng)絡(luò)登記，無一例漏登管理病人，精神病排查登記率100%,；每年對218例嚴重精神障礙患者進行一月一次隨訪和一年一次免費健康體檢，我們采取上門隨訪和電話隨訪兩種形式，全面掌握全鎮(zhèn)嚴重精神障礙患者的基本情況。配合專業(yè)機構(gòu)人士上門給嚴重精神障礙人進行心理疏導(dǎo)和康復(fù)指導(dǎo)，有效地提高了病人的服藥依從性，加強了對患者病情的控制，獲得了患者及家屬的好評。

11、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作完成情況：我鎮(zhèn)現(xiàn)開展工作學(xué)校衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所、醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生等業(yè)務(wù)工作。現(xiàn)管理戶數(shù)：飲用水衛(wèi)生21戶、學(xué)校衛(wèi)生20戶、公共場所20戶、醫(yī)療機構(gòu)16戶，共77戶。今年共進行飲用水衛(wèi)生巡查84次，學(xué)校衛(wèi)生巡查80次，公共場所衛(wèi)生巡查83次，醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生巡查80次，總共完成巡查327次，按上級文件要求每季度完成一次巡查全覆蓋，完成監(jiān)督巡查覆蓋率106%，并根據(jù)今年疫情的影響，為加大新冠肺炎防治知識宣傳，有效預(yù)防疾病的傳播，開展新冠肺炎防治知識宣傳活動和學(xué)校衛(wèi)生知識宣傳各一期。

12、中醫(yī)藥健康管理完成情況：2021年全鎮(zhèn)65歲及以上老年人數(shù)4181人，其中應(yīng)接受中醫(yī)藥健康管理服務(wù)的老年人任務(wù)數(shù)2927人，任務(wù)率70%，1-12月實際已管理服務(wù)3090人,完成率為73.91﹪。0-36月齡兒童1336人，應(yīng)接受中醫(yī)藥管理服務(wù)的兒童任務(wù)數(shù)935人，任務(wù)率70%，已管理服務(wù)979人，完成率為73.28﹪，以開展中醫(yī)藥健康管理服務(wù)專項培訓(xùn)4次，中醫(yī)藥健康教育知識講座1次，健康宣傳欄2期。

13、死因監(jiān)測工作完成情況：以2020年我鎮(zhèn)人口數(shù)為45598人為基數(shù)，任務(wù)數(shù)280人，共死亡報告281人，報告281人完成任務(wù)率100%

14、肺結(jié)核管理工作完成情況：肺結(jié)核工作是以“三位一體”實施方案來執(zhí)行工作，每個月以縣醫(yī)院返回的確診患者進行登記管理，確診后村醫(yī)生需要在72小時之內(nèi)進行第一次入戶隨訪工作，告知相關(guān)知識和評估居住環(huán)境；管理的前2個月，每月隨訪3次(10天一次）后4個月每月隨訪一次，普通患者整個療程管理11次。在2021年1-12月份里，我鎮(zhèn)凝似病人推介137人，確診肺結(jié)核患者32人，涂陽患者18人，涂陰患者14人，現(xiàn)已管理結(jié)案7人，自費服藥2人，免費服藥23人，未結(jié)案管理25人，系統(tǒng)管理100%。

15、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作完成情況：簽約情況:全鎮(zhèn)共簽約18237人，簽約率42.34%；重點人群簽約10031人，簽約率76.97%；建檔立卡貧困戶簽約5024人，簽約率62.32%；計劃生育特殊人群簽約16人，簽約率100%；履約情況：普通人群履約率99.57%、高血壓履約率100%、糖尿病履約率100%、嚴重精神障礙患者履約率100%、肺結(jié)核履約率100%、65歲以上老年人履約率98.15%、孕產(chǎn)婦履約率100%、0-6歲兒童履約率98.60%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。本單位為鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，決算編報類型為單戶表，按照政府會計制度填報決算數(shù)據(jù)。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年末實有人員編制43人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度收入合計2948.89萬元。其中：財政撥款收入939.78萬元，占總收入的31.87%，比上年2705.81萬元增加243.08萬元，增幅8.98%，主要原因分析：本年受疫情影響財政撥入新冠肺炎疫情防控專項資金；事業(yè)收入1801.09萬元，占總收入的61.08%，比上年減少5.95萬元，降幅0.33%；其他收入208.02萬元，占總收入的7.05%，比上年同期增加48.01萬元，增幅30%，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心撥入以前年度非財政專項資金導(dǎo)致其他收入增加。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度支出合計3122.42萬元。其中：基本支出2657.26萬元，占總支出的85.1％，比上年2072.36萬元增加584.9萬元，增幅28.22%，主要原因分析：勐捧衛(wèi)生院為開展醫(yī)療服務(wù)購置新的基礎(chǔ)設(shè)施及村衛(wèi)生室零星修繕；項目支出465.16萬元，占總支出的14.9％，比上年568.67萬元減少103.51萬元，降幅18.2%，主要原因分析：本年度下半年公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金未完成清算。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2657.26萬元。比上年2072.36萬元增加584.9萬元，增幅28.22%，主要原因分析：勐捧衛(wèi)生院為開展醫(yī)療服務(wù)購置新的基礎(chǔ)設(shè)施。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1216.61萬元（其中：平均工資福利支出8.09萬元），占基本支出的45.78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費1440.65萬元，占基本支出的54.22％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出465.16萬元。與上年同期568.67萬元相比減少103.51萬元，降幅18.2%，主要原因分析：本年度下半年公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金未完成清算。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出905.55萬元,占本年支出合計的29%。與上年738.76萬元相比增加166.79萬元，增幅22.58%，主要原因分析：2021年受新冠肺炎疫情影響，項目支出大幅度增長。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出38.18萬元，占一般公共預(yù)算財政總支出的4.22%。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.18萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出867.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.78%。其中：2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出23.49萬元，2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院440.61萬元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出137.7萬元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)196.65萬元，2100409重大公共衛(wèi)生專項12.21萬元，2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理17.48萬元，2100499其他公共衛(wèi)生支出1.2萬元，2100799 其他計劃生育事務(wù)支出0.09萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療32.4萬元，2101399其他醫(yī)療救助支出4.7萬元，2109999 其他衛(wèi)生健康支出0.84萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.34萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度本單位未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年0萬元相比增加0萬元，增長0%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加為0的主要原因本單位未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額3696.22萬元，其中，流動資產(chǎn)1664.98萬元，固定資產(chǎn)1429.59萬元（房屋構(gòu)筑物681.65萬元、車輛兩張價值26.3萬元、其他固定資產(chǎn)721.64萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程592.75萬元，無形資產(chǎn)8.9萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加85.18萬元，其中:流動資產(chǎn)減少68.24萬元，固定資產(chǎn)增加138.42萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加15萬元，無形資產(chǎn)減少0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400536200201111