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監(jiān)督索引號53092400536200601000

鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門概況

  一、主要職能

（一）主要職能

（1）為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；

（2）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；

（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；

（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況；

（5）積極做好醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；

（6）積極做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，健康扶貧工作；

（7）開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣；

（8）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（1）疾病預(yù)防及控制；

（2）提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；

（3）人民政府交辦的其他事項；

（4）居民健康建檔管理服務(wù)；

（5）健康教育服務(wù)；

（6）預(yù)防接種服務(wù)；

（7）0-6歲兒童健康管理服務(wù)規(guī)范；

（8）孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)；

（9）老年人健康管理服務(wù)；

（10）高血壓患者健康管理服務(wù)；

（11）Ⅱ型糖尿病患者健康管理服務(wù)；

（12）重性精神疾病患者管理服務(wù)；

（13）傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理服務(wù)；

（14）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)；

（15）婚前保健；

（16）中醫(yī)健康管理；

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院主要有七個大科室，分別為：綜合門診、綜合住院、輔助科、中醫(yī)科、牙科、公衛(wèi)辦、碎石科。鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院下設(shè)六個村衛(wèi)生室，分別為：岔路村衛(wèi)生室、軍賽村衛(wèi)生室、忙吉村衛(wèi)生室、南榨村衛(wèi)生室、彩靠村衛(wèi)生室、中廠村衛(wèi)生室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度收入合計1161.38萬元。其中：財政撥款收入400.58萬元，占總收入的34.49%，比上年同期增加23.38%，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣衛(wèi)健局撥入離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助，基本藥物補(bǔ)助資金，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金，新冠肺炎疫情防控資金；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入522萬元，占總收入的44.95%，比上年同期增加29.04%，主要原因分析領(lǐng)導(dǎo)管理有方，職工工作積極性提高，衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)項目增加，合理使用醫(yī)保資金，醫(yī)療收入上升；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入238.79萬元，占總收入的20.56%，比上年同期增加161.17%，主要原因分析：向鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院借入發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)資金200萬元，鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院撥基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)熱哨點(diǎn)診室建設(shè)項目資金15萬元；鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院撥2020年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)資金4.08萬元。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度支出合計1140.04萬元。其中：基本支出942.24萬元，占總支出的82.65％，比上年同期增加41.68%，主要原因分析：向鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院借入200萬元運(yùn)轉(zhuǎn)金，用于支付各醫(yī)藥公司藥品款，各醫(yī)療器械公司醫(yī)療耗材款，衛(wèi)生院房屋維修款；項目支出197.80萬元，占總支出的17.5％，比上年同期減少-4.02%，主要原因分析：支付離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助，基本藥物補(bǔ)助資金，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金，新冠肺炎疫情防控資金比上年減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出942.24萬元。與上年同期665.07萬元相比增加41.68%,主要原因分析：向鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院借入200萬元運(yùn)轉(zhuǎn)金，用于支付各醫(yī)藥公司藥品款，各醫(yī)療器械公司醫(yī)療耗材款，衛(wèi)生院房屋維修款。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出518.08萬元（其中：平均工資福利支出8.09萬元），占基本支出的54.98％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)338.82萬元，占基本支出的35.96％；對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.32萬元，占基本支出的0.14%；資本性支出84.02萬元，占基本支出8.92%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出197.80萬元。與上年同期206.09萬元相比減少-4.02%,主要原因分析：支付離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助，基本藥物補(bǔ)助資金，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金，新冠肺炎疫情防控資金同比上年減少。具體項目開支：其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出4.38萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院10.36萬元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出37.22萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)78.26萬元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)5.43萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理29.95萬元，其他公共衛(wèi)生支出1.08萬元，其他計劃生育事務(wù)支出0.86萬元，其他醫(yī)療救助支出1萬元，其他衛(wèi)生健康支出9.58萬元，其他扶貧支出2.83萬元，其他支出10.71萬元，其他抗疫相關(guān)支6.15萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出404.51萬元,占本年支出合計的35.48%。與上年同期393.37萬元相比增加2.83%，主要原因分析：支付離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助，基本藥物補(bǔ)助資金，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金，新冠肺炎疫情防控資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出19.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出4.73%。主要用于2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出19.13萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出385.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出95.27%。主要用于2100199-其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出4.38萬元；2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院221.24萬元；2100399-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出37.22萬元；2100408-基本公共衛(wèi)生服務(wù)78.26萬元；2100409-重大公共衛(wèi)生服務(wù)0.56萬元；2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理13.86萬元； 2100499-其他公共衛(wèi)生支出1.08萬元；2100799-其他計劃生育事務(wù)支出0.02萬元；2101102-事業(yè)單位醫(yī)療18.17萬元；2101399-其他醫(yī)療救助支出1萬元；2109999-其他衛(wèi)生健康支出9.58萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.34萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，財政不給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)。2021年度我單位無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0萬元相比無變動。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，與上年同期相比無變動；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，與上年同期相比無變動。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無變動的主要原因為本單位屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，財政不給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無增減變化，主要原因分析：本單位屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，財政不給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無增減變化，主要原因分析：本單位屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，財政不給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期0萬元相比無增減變化，主要原因分析本年與上年均未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額685.00萬元，其中，流動資產(chǎn)182.12萬元，固定資產(chǎn)385.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程117.53萬元，無形資產(chǎn)0.02萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加135.68萬元，其中:流動資產(chǎn)增加104.34萬元，固定資產(chǎn)減少20.63萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程增加52萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400536200601111

2021年部門決算公開表（軍賽）20221104051700975.xls