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監(jiān)督索引號53092400556201000

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實黨的各項衛(wèi)生路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行黨和國家的有關衛(wèi)生工作的方針、政策、法律、法規(guī)，開展了臨床醫(yī)療、預防保健、康復急救以及臨床教學與科研等業(yè)務。為鎮(zhèn)康縣人民提供醫(yī)療、預防保健、康復服務；為鎮(zhèn)康縣基層衛(wèi)生院培訓醫(yī)務人員并提供技術幫助；為鎮(zhèn)康縣重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件提供救治、診療服務；為鎮(zhèn)康縣大型突發(fā)性災害事故救援工作；完成各級黨委政府及衛(wèi)生行政主管部門下達的其他各項任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.堅持黨的全面領導，堅定理想信念。2021年,醫(yī)院黨委深入學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和習近平考察云南的重要講話精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，扎實開展黨史學習教育。全年共組織開展黨委理論學習中心組學習10次，民主生活會2次，專題黨課 3次，廉政黨課2次，組織開展“萬名黨員進黨校”2場次。每月組織一次黨員、中層干部集中學習，以黨組織學習活動促進全體黨員切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。結合黨史學習教育，積極開展“我為群眾辦實事”實踐活動，制定“民生實事計劃”、“為民辦實事清單”，深入基層開展“扶老助殘愛幼”醫(yī)療巡回義診志愿活動，為群眾辦實事好事57件，為雙目失明的木場鄉(xiāng)龍?zhí)链鍎兿嗤莳毦永先藙⑿〖酌赓M進行了白內(nèi)障復明手術，由黨員干部帶頭為他籌集善款2950元。

2.踐行“生命至上”，扛起“抗疫責任”。疫情防控期間，累計投入一線醫(yī)務人員55230人次，其中省市級支援482人次。累計采樣409558人次、檢測409558 人次；在醫(yī)共體內(nèi)組建醫(yī)療救治梯隊、核酸采樣梯隊、環(huán)境消殺梯隊、后勤保障梯隊，組建健康巡回醫(yī)療隊，為守邊人員提供健康服務1216人次；組建培訓督導工作組，對重點人群進行疫情防控知識培訓127場次、培訓人員8804人次，對全縣疫情防控卡點配送藥箱及急救藥品物資累計220份。從醫(yī)共體內(nèi)抽調(diào)醫(yī)務人員，組建100余人的疫苗接種隊伍，完成全縣疫苗接種269217人次。自疫情發(fā)生以來，我院無誤診、漏診和交叉感染現(xiàn)象發(fā)生。在落實疫情防控各項工作的同時，抽調(diào)醫(yī)務人員指導企業(yè)復工復產(chǎn)和學校復課復學。

3.搶抓發(fā)展機遇，全力推進項目工作。通過云南省“雙提升”項目，縣人民醫(yī)院建設完成核酸檢測實驗室3個，配套PCR檢測儀6套；在南傘工業(yè)園區(qū)建設傳染病醫(yī)院1所，建筑面積9998平方米，設置床位100張，總投資1.01億元，計劃2021年12月底完工并投入使用；用中央投資預算資金改造發(fā)熱門診，改造面積1300平方米，設置診室、藥房、檢驗室、CT室，有隔離病房7間、搶救室3間、ICU 1間，共有床位21張。利用上級財政補助資金采購移動核酸檢測車1輛、移動式車載CT 1套、核酸快檢設備1套、核酸提取儀2臺、核酸擴增儀4臺。配套基礎設施得到進一步完成，應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力進一步提升。

4.科學編制規(guī)劃，做強縣級龍頭作用。以三級甲等綜合醫(yī)院為目標，帶動鄉(xiāng)鎮(zhèn)分院創(chuàng)建工作，認真制定“十四五”規(guī)劃，以完善醫(yī)共體內(nèi)服務功能，確定創(chuàng)建思路：即牽頭醫(yī)院創(chuàng)建三級乙等綜合醫(yī)院，中心衛(wèi)生院創(chuàng)建二級醫(yī)院，一般鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院創(chuàng)建一級醫(yī)院。積極籌備開展胸痛中心、創(chuàng)傷中心、卒中中心、危重孕產(chǎn)婦和新生兒救治中心等“五大中心”建設，積極與上級醫(yī)院對接，建立了兩個專家工作站，分別是昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院劉璐平足踝專家團隊工作站，云南省第一人民醫(yī)院肖民輝專家團隊工作站。

