監(jiān)督索引號53092400536200601000
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）為人民身體健康綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務；
（2）加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；
（3）認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；
（4）做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況；
（5）積極做好醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作；
（6）積極做好家庭醫(yī)生簽約服務，健康扶貧工作；
（7）開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農民建立良好的衛(wèi)生習慣；
（8）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2021年度重點工作任務介紹
（1）疾病預防及控制；
（2）提供醫(yī)療衛(wèi)生服務；
（3）人民政府交辦的其他事項；
（4）居民健康建檔管理服務；
（5）健康教育服務；
（6）預防接種服務；
（7）0-6歲兒童健康管理服務規(guī)范；
（8）孕產婦健康管理服務；
（9）老年人健康管理服務；
（10）高血壓患者健康管理服務；
（11）Ⅱ型糖尿病患者健康管理服務；
（12）重性精神疾病患者管理服務；
（13）傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理服務；
（14）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務；
（15）婚前保健；
（16）中醫(yī)健康管理；
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院主要有七個大科室，分別為：綜合門診、綜合住院、輔助科、中醫(yī)科、牙科、公衛(wèi)辦、碎石科。鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院下設六個村衛(wèi)生室，分別為：岔路村衛(wèi)生室、軍賽村衛(wèi)生室、忙吉村衛(wèi)生室、南榨村衛(wèi)生室、彩靠村衛(wèi)生室、中廠村衛(wèi)生室。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度收入合計1161.38萬元。其中：財政撥款收入400.58萬元，占總收入的34.49%，比上年同期增加23.38%，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣衛(wèi)健局撥入離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補助，基本藥物補助資金，基本公共衛(wèi)生服務項目資金，新冠肺炎疫情防控資金；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入522萬元，占總收入的44.95%，比上年同期增加29.04%，主要原因分析領導管理有方，職工工作積極性提高，衛(wèi)生院醫(yī)療服務項目增加，合理使用醫(yī)保資金，醫(yī)療收入上升；經營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入238.79萬元，占總收入的20.56%，比上年同期增加161.17%，主要原因分析：向鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院借入發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務運轉資金200萬元，鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院撥基層醫(yī)療機構發(fā)熱哨點診室建設項目資金15萬元；鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院撥2020年家庭醫(yī)生簽約服務資金4.08萬元。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度支出合計1140.04萬元。其中：基本支出942.24萬元，占總支出的82.65％，比上年同期增加41.68%，主要原因分析：向鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院借入200萬元運轉金，用于支付各醫(yī)藥公司藥品款，各醫(yī)療器械公司醫(yī)療耗材款，衛(wèi)生院房屋維修款；項目支出197.80萬元，占總支出的17.5％，比上年同期減少-4.02%，主要原因分析：支付離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補助，基本藥物補助資金，基本公共衛(wèi)生服務項目資金，新冠肺炎疫情防控資金比上年減少；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出942.24萬元。與上年同期665.07萬元相比增加41.68%,主要原因分析：向鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院借入200萬元運轉金，用于支付各醫(yī)藥公司藥品款，各醫(yī)療器械公司醫(yī)療耗材款，衛(wèi)生院房屋維修款。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出518.08萬元（其中：平均工資福利支出8.09萬元），占基本支出的54.98％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費338.82萬元，占基本支出的35.96％；對個人和家庭的補助支出1.32萬元，占基本支出的0.14%；資本性支出84.02萬元，占基本支出8.92%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出197.80萬元。與上年同期206.09萬元相比減少-4.02%,主要原因分析：支付離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補助，基本藥物補助資金，基本公共衛(wèi)生服務項目資金，新冠肺炎疫情防控資金同比上年減少。具體項目開支：其他衛(wèi)生健康管理事務支出4.38萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院10.36萬元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出37.22萬元，基本公共衛(wèi)生服務78.26萬元，重大公共衛(wèi)生服務5.43萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理29.95萬元，其他公共衛(wèi)生支出1.08萬元，其他計劃生育事務支出0.86萬元，其他醫(yī)療救助支出1萬元，其他衛(wèi)生健康支出9.58萬元，其他扶貧支出2.83萬元，其他支出10.71萬元，其他抗疫相關支6.15萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出404.51萬元,占本年支出合計的35.48%。與上年同期393.37萬元相比增加2.83%，主要原因分析：支付離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補助，基本藥物補助資金，基本公共衛(wèi)生服務項目資金，新冠肺炎疫情防控資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出19.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出4.73%。主要用于2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.13萬元。
2.衛(wèi)生健康（類）支出385.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出95.27%。主要用于2100199-其他衛(wèi)生健康管理事務支出4.38萬元；2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院221.24萬元；2100399-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出37.22萬元；2100408-基本公共衛(wèi)生服務78.26萬元；2100409-重大公共衛(wèi)生服務0.56萬元；2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理13.86萬元； 2100499-其他公共衛(wèi)生支出1.08萬元；2100799-其他計劃生育事務支出0.02萬元；2101102-事業(yè)單位醫(yī)療18.17萬元；2101399-其他醫(yī)療救助支出1萬元；2109999-其他衛(wèi)生健康支出9.58萬元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.34萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：本單位屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，財政不給予任何“三公”經費。2021年度我單位無一般公共預算財政撥款“三公”經費決算支出。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)與上年同期0萬元相比無變動。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年同期相比無變動；公務接待費支出決算0萬元，與上年同期相比無變動。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無變動的主要原因為本單位屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，財政不給予任何“三公”經費。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無增減變化，主要原因分析：本單位屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，財政不給予任何“三公”經費；公務接待費支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無增減變化，主要原因分析：本單位屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，財政不給予任何“三公”經費。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費0萬元。其中：
國內接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
2021年機關運行經費支出0萬元，與上年同期0萬元相比無增減變化，主要原因分析本年與上年均未發(fā)生機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，資產總額685.00萬元，其中，流動資產182.12萬元，固定資產385.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程117.53萬元，無形資產0.02萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加135.68萬元，其中:流動資產增加104.34萬元，固定資產減少20.63萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程增加52萬元，無形資產增加0萬元，其他資產0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
國有資產占有使用情況表 | |||||||||||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產總額 | 流動資產 | 固定資產 | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產 | 其他資產 | |||||||||||
小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產 | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合計 | 1 | 685.00 | 182.12 | 385.33 | 316.3 | 69.03 | 117.53 | 0.02 | |||||||||||
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 3.填報金額為資產“賬面原值”。 | |||||||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本部門2021年度無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400536200601111
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