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監(jiān)督索引號53092400536101000

鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案中對職能和機構(gòu)的相關(guān)表述進行公開。

1、切實履行公共衛(wèi)生職責，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。

2、完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達的指令性任務(wù)。

3、掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項規(guī)章制度。

4、受衛(wèi)生行政部門委托對本轄區(qū)各級各類醫(yī)療保健機構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進行檢查、考核與評價。

5、為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)，履行計劃生育公共服務(wù)職能；承擔計劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)八項職能；開展婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目、孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作。受衛(wèi)生計生行政部門委托承擔轄區(qū)婦幼保健業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。

6、負責本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量控制和匯總上報。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.黨風廉政建設(shè)及黨建工作開展情況

強化領(lǐng)導(dǎo)，明確方法步驟。拓展載體，豐富學習。采取“線上+線下”、“集中+自學”相結(jié)合的學習方式，組織開展集中學習，尤其在疫情防控期間，及時關(guān)注黨員、干部職工的思想情況，進行積極引導(dǎo)。各科室集中學習開展了9次；組織開展專題黨史學習教育黨課1次；組織觀光學習紅色教育基地1次；征訂4本必學規(guī)定書目24套，全部發(fā)放到位，方便黨組織、黨員和干部職工開展學習；同時依托“云嶺先鋒”平臺和“學習強國”引導(dǎo)黨員開展自主學習，依托“學習強國”平臺干部職工不斷加強學習，認真學習習近平總書記系列重要講話精神。凝心聚力，辦事為民。堅持把“我為群眾辦實事”實踐活動作為黨史學習教育重要內(nèi)容，堅持立足崗位為群眾辦實事、解難題，把好事、實事辦到人民群眾的心坎上，努力踐行為民宗旨，開展愛國衛(wèi)生大掃除、疫情防控志愿服務(wù)等為民辦實事活動。 持續(xù)抓實黨風廉政建設(shè)。嚴格落實“中央八項規(guī)定及其實施細則”精神，持之以恒整治“四風”，開展黨紀黨規(guī)學習培訓(xùn)4次。

2.招聘及人才培養(yǎng)

注重人才的招聘與培養(yǎng)，于今年的4月和9月分別進行了兩期編外人員的公開招聘，招聘編外人員12人，其中：護士8人，臨床醫(yī)生4人。全年共派出16名業(yè)務(wù)骨干到省外、省內(nèi)、市級進修學習。

3.創(chuàng)建二級甲等醫(yī)院

我院把“創(chuàng)等”工作作為提升醫(yī)院品牌，改進醫(yī)療質(zhì)量，創(chuàng)新醫(yī)院管理，推動醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)的重大機遇，嚴格按照《二級婦幼保健院評審標準》（2016版）及《二級婦幼保健院基本標準》等相關(guān)要求，周密部署，狠抓落實。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，做好統(tǒng)籌安排。二是基礎(chǔ)設(shè)施建成情況。我院醫(yī)院食堂、大門改造、老樓二樓重新裝修、新大樓重新裝修、污水處理系統(tǒng)等一系列項目依次竣工。三是完善職能科室設(shè)置。從原來的只有醫(yī)務(wù)科、護理部、基層指導(dǎo)科等職能科室到后來的成立總務(wù)科、質(zhì)控科等科室。四是醫(yī)院組織架構(gòu)不斷健全。我院行政組織架構(gòu)圖、四大業(yè)務(wù)部組織架構(gòu)圖、醫(yī)技科和其他臨床科室組織架構(gòu)圖、醫(yī)療質(zhì)量與安全組織架構(gòu)圖、業(yè)務(wù)組織架構(gòu)圖等已全部完成制作。五是新科室開設(shè)。堅持“以保健為中心、以保障生殖健康為目的，保健和臨床相結(jié)合，面向群體、面向基層和預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針。2021年我院中醫(yī)科和新生兒科依次開科并正常運作。中醫(yī)科和新生兒科的開設(shè)讓婦幼衛(wèi)生工作方針在我院更進一步的貫徹落實，同時也讓我們向創(chuàng)等成功接近了一步。六是注重借助他山之石，做好創(chuàng)建各項準備環(huán)節(jié)。

4.醫(yī)療設(shè)備投入

采購及配置有創(chuàng)呼吸機1臺，心臟彩超1臺，嬰兒培養(yǎng)箱2臺，病人監(jiān)護儀3臺，麻醉視頻喉鏡一臺，經(jīng)皮黃疸儀1臺，大型復(fù)印機一臺。身高體重測量1臺，超聲胎音儀1臺，紫外線消毒車8臺，ABS搶救車3臺，電子陰道鏡1臺，新生嬰兒床4臺，注射泵3臺，輸液泵1臺，各類辦公用品等一批。

5.疫情防控工作

一是做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間孕產(chǎn)婦和新生兒的管理工作，對孕產(chǎn)婦和新生兒進行電話隨訪，對高危孕產(chǎn)婦和高危兒童在做好防護工作的同時進行家訪，疫情防控期間高危孕產(chǎn)婦轉(zhuǎn)診3人，切實保障了母嬰安全。