5.強化科學建設，借力對口幫扶。臨滄市人民醫(yī)院作為我院的對口幫扶醫(yī)院，2021年，在幫扶專家的指導下，受援科室管理和診療水平提升明顯，醫(yī)務人員得到培養(yǎng)，醫(yī)療服務范圍進一步拓寬。2021年，長期支援我院6人，專家來院坐診7人次，帶教查房15人次，開展學術講座9場次，講學25課時，病歷書寫培訓4場次，開展各種疑難腔鏡手術51臺，填補了我院在手術種類上的空白，大大提高了我院的整體醫(yī)療水平。

6.抓安全促發(fā)展，營造安全環(huán)境。持續(xù)開展安全生產(chǎn)、掃黑除惡、社會治安綜合治理、平安創(chuàng)建等工作。積極開展安全隱患排查 ，對存在的安全隱患全部完成整改。組織開展安全生產(chǎn)大檢查、消防演練及消防安全培訓。與科室簽訂了安全生產(chǎn)目標管理責任書，把安全生產(chǎn)具體工作分解落實到科室及個人。全年，醫(yī)院未發(fā)生刑事案件、重大醫(yī)療事故和治安、消防責任事故。

7.倡導文明習慣，改善院區(qū)環(huán)境。積極開展愛國衛(wèi)生“7個專項”行動和“衛(wèi)生縣城創(chuàng)建活動”，規(guī)范設置指示標牌，定期清潔窗口、電梯和科室衛(wèi)生，并做好環(huán)境消殺。引導患者排隊有序掛號就診，實行“一患一陪護”制度，改善患者就醫(yī)感受；在全院開展制止餐飲浪費專項活動，通過醫(yī)院網(wǎng)站、公眾號、張貼橫幅、印發(fā)倡議書，倡導勤儉節(jié)約，反對奢侈浪費。對創(chuàng)衛(wèi)檢查反饋問題進行了及時整改。積極開展“清廉醫(yī)院”創(chuàng)建，努力營造文明和諧院區(qū)環(huán)境。

8.緊密型醫(yī)共體建設持續(xù)推進，縣鄉(xiāng)村協(xié)同發(fā)展。根據(jù)我院制定《基層服務能力提升方案》，啟動了對兩家分院的幫扶工作；積極探索醫(yī)共體建設新模式，組織相關科室專業(yè)技術組對7家分院開展基層服務能力提升對口幫扶，強化業(yè)務培訓工作，采取手術帶教、查房帶教、課件培訓等方式，對基層醫(yī)護人員進行系統(tǒng)培訓幫扶，真正提升基層醫(yī)務人員的專業(yè)素養(yǎng)。

9.加強文化建設，提升職工獲得感。利用紀念5·12國際護士節(jié)，8月19日“中國醫(yī)師節(jié)”系列活動，通過舉辦以醫(yī)護人員為主體的節(jié)日活動向他們致以節(jié)日的問候和祝福，肯定他們?yōu)獒t(yī)療事業(yè)做出的貢獻。關心關愛職工工作生活，利用節(jié)假日走訪慰問困難職工、困難黨員，院工會組織“重陽節(jié)”看望慰問退休職工。充分展示醫(yī)院對退休干部職工的關心關愛，增強職工的向心力和歸屬感。

10.信息化建設推進情況。按照《云南省人民政府辦公廳關于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的實施意見》，遵照醫(yī)共體信息化建設規(guī)范要求，統(tǒng)一數(shù)據(jù)接口，統(tǒng)一成員單位及各分院軟件系統(tǒng)，搭建起智慧型醫(yī)共體信息化平臺。實現(xiàn)醫(yī)共體內(nèi)數(shù)據(jù)共享互通，搭建起基于智慧型醫(yī)共體平臺的業(yè)務應用系統(tǒng)，完善縣域慢病管理、雙向轉診、遠程會診、健康資訊等服務功能，全面提升診療水平。實現(xiàn)“小病不出村、常見病不出鄉(xiāng)、大病不出縣、康復回基層”，“讓信息多跑路、讓患者少跑腿”的目標。

