監(jiān)督索引號53092400536200401000
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
(1)為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù);
(2)加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制,做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作,重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病;
(3)認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作;
(4)做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率,改善兒童營養(yǎng)狀況;
(5)積極做好醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作;
(6)積極做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù),健康扶貧工作;
(7)開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動,普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識,指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件,引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣;
(8)承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
(1)居民健康檔案管理;
(2)健康教育;
(3)計(jì)劃免疫;
(4)兒童保健管理與健康;
(5)孕產(chǎn)婦健康管理;
(6)老年人保健;
(7)高血壓患者管理;
(8)糖尿病患者管理;
(9)重性精神病管理;
(10)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管;
(11)中醫(yī)健康管理;
(12)婦幼健康計(jì)劃;
(13)結(jié)核病管理;
(14)計(jì)劃生育服務(wù);
(15)腫瘤患者管理;
(16)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院分為三個(gè)綜合服務(wù)組即木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院綜合服務(wù)組、木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院勐撒醫(yī)療點(diǎn)和木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院烏木蘭衛(wèi)生健康服務(wù)中心。各醫(yī)療點(diǎn)科室設(shè)置情況如下:
(1)木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院綜合服務(wù)組科室設(shè)置:綜合門診、綜合住院部、綜合護(hù)士站、婦產(chǎn)科、功能檢驗(yàn)科、中醫(yī)館、牙科、B超室、X光室、藥房、基本公衛(wèi)辦、醫(yī)務(wù)科、院辦、醫(yī)保科、綜合辦公室。
(2)木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院勐撒醫(yī)療點(diǎn)科室設(shè)置:綜合門診、綜合住院部、綜合護(hù)士站、功能檢驗(yàn)科、B超室、牙科、藥房、基本公衛(wèi)辦、婦科治療室。
(3)木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院烏木蘭衛(wèi)生健康服務(wù)中心科室設(shè)置:綜合門診、綜合住院部、功能科室、藥房、基本公衛(wèi)辦。
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院下設(shè)十個(gè)村衛(wèi)生室,分別為:打攏村衛(wèi)生室、黑馬塘村衛(wèi)生室、龍?zhí)链逍l(wèi)生室、綠蔭塘村衛(wèi)生室、勐撒村衛(wèi)生室、木場村衛(wèi)生室、芹菜塘村衛(wèi)生室、散路壩村衛(wèi)生室、烏木蘭村衛(wèi)生室、楊柳橋村衛(wèi)生室。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年末實(shí)有人員編制23人。其中:行政編制0人(含行政工勤編0人),事業(yè)編制23人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員21人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員3人。其中:離休0人,退休3人。
實(shí)有車輛編制2輛,在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2021年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)1027.5萬元。其中:財(cái)政撥款收入439.75萬元,占總收入的42.80%,比上年同期增加34.25%,主要原因分析:鎮(zhèn)康縣衛(wèi)健局撥入離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助,基本藥物補(bǔ)助資金,基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金,新冠肺炎疫情防控資金;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%,比上年同期無變動,主要原因分析:本單位無上級補(bǔ)助收入;事業(yè)收入336.08萬元,占總收入的32.71%,比上年同期增加14.48%,主要原因分析領(lǐng)導(dǎo)管理有方,職工工作積極性性提高,衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目增加,合理使用醫(yī)保資金,醫(yī)療收入同比上年有所增加;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%,比上年同期相比無變動,主要原因分析:本單位無經(jīng)營收入;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%,比上年同期無變動,主要原因分析:本單位無附屬單位繳款收入;其他收入251.66萬元,占總收入的24.49%,比上年同期增加203.97%,主要原因分析:向鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院借入發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)資金200萬元,鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院撥基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)熱哨點(diǎn)診室建設(shè)項(xiàng)目資金15萬元;鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院撥2020年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)資金11.36萬元。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)1118.17萬元。其中:基本支出784.68萬元,占總支出的70.18%,比上年同期增加38.61%,主要原因分析:向鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院借入200萬元運(yùn)轉(zhuǎn)金,用于支付各醫(yī)藥公司藥品款,各醫(yī)療器械公司醫(yī)療耗材款,衛(wèi)生院房屋維修款,烏木蘭衛(wèi)健中心房屋擴(kuò)建裝修款;項(xiàng)目支出333.49萬元,占總支出的29.82%,比上年同期增加35.85%,主要原因分析:支付離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助,基本藥物補(bǔ)助資金,基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金,新冠肺炎疫情防控資金;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%,比上年同期無變動,主要原因分析:本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出784.68萬元。