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鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

（2）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

（5）積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

（6）開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

（7）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度我院進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，加大了工作力度，重點(diǎn)做好以下工作：

基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作：夯實(shí)國家基本公共衛(wèi)生各類服務(wù)項(xiàng)目，年度在上級(jí)考評(píng)中達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)以上，各項(xiàng)目內(nèi)容包括：建立居民健康檔案，提高電子、紙質(zhì)建檔合格率及使用率；提供健康教育資料、設(shè)置健康教育宣傳欄、開展公眾健康咨詢活動(dòng)等；為轄區(qū)所有適齡兒童及時(shí)建立《預(yù)防接種證》和《接種卡》，按時(shí)完成國家基礎(chǔ)疫苗接種工作；做好孕產(chǎn)婦各項(xiàng)建檔建案、訪視管理工作；有效做好新生兒各項(xiàng)篩查工作；完成本鄉(xiāng)慢性病隨訪工作，記錄完整，內(nèi)容真實(shí)，努力提高各項(xiàng)慢性病患者規(guī)范化管理率；做好轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人保健免費(fèi)體檢工作；對(duì)發(fā)現(xiàn)的傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件進(jìn)行處理，加強(qiáng)健康教育；開展轄區(qū)內(nèi)食品安全巡查公共場所衛(wèi)生安全巡查等各項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

基本醫(yī)療方面：狠抓醫(yī)療服務(wù)行為與醫(yī)療質(zhì)量管理，努力做到全年無醫(yī)療差錯(cuò)及醫(yī)療事故發(fā)生。嚴(yán)格按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可執(zhí)業(yè)范圍開展醫(yī)療業(yè)務(wù)，嚴(yán)格無證人員從事臨床工作，落實(shí)醫(yī)院各項(xiàng)核心制度。完善國家基本藥物制度，實(shí)行藥品零差率銷售，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員基本藥物使用培訓(xùn)，規(guī)范合理使用基本藥物，完善配套改革。

農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)管理：定期對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行業(yè)務(wù)和相關(guān)政策的培訓(xùn)，督查、指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生工作。根據(jù)績效考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)定期考核，補(bǔ)助及時(shí)到位。

城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作：加大對(duì)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)保定點(diǎn)村衛(wèi)生室的醫(yī)療、基要監(jiān)督管理工作。切實(shí)規(guī)范各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥、檢查、收費(fèi)、治療等服務(wù)行為。

醫(yī)療內(nèi)部管理：各項(xiàng)管理制度健全，措施合理，工作有序。定期召開職工大會(huì)，通報(bào)重大決策執(zhí)行落實(shí)情況和日常管理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，機(jī)構(gòu)級(jí)別為二級(jí)預(yù)算單位，隸屬鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年度收入合計(jì)1,723.39萬元。其中：財(cái)政撥款收入597.9萬元，占總收入的34.69%，比上年同期增加27.61%，主要原因分析：主要原因是財(cái)政撥入項(xiàng)目資金增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因分析：沒有上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入663.61萬元，占總收入的38.51%，比上年同期16.01%，主要原因分析：主要原因是鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因分析：未發(fā)生；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因分析：未發(fā)生；其他收入461.88萬元，占總收入的26.8%，比上年同期增547.25%，主要原因分析：非財(cái)政資金撥入增加。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年度支出合計(jì)1753.57萬元。其中：基本支出1,383.98萬元，占總支出的78.92％，比上年同期增加37.97%，主要原因分析：醫(yī)療業(yè)務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出369.6萬元，占總支出的21.08％，比上年同期增加67.69%，主要原因分析：本年度財(cái)政撥入專項(xiàng)資金增加，支出金額增加；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增/減0%，主要原因分析：未發(fā)生。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,383.98萬元。與上年同期1003.07萬元相比增加37.97%,主要原因分析：醫(yī)療業(yè)務(wù)支出增加。具體為2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1332.32萬元；2101102-行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)24.32萬元；2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.33萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出369.6萬元。與上年同期220.41萬元相比增加67.69%,主要原因分析：項(xiàng)目收入增加故支出增加。具體為2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院26.21萬元；2100399-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出；2100403-婦幼保健機(jī)構(gòu)0.67萬元；2100408-基本公共衛(wèi)生服務(wù)150.25萬元；2100409-重大公共衛(wèi)生服務(wù)10.53萬元；2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理29萬元；2100499-其他公共衛(wèi)生支出1.2萬元；2100717-計(jì)劃生育服務(wù)4.49萬元；2100799-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出2.24萬元；2101399- 其他醫(yī)療救助支出4.56萬元；2109999-其他衛(wèi)生健康支出10.71萬元；2130599-其他扶貧支出12.45萬元；2299999-其他支出14.85萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出662.44萬元,占本年支出合計(jì)的37.78%。與上年同期597.9萬元相比增加10.79%，主要原因分析：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年多，支出增多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.13%。主要用于2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.40萬元；2089901-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.57萬元。

6.衛(wèi)生健康（類）支出635.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.87%。主要用于2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院324.18萬元，2100199-其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出1.5萬；2100399-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出100.96萬元；2100403-婦幼保健機(jī)構(gòu)0.67萬元；2100408-基本公共衛(wèi)生服務(wù)150.25萬元；2100409-重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)0.78萬元；2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理14萬元；2101102-事業(yè)單位醫(yī)療1.2萬元；2100717- 計(jì)劃生育服2萬元；2100799-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出0.02萬元；2101102-事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)26.5萬元；2101399-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.93萬元；2109999-其他衛(wèi)生健康支出5萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.34萬元，支出決算為2.05萬元，完成預(yù)算的38.39%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.05萬元，完成預(yù)算的84.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椴糠种С鲇脝挝蛔曰I資金支付。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期1.82萬元相比增加0.23萬元，增長12.64%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.23萬元，增長12.64%；因本年度未發(fā)生公務(wù)接事件，故無與去年對(duì)比。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加0.23萬元,主要原因?yàn)?020年發(fā)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)主要用衛(wèi)生院業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支付。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.05萬元，占100%，與上年同期1.82萬元相比增加0.2萬元，增長12.64%，主要原因分析：主要原因?yàn)?020年發(fā)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)主要用衛(wèi)生院業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支付；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)，故無與去年對(duì)比分析。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.05萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.05萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于救護(hù)車接送病人所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比無變化,本年與上年度均未發(fā)生。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額2502.28萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)486.26萬元，固定資產(chǎn)442.25萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1494.73萬元，無形資產(chǎn)79.04萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加409.14萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加147.63萬元，固定資產(chǎn)增加14.3萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加/減少0萬元，在建工程增加286.87萬元，無形資產(chǎn)增加/減少0萬元，其他資產(chǎn)增加/減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門項(xiàng)目績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2021年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400536200501111

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021決算公開.xls