11.積極做好公共衛(wèi)生服務各項工作。為新城社區(qū)居民建立健康檔案6371份，電子錄入6371份，65歲及以上老年人管理441人，健康體檢359人，管理高血壓患者321人，管理糖尿病患者128人。全縣65歲及以上老年人建立健康檔案15346人，健康體檢9295人；全縣18歲及以上原發(fā)性高血壓患者管理10815 人,規(guī)范管理8832人；全縣35歲及以上2型糖尿病患者管理2619 人，規(guī)范管理2052人，體檢2228人次。

艾滋病西醫(yī)累計治療571人，現(xiàn)在在治療375人，常規(guī)檢測280人次，CD4檢測280人次，病毒載量檢測276人次，西醫(yī)門診隨訪1047人次。中醫(yī)累計治療213人、在治療103人，中醫(yī)CD4檢測97人次，病毒載量檢測97人次，常規(guī)檢測97人。完成孕產(chǎn)婦HIV抗體檢測930人次。

12.積極開展“民族團結示范醫(yī)院”建設。按照黨委統(tǒng)一領導、黨政齊抓共管、院創(chuàng)建辦組織協(xié)調(diào)、各科室各負其責、全院職工共同參與創(chuàng)建活動，壓緊壓實創(chuàng)建責任。制作民族團結文化墻、宣傳展板、宣傳折頁、組建“雙語”服務志愿者隊伍，建立“雙語”指示牌，開設綠色通道，為有效縮短患者就診時間安裝叫號系統(tǒng)，利用支付寶、微信支付快捷支付，將整個創(chuàng)建工作落實到全心全意為人民服務中，落實到日常工作的每個細節(jié)中，以優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務，促進各民族團結進步，創(chuàng)建全國民族團結進步示范醫(yī)院順利通過省級驗收。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院部門2021年末實有人員編制132人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制132人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員131人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員50人。其中：離休0人，退休50人。

