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監(jiān)督索引號53092400536200401000

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；

（2）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；

（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；

（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況；

（5）積極做好醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；

（6）積極做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，健康扶貧工作；

（7）開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣；

（8）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（1）居民健康檔案管理；

（2）健康教育；

（3）計(jì)劃免疫；

（4）兒童保健管理與健康；

（5）孕產(chǎn)婦健康管理；

（6）老年人保健；

（7）高血壓患者管理；

（8）糖尿病患者管理；

（9）重性精神病管理；

（10）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管；

（11）中醫(yī)健康管理；

（12）婦幼健康計(jì)劃；

（13）結(jié)核病管理；

（14）計(jì)劃生育服務(wù)；

（15）腫瘤患者管理；

（16）家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院分為三個(gè)綜合服務(wù)組即木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院綜合服務(wù)組、木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院勐撒醫(yī)療點(diǎn)和木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院烏木蘭衛(wèi)生健康服務(wù)中心。各醫(yī)療點(diǎn)科室設(shè)置情況如下：

（1）木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院綜合服務(wù)組科室設(shè)置：綜合門診、綜合住院部、綜合護(hù)士站、婦產(chǎn)科、功能檢驗(yàn)科、中醫(yī)館、牙科、B超室、X光室、藥房、基本公衛(wèi)辦、醫(yī)務(wù)科、院辦、醫(yī)保科、綜合辦公室。

（2）木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院勐撒醫(yī)療點(diǎn)科室設(shè)置：綜合門診、綜合住院部、綜合護(hù)士站、功能檢驗(yàn)科、B超室、牙科、藥房、基本公衛(wèi)辦、婦科治療室。

（3)木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院烏木蘭衛(wèi)生健康服務(wù)中心科室設(shè)置：綜合門診、綜合住院部、功能科室、藥房、基本公衛(wèi)辦。

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院下設(shè)十個(gè)村衛(wèi)生室，分別為：打攏村衛(wèi)生室、黑馬塘村衛(wèi)生室、龍?zhí)链逍l(wèi)生室、綠蔭塘村衛(wèi)生室、勐撒村衛(wèi)生室、木場村衛(wèi)生室、芹菜塘村衛(wèi)生室、散路壩村衛(wèi)生室、烏木蘭村衛(wèi)生室、楊柳橋村衛(wèi)生室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)1027.5萬元。其中：財(cái)政撥款收入439.75萬元，占總收入的42.80%，比上年同期增加34.25%，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣衛(wèi)健局撥入離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助，基本藥物補(bǔ)助資金，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金，新冠肺炎疫情防控資金；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入336.08萬元，占總收入的32.71%，比上年同期增加14.48%，主要原因分析領(lǐng)導(dǎo)管理有方，職工工作積極性性提高，衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目增加，合理使用醫(yī)保資金，醫(yī)療收入同比上年有所增加；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入251.66萬元，占總收入的24.49%，比上年同期增加203.97%，主要原因分析：向鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院借入發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)資金200萬元，鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院撥基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)熱哨點(diǎn)診室建設(shè)項(xiàng)目資金15萬元；鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院撥2020年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)資金11.36萬元。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)1118.17萬元。其中：基本支出784.68萬元，占總支出的70.18％，比上年同期增加38.61%，主要原因分析：向鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院借入200萬元運(yùn)轉(zhuǎn)金，用于支付各醫(yī)藥公司藥品款，各醫(yī)療器械公司醫(yī)療耗材款，衛(wèi)生院房屋維修款，烏木蘭衛(wèi)健中心房屋擴(kuò)建裝修款；項(xiàng)目支出333.49萬元，占總支出的29.82％，比上年同期增加35.85%，主要原因分析：支付離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助，基本藥物補(bǔ)助資金，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金，新冠肺炎疫情防控資金；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出784.68萬元。與上年同期566.11萬元相比增加38.61%,主要原因分析：向鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院借入200萬元運(yùn)轉(zhuǎn)金，用于支付各醫(yī)藥公司藥品款，各醫(yī)療器械公司醫(yī)療耗材款，衛(wèi)生院房屋維修款，烏木蘭衛(wèi)健中心房屋擴(kuò)建裝修款。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出416.90萬元（其中：平均工資福利支出6.83萬元），占基本支出的56.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)290.68萬元，占基本支出的37.04％；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.51萬元，占基本支出的0.57%；資本性支出72.5萬元，占基本支出9.25%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出333.49萬元。與上年同期245.48萬元相比增加35.85%,主要原因分析：支付離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助，基本藥物補(bǔ)助資金，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金，新冠肺炎疫情防控資金。具體項(xiàng)目開支：其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出6.78萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院34.32萬元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出71.83萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)131.57萬元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)5.13萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理27.76萬元，其他公共衛(wèi)生支出1.2萬元，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出1萬元，其他醫(yī)療救助支出9.47萬元，其他衛(wèi)生健康支出11.2萬元，其他扶貧支出11.86萬元，其他支出8.38萬元，其他抗疫相關(guān)支13萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出520.82萬元,占本年支出合計(jì)的46.58%。與上年同期427.91萬元相比增加21.71%，主要原因分析：支付離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助，基本藥物補(bǔ)助資金，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金，新冠肺炎疫情防控資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出18.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出3.59%。主要用于2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.70萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出502.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出96.41%。主要用于2100199-其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出6.78萬元；2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院236.58萬元；2100399-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出71.83萬元；2100408-基本公共衛(wèi)生服務(wù)131.57萬元；2100409-重大公共衛(wèi)生服務(wù)5.13萬元；2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理11.01萬元； 2100499-其他公共衛(wèi)生支出1.20萬元；2101102-事業(yè)單位醫(yī)療17.36萬元；2101399-其他醫(yī)療救助支出9.47萬元；2109999-其他衛(wèi)生健康支出11.20萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.34萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，財(cái)政不給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)。2021年度我單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0萬元相比無變動。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，與上年同期相比無變動；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，與上年同期相比無變動。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無變動的主要原因?yàn)楸締挝粚儆卺t(yī)療衛(wèi)生單位，財(cái)政不給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無增減變化，主要原因分析：本單位屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，財(cái)政不給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無增減變化，主要原因分析：本單位屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，財(cái)政不給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期0萬元相比無增減變化，主要原因分析本年與上年均未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額858.84萬元，其中，流動資產(chǎn)120.66萬元，固定資產(chǎn)239.47萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程491.80萬元，無形資產(chǎn)6.91萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加96.86萬元，其中:流動資產(chǎn)增加48.83萬元，固定資產(chǎn)減少11.63萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程增加60萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額13.18萬元，其中：政府采購貨物支出13.18萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2021年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400536200401111

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門決算報(bào)表.xls