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監(jiān)督索引號53092400536200300000

鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2021年度

部門決算公開報告目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

6、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

7、承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年按照國家實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的方針、政策和法規(guī)，完成好鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院各項綜合服務(wù)工作。

1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作：夯實(shí)國家基本公共衛(wèi)生各類服務(wù)項目，年度在上級考評中達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)以上，各項目內(nèi)容包括：建立居民健康檔案，提高電子、紙質(zhì)建檔合格率及使用率；提供健康教育資料、設(shè)置健康教育宣傳欄、開展公眾健康咨詢活動等；為轄區(qū)所有適齡兒童及時建立《預(yù)防接種證》和《接種卡》，按時完成國家基礎(chǔ)疫苗接種工作；做好孕產(chǎn)婦各項建檔建案、訪視管理工作；有效做好新生兒各項篩查工作；完成本鄉(xiāng)慢性病隨訪工作，記錄完整，內(nèi)容真實(shí)，努力提高各項慢性病患者規(guī)范化管理率；做好轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人保健免費(fèi)體檢工作；對發(fā)現(xiàn)的傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件進(jìn)行處理，加強(qiáng)健康教育；開展轄區(qū)內(nèi)食品安全巡查公共場所衛(wèi)生安全巡查等各項基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

2、基本醫(yī)療方面：狠抓醫(yī)療服務(wù)行為與醫(yī)療質(zhì)量管理，努力做到全年無醫(yī)療差錯及醫(yī)療事故發(fā)生。嚴(yán)格按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可執(zhí)業(yè)范圍開展醫(yī)療業(yè)務(wù)，嚴(yán)格無證人員從事臨床工作，落實(shí)醫(yī)院各項核心制度。完善國家基本藥物制度，實(shí)行藥品零差率銷售，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員基本藥物使用培訓(xùn)，規(guī)范合理使用基本藥物，完善配套改革。

3、農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)管理：定期對鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行業(yè)務(wù)和相關(guān)政策的培訓(xùn)，督查、指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生工作。根據(jù)績效考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)定期考核，補(bǔ)助及時到位。

4、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作：加大對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)保定點(diǎn)村衛(wèi)生室的醫(yī)療、基要監(jiān)督管理工作。切實(shí)規(guī)范各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥、檢查、收費(fèi)、治療等服務(wù)行為。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

本單位為鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，決算編報類型為單戶表，按照政府會計制度填報決算數(shù)據(jù)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2021年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2021年度收入合計1935.04萬元。其中：財政撥款收入511.57萬元，占總收入的26.44%，比上年同期453.57萬元增加58萬元，增幅12.79%，主要原因分析：增加的主要原因是上年衛(wèi)生院財政撥款項目收入較小，今年受新冠肺炎疫情影響，項目收入增大；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增加0%；事業(yè)收入1113.87萬元，占總收入的57.56%，比上年同期940.9萬元增加172.97萬元，增幅18.38%，主要原因分析：本年度衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)增多，收入增多；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增加0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增加0%；其他收入309.61萬元，占總收入的16%，比上年同期204.45萬元105.16萬元，增幅51.44%，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心撥如以前年度非財政專項資金導(dǎo)致其他收入增加。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2021年度支出合計1957.91萬元。其中：基本支出1704.98萬元，占總支出的87.08％，比上年同期1318.38萬元增加386.6萬元，增幅29.32%，主要原因分析：基本支出占比較大的原因是人員支出占比較大及單位醫(yī)療業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。由于本單位主要收入來源為醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，所以醫(yī)療業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)也隨之占比大；項目支出252.93萬元，占總支出的12.92％，比上年同期225.77萬元增加27.16萬元，增幅12.03%，主要原因分析：2021年受新冠肺炎疫情影響，項目支出大幅度增長；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增加0%。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1704.98萬元，與上年同期1318.38萬元相比增加386.6萬元，增幅29.32%,主要原因分：基本支出占比較大的原因是人員支出占比較大及單位醫(yī)療業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。由于本單位主要收入來源為醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，所以醫(yī)療業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)也隨之占比大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出926.83萬元（其中：平均工資福利支出8.42萬元），占基本支出的54.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)778.15萬元，占基本支出的45.64％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出252.93萬元。與上年同期225.77萬元相比增加27.16萬元，增幅12.03%,主要原因分析：2021年受新冠肺炎疫情影響，項目支出大幅度增長。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出581.61萬元,占本年支出合計的29.71%。與上年同期513.89萬元相比增加67.72萬元，增幅13.18%，主要原因分析：2021年受新冠肺炎疫情影響，項目支出大幅度增長。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出27.06萬元，占一般公共預(yù)算財政總支出的4.65%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出27.06萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出554.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.35%。其中：2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出35.82萬元，2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院320.52萬元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出44.71萬元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)101.55萬元，2100409重大公共衛(wèi)生專項10.73萬元，2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3.5萬元，2100499其他公共衛(wèi)生支出1.2萬元，2100717計劃生育服務(wù)0.44萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療25.82萬元，2101399其他醫(yī)療救助支出1.45萬元，2109999 其他衛(wèi)生健康支出8.81萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.34萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度本單位未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0萬元相比增加0萬元，增長0%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加為0的主要原因本單位未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額1566.82萬元，其中，流動資產(chǎn)558.55萬元，固定資產(chǎn)1008.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加288.14萬元，其中:流動資產(chǎn)增加25.64萬元，固定資產(chǎn)增加262.5萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400536200101111