與上年同期566.11萬元相比增加38.61%,主要原因分析:向鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院借入200萬元運(yùn)轉(zhuǎn)金,用于支付各醫(yī)藥公司藥品款,各醫(yī)療器械公司醫(yī)療耗材款,衛(wèi)生院房屋維修款,烏木蘭衛(wèi)健中心房屋擴(kuò)建裝修款。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出416.90萬元(其中:平均工資福利支出6.83萬元),占基本支出的56.23%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)290.68萬元,占基本支出的37.04%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.51萬元,占基本支出的0.57%;資本性支出72.5萬元,占基本支出9.25%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出333.49萬元。與上年同期245.48萬元相比增加35.85%,主要原因分析:支付離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助,基本藥物補(bǔ)助資金,基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金,新冠肺炎疫情防控資金。具體項(xiàng)目開支:其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出6.78萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院34.32萬元,其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出71.83萬元,基本公共衛(wèi)生服務(wù)131.57萬元,重大公共衛(wèi)生服務(wù)5.13萬元,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理27.76萬元,其他公共衛(wèi)生支出1.2萬元,其他計(jì)劃生育事務(wù)支出1萬元,其他醫(yī)療救助支出9.47萬元,其他衛(wèi)生健康支出11.2萬元,其他扶貧支出11.86萬元,其他支出8.38萬元,其他抗疫相關(guān)支13萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出520.82萬元,占本年支出合計(jì)的46.58%。與上年同期427.91萬元相比增加21.71%,主要原因分析:支付離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助,基本藥物補(bǔ)助資金,基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金,新冠肺炎疫情防控資金。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)(類)支出18.70萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出3.59%。主要用于2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.70萬元。
2.衛(wèi)生健康(類)支出502.12萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出96.41%。主要用于2100199-其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出6.78萬元;2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院236.58萬元;2100399-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出71.83萬元;2100408-基本公共衛(wèi)生服務(wù)131.57萬元;2100409-重大公共衛(wèi)生服務(wù)5.13萬元;2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理11.01萬元; 2100499-其他公共衛(wèi)生支出1.20萬元;2101102-事業(yè)單位醫(yī)療17.36萬元;2101399-其他醫(yī)療救助支出9.47萬元;2109999-其他衛(wèi)生健康支出11.20萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.34萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。其中:今年未編制因公出國境預(yù)算,也未發(fā)生因公出國境事件;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位,財(cái)政不給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)。2021年度我單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0萬元相比無變動。其中:因本年度未發(fā)生因公出國境事件,故無與去年對比分析;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期相比無變動;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期相比無變動。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無變動的主要原因?yàn)楸締挝粚儆卺t(yī)療衛(wèi)生單位,財(cái)政不給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因本年度未發(fā)生因公出國境事件,故無與去年對比分析;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,占0%,與上年同期0萬元相比無增減變化,主要原因分析:本單位屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位,財(cái)政不給予任何“三公”經(jīng)費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0%,與上年同期0萬元相比無增減變化,主要原因分析:本單位屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位,財(cái)政不給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,因本年度未發(fā)生因公出國境事件,故無與去年對比分析。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元(未發(fā)生外事接待支出),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(無外事接待批次),接待人次0人(無外事接待人次)。
本年度未發(fā)生國(境)外接待費(fèi)用,無國(境)外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,與上年同期0萬元相比無增減變化,主要原因分析本年與上年均未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,資產(chǎn)總額858.84萬元,其中,流動資產(chǎn)120.66萬元,固定資產(chǎn)239.47萬元,對外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程491.80萬元,無形資產(chǎn)6.91萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加96.86萬元,其中:流動資產(chǎn)增加48.83萬元,固定資產(chǎn)減少11.63萬元,對外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程增加60萬元,無形資產(chǎn)增加0萬元,其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合計(jì) | 1 | 858.84 | 120.66 | 239.47 | 132.03 | 7.19 | 100.25 | 491.8 | 6.91 | ||||||||||
填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) 3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 |
三、政府采購支出情況
2021年度,政府采購支出總額13.18萬元,其中:政府采購貨物支出13.18萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本部門2021年度無重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出:指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400536200401111