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監(jiān)督索引號(hào)53092400536200701000

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

（2）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。

（5）積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

（6）開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

（7）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度我院進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，加大了工作力度，重點(diǎn)做好以下工作：

基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作：夯實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生各類服務(wù)項(xiàng)目，年度在上級(jí)考評(píng)中達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)以上，各項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括：建立居民健康檔案，提高電子、紙質(zhì)建檔合格率及使用率；提供健康教育資料、設(shè)置健康教育宣傳欄、開展公眾健康咨詢活動(dòng)等；為轄區(qū)所有適齡兒童及時(shí)建立《預(yù)防接種證》和《接種卡》，按時(shí)完成國(guó)家基礎(chǔ)疫苗接種工作；做好孕產(chǎn)婦各項(xiàng)建檔建案、訪視管理工作；有效做好新生兒各項(xiàng)篩查工作；完成本鄉(xiāng)慢性病隨訪工作，記錄完整，內(nèi)容真實(shí)，努力提高各項(xiàng)慢性病患者規(guī)范化管理率；做好轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人保健免費(fèi)體檢工作；對(duì)發(fā)現(xiàn)的傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件進(jìn)行處理，加強(qiáng)健康教育；開展轄區(qū)內(nèi)食品安全巡查公共場(chǎng)所衛(wèi)生安全巡查等各項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

基本醫(yī)療方面：狠抓醫(yī)療服務(wù)行為與醫(yī)療質(zhì)量管理，努力做到全年無(wú)醫(yī)療差錯(cuò)及醫(yī)療事故發(fā)生。嚴(yán)格按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可執(zhí)業(yè)范圍開展醫(yī)療業(yè)務(wù)，嚴(yán)格無(wú)證人員從事臨床工作，落實(shí)醫(yī)院各項(xiàng)核心制度。完善國(guó)家基本藥物制度，實(shí)行藥品零差率銷售，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員基本藥物使用培訓(xùn)，規(guī)范合理使用基本藥物，完善配套改革。

農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)管理：定期對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行業(yè)務(wù)和相關(guān)政策的培訓(xùn)，督查、指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生工作。根據(jù)績(jī)效考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)定期考核，補(bǔ)助及時(shí)到位。

城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作：加大對(duì)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)保定點(diǎn)村衛(wèi)生室的醫(yī)療、基要監(jiān)督管理工作。切實(shí)規(guī)范各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥、檢查、收費(fèi)、治療等服務(wù)行為。

醫(yī)療內(nèi)部管理：各項(xiàng)管理制度健全，措施合理，工作有序。定期召開職工大會(huì)，通報(bào)重大決策執(zhí)行落實(shí)情況和日常管理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021部門決算編保的單位共1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院編制核定21人，年末實(shí)有在職在編22人，其中：工勤人員3人、財(cái)務(wù)人員0人，衛(wèi)計(jì)人員19人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)1,306.86萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入429.29萬(wàn)元，占總收入的32.85%，比上年同期增加24.99%，主要原因分析：主要原因是財(cái)政撥入項(xiàng)目資金增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因分析：沒有上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入586.28萬(wàn)元，占總收入的44.86%，比上年同期20.13%，主要原因分析：主要原因是鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因分析：未發(fā)生；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因分析：未發(fā)生；其他收入291.29萬(wàn)元，占總收入的22.29%，比上年同期增386.62%，主要原因分析：非財(cái)政資金撥入增加。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)1,277.76萬(wàn)元。其中：基本支出1,072.41萬(wàn)元，占總支出的83.93％，比上年同期增加47.12%，主要原因分析：醫(yī)療業(yè)務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出205.35萬(wàn)元，占總支出的16.07％，比上年同期減少25.33%，主要原因分析：主要原因是多個(gè)項(xiàng)目未完成目標(biāo)，支出金額減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增/減0%，主要原因分析：未發(fā)生。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,072.41萬(wàn)元。與上年同期728.95萬(wàn)元相比增加47.12%,主要原因分析：醫(yī)療業(yè)務(wù)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出196.42萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出8.93萬(wàn)元），占基本支出的18.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)30.41萬(wàn)元，占基本支出的2.84%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出205.35萬(wàn)元。與上年同期275萬(wàn)元相比減少25.33%,主要原因分析：多個(gè)項(xiàng)目未完成目標(biāo)，支出金額減少。如基本藥物補(bǔ)助資金類項(xiàng)目本年支出24.83萬(wàn)元，新冠肺炎疫情防控資金類項(xiàng)目支出32.63萬(wàn)元，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支付履約費(fèi)等支出25.28萬(wàn)元。工作開展順利，完成度高，保證所有項(xiàng)目，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行，基層服務(wù)能力逐年提升。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出427.71萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的33.47%。與上年同期443.29萬(wàn)元相比減少3.51%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.34%。主要用于2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.55萬(wàn)元。

6.衛(wèi)生健康（類）支出409.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.66%。主要用于2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院222.27萬(wàn)元；2100399-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出52.73萬(wàn)元；2100408-基本公共衛(wèi)生服務(wù)92.4萬(wàn)元；2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理8.05萬(wàn)元；2100799-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出0.07萬(wàn)元；2101102-事業(yè)單位醫(yī)療18.59萬(wàn)元；2101399-其他醫(yī)療救助支出5.01元；2109999-其他衛(wèi)生健康支出10.04萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.34萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椴糠种С鲇脝挝蛔曰I資金支付。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0萬(wàn)元相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，與上年同期0萬(wàn)元相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因分析：因?yàn)椴糠种С鲇脝挝蛔曰I資金支付；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，與上年同期0萬(wàn)元相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因分析：因?yàn)椴糠种С鲇脝挝蛔曰I資金支付。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年相比無(wú)增減變化，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（無(wú)外事接待批次），接待人次0人（無(wú)外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額1498.42萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)580.14萬(wàn)元，固定資產(chǎn)346.33萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程566.15萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)5.8萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加82.51萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加76.51萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加43.84萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2021年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400536200701111

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度決算.xls