實有車輛編制16輛，在編實有車輛16輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院部門2021年度收入合計14,475.44萬元。其中：財政撥款收入4,697萬元，占總收入的32.45%，比上年同期增加961.47萬元，增長25.74%，主要原因分析：2021年因新冠感染疫情防控需要，2021年財政項目疫情防控專項資金撥款2651萬元；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期無增減變動;事業(yè)收入9,653.62萬元，占總收入的66.69%，比上年同期增加1,414.94萬元，增長17.17%，主要原因分析：有較多新增醫(yī)療業(yè)務，救治能力提升，就診人次增加，醫(yī)療收入較上年有所增長；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期無增減變動。附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期無增減變動;其他收入124.82萬元，占總收入的0.86%，比上年同期增加14.24萬元，增長12.88%，主要原因分析：2021年春節(jié)慰問疫情防控一線工作人員慰問金、重點人群新冠病毒疫苗接種經(jīng)費、援外期間發(fā)生相關費用、計劃生育手術經(jīng)費等合計51.18萬元。2020年艾滋病防治專項資金、心理輔導室建設資金、邊境地區(qū)結合分枝桿菌基因多態(tài)性與跨境傳播研究工作經(jīng)費等共計39.27萬元，固定資產(chǎn)出租收入11.22萬元。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院部門2021年度支出合計13,744.36萬元。較上年增加2,576.27萬元，增長23.07%。其中：基本支出10,154.24萬元，占總支出的73.88％，比上年同期增加182.71萬元，增長1.83%，主要原因分析：2021年人員增加，人員經(jīng)費有所增加；項目支出3,590.11萬元，占總支出的26.12％，比上年同期增加2,379.71萬元，增長200.04%，主要原因分析：2021年新冠感染疫情防控支出增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期無增減變動。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出10,154.24萬元。與上年同期9,971.53萬元相比增長1.83%,主要原因分析：2021年人員增加，人員經(jīng)費所增加。其中：工資福利支出4,692.24萬元，占總支出的46.21%，較上年增加226.4萬元，增長5.1%；商品和服務支出4,631.18萬元，占總支出的45.61%，較上年增加203.08萬元，增長4.6%；對個人和家庭的補助支出98.54萬元，占總支出的1%，較上年增加53.28萬元，增長117.72%；資本性支出（基本建設）0萬元，資本性支出730.28萬元，占總支出的7.2%，較上年減少1275.82萬元，下降12.56%；其他支出2萬元，占總支出的0.002%，上年無發(fā)生額。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出952.1萬元（其中：平均工資福利支出11.12萬元），占基本支出的9.38％。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費191.05萬元，占基本支出的1.88％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,590.11萬元。與上年同期1,196.56萬元相比增加2,393.55萬元，增長200.04%,主要原因分析：2021年收到新冠感染疫情防控專項資金2,651萬元，2021年支出2,487.8萬元。包括：疫情防控物資設備采購項目資金167.47萬元，支出167.47萬元，分別購買用于支援瑞麗核酸檢測儀72.66萬元、防護消殺物資94.81萬元；新冠病毒核酸檢測能力和醫(yī)療救治能力補助資金879萬元，支出514萬元，分別用于購買車載CT 399萬元、PCR核酸檢測儀11.8萬元、負壓救護車37.98萬元、全自動核酸檢測設備40.59萬元、防護消殺物資24.63萬元；邊境地區(qū)新冠感染疫情防治省級補助資金負壓轉運救護車132萬元，支出132萬元；邊境地區(qū)新冠感染疫情防控防治省級補助資金264.53萬元，支出264.53萬元，用于購買新冠肺炎用藥；新冠肺炎醫(yī)療救治后備醫(yī)院所需物資采購資金223.71萬元，支出210.77萬元，用于鎮(zhèn)康縣新冠肺炎救治后備醫(yī)院（縣中醫(yī)醫(yī)院）離心機、煎藥機等醫(yī)療設備款210.72萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出5,019.05萬元,占本年支出合計的36.52%。與上年同期2,673.47萬元相比增加2,345.58萬元，增長87.74%，主要原因分析：2021年由于新冠疫情，醫(yī)院承擔著較大的防控任務，黨委政府對醫(yī)院的新冠感染疫情防控大力支持，2021年共收到一般公共預算財政撥款新冠感染疫情防控專項資金2,651萬元，2021年支出2,487.8萬元，導致一般公共預算財政撥款支出2021年較上年有較大幅度增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出157.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.14%。主要用于：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出-養(yǎng)老保險費77.36萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出-職業(yè)年金80.03萬元，其他社會保障和就業(yè)支出-失業(yè)保險7.00元，其他社會保障和就業(yè)支出-工傷保險 2.00萬元，其他社會保障和就業(yè)支出-大病保險3.01萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出4,861.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.86%。主要用于：工資福利支出1,224.94萬元,行政事業(yè)單位醫(yī)療支出111.04萬元，撫恤金4.79萬元，2020年衛(wèi)生領域中央基建投資鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院救治能力提升項目發(fā)熱門診建設項目資金640.55萬元，公立醫(yī)院綜合改革中央補助資金251.39萬元，新冠感染疫情防控資金2,487.8萬元，鎮(zhèn)康縣傳染病醫(yī)院建設18.66萬元，基本公共衛(wèi)生服務49.12萬元，重大公共衛(wèi)生服務48.22萬元，2018年鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才能力提升衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓經(jīng)費3.43萬元，鎮(zhèn)康縣緊密型醫(yī)共體建設項目資金15萬元，縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才能力提升培訓經(jīng)費6.73萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算與2020年無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算與2020年無增減變動；公務接待費支出決算與2020年無增減變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，與2020年無增減變動；公務接待費支出0萬元，占0%，與2020年無增減變動。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為16輛，公務用車相關運行維護費由醫(yī)院自有資金支付。

3.公務接待費0萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

4.本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與2020年無增減變動。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額26,555.23萬元，其中，流動資產(chǎn)9,159.95萬元，固定資產(chǎn)16,000.91萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1,132.46萬元，無形資產(chǎn)261.91萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,723.44萬元，其中:流動資產(chǎn)增加1,998.2萬元，固定資產(chǎn)增加8,150.75萬元，無對外投資及有價證券增減，在建工程增加410.21萬元，無形資產(chǎn)增加164.28萬元，無其他資產(chǎn)增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)3項，賬面原值47.72萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋126平方米，賬面原值4.38萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入11.22萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額552.5萬元，其中：政府采購貨物支出552.5萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度抗疫特別國債安排（類）支出5.91萬元；公務用車保有量為16輛，公務用車運行維護支出0萬元，相關運行維護費由醫(yī)院自有資金支付無一般公共預算撥款。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400556201111