二是做好預(yù)檢分診工作。規(guī)范設(shè)置門禁管理，對每一位進出人員進行體溫測定、掃碼，并仔細詢問流行病學史，引導(dǎo)發(fā)熱病人到發(fā)熱哨點診室進行醫(yī)學篩查，遇到疑似病例逐級上報，規(guī)范轉(zhuǎn)診。截至目前，無疑似病例。

三是年內(nèi)核酸采樣送檢人員10856人，其中住院患者721人，家屬650人，醫(yī)務(wù)人員 7755人，自愿檢測人員1730人。

四是做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控全員培訓(xùn)。分期分批對全院干部職工進行培訓(xùn)，包括新型冠狀病毒肺炎的診療、消毒隔離及個人防護知識等。

五是院內(nèi)感染控制。院感科加強對重點部門、重點部位的院感防控工作，防止發(fā)生醫(yī)源性感染。

六是物資保障工作。設(shè)備科和藥劑科做好相關(guān)藥品及物品的儲備工作。后勤保障科做好后勤保障及急救車輛的正常運行工作。

七是加強傳染病報告管理。指定專人負責新型冠狀病毒肺炎疫情的信息上報工作，嚴格執(zhí)行零報告制度。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。既是鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年末實有人員編制47人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，同時，鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年度收入合計2,122.62萬元。其中：財政撥款收入807.16萬元，占總收入的38.03%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入978.51萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的46.1%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0%；其他收入336.94萬元，占總收入的15.87%。與上年相比，收入合計增加432.09萬元，增長25.56%。變動的主要原因分析：一是事業(yè)收入較上年增長；二是基本公衛(wèi)管理項目增加；三是債務(wù)預(yù)算收入增加。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年度支出合計2,290.11萬元。其中：基本支出2,028.85萬元，占總支出的88.59%；項目支出261.25萬元，占總支出的11.41%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0%。與上年對比，支出合計增加609.35萬元，上升26.61%。其中：基本支出增加634萬元，增長31.25%；項目支出減少24.66萬元，下降9%，變動的主要原因分析：一是抽調(diào)核酸采樣疫苗接種工作；工作量增加；二是受疫情影響，用疫情經(jīng)費大批購買防控物資。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,028.85萬元。與上年對比增加634.00萬元，增長31.25%，主要原因分析：抽調(diào)核酸采樣疫苗接種工作；工作量增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,083.14萬元，占基本支出的53.39%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費945.71萬元，占基本支出的46.61%。基本支出人均為43.17萬元，基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費人均支出23.05萬元，辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費人均支出20.12萬元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出261.25萬元。與上年285.91萬元對比減少24.66萬元，下降9.4%，主要原因分析：各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的項目款衛(wèi)計局統(tǒng)一撥款到本中心后在往下分配。本中心的項目開支主要是基本公衛(wèi)和重大公衛(wèi)看項目完成數(shù)來支出；部分項目無法按計劃進行，支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出843.92萬元，占本年支出合計的36.85%。與上年834.89萬元對比，增加9.03萬元，增長1.08%，主要原因分析:人員經(jīng)費有所增加，部分項目支出衛(wèi)計局通過本中心在分配到各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），采購防控物資。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出50.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.95%。與上年對比減少19.86萬元，占比21.57%，主要用于婦幼保健生育計劃服務(wù)中心人員工資及日常工作開支、對外工作經(jīng)費等；

2.衛(wèi)生健康（類）支出793.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.05%。主要用于各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的項目款通過本部門支出分配，大批購買疫情防控物資。項目支出：主要用于2100403婦幼保健機構(gòu)308.99萬元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)134.39萬元，2100409基本公共衛(wèi)生服務(wù)29.52萬元，2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理64.74萬元，2100716計劃生育機構(gòu)195.80萬元，2100717計劃生育服務(wù)19.56萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療40.71萬元；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%。本部門屬于財政余額撥付的醫(yī)療衛(wèi)生部門，縣財政不給給予任何三公經(jīng)費。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費無支出決算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.00萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期0.00萬元，無增減變化。本部門屬于財政余額撥付的醫(yī)療衛(wèi)生部門，縣財政不給給予任何三公經(jīng)費，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00萬元，無增減變化；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，無增減變化。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減變化的主要原因為本部門屬于財政余額撥付的醫(yī)療衛(wèi)生部門，縣財政不給給予任何三公經(jīng)費。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.00萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，財政補助的事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心資產(chǎn)總額3,346.29萬元，其中，流動資產(chǎn)728.97萬元，固定資產(chǎn)2,339.64萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程276.00萬元，無形資產(chǎn)1.6萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,202.25萬元，其中固定資產(chǎn)增加2,010.4萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支和國有資本經(jīng)營收支。

鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心共有離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。退休人員工資均由社保發(fā)放，故附表離休費、退休費無金額。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400536101111