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監(jiān)督索引號53092400576501000

鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

以醫(yī)療工作為中心,結(jié)合醫(yī)療搞好教學(xué)和科學(xué)研究,成為繼承和發(fā)揚(yáng)中醫(yī)藥、培養(yǎng)中醫(yī)人才的基地。具體如下:

（1）以醫(yī)療為中心,不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平,用最適宜的中醫(yī)醫(yī)療技術(shù)解除病人的痛苦。

（2）做好全縣的中醫(yī)藥和西學(xué)中人員的培訓(xùn)工作。

（3）認(rèn)真做好中醫(yī)藥學(xué)的發(fā)掘整理工作。

（4）開展以臨床研究為重點(diǎn)的科研工作。

（5）貫徹預(yù)防為主的方針,大力宣傳中醫(yī)藥預(yù)防疾病的知識。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院是我縣唯一一所以中醫(yī)藥治療為特色的醫(yī)院，是鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)，為轄區(qū)內(nèi)居民提供基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)，以及中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)等中醫(yī)特色診療服務(wù)，是臨滄衛(wèi)校畢業(yè)生教學(xué)實(shí)習(xí)基地，并承擔(dān)著中醫(yī)適宜技術(shù)推廣，鄉(xiāng)村中醫(yī)藥人員培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)等職能。

境外疫情嚴(yán)峻形勢，我院領(lǐng)導(dǎo)充分發(fā)揮院內(nèi)黨委在疫情防控工作中的領(lǐng)導(dǎo)作用，黨委班子成員主動擔(dān)責(zé)，靠前指揮,組織醫(yī)務(wù)、護(hù)理、藥事、感控等人員督查常態(tài)化疫情防控工作開展情況,把打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)作為當(dāng)前重大政治任務(wù)和最重要的工作,繼續(xù)統(tǒng)籌醫(yī)療衛(wèi)生資源，全力抗擊疫情,積極推進(jìn)國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作、病媒生物防制技術(shù)的督導(dǎo)落實(shí)，對上級督查反饋的問題督促進(jìn)行立行立改。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2021年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2021年度收入合計(jì)4,330.21萬元。其中：財(cái)政撥款收入3,333.15萬元，占總收入的76.97%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入996.07萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的23%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.99萬元，占總收入的0.02%。與上年對比總收入較上年6093.71萬元減少28.94%，主要原因?yàn)槲覇挝?021年4月被定為新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院，收入來源主要為財(cái)政補(bǔ)助。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2021年度支出合計(jì)4,127.2萬元。其中：基本支出1,096.25萬元，占總支出的26.56%；項(xiàng)目支出3,030.96萬元，占總支出的73.44%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比總支出較上年5187.44萬元減少20.44%，主要原因?yàn)槲覇挝?021年4月被定為新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院，醫(yī)療業(yè)務(wù)減少相應(yīng)的醫(yī)療業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)生額也減少，主要支出為財(cái)政疫情防控補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,096.25萬元。與上年對比較上年4839.95萬元減少77.35%，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)調(diào)整編外人員結(jié)構(gòu)變化人員支出減少，2021年4月被定為新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院，醫(yī)療業(yè)務(wù)減少商品和服務(wù)支出相應(yīng)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出95.94萬元，占基本支出的8.75%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)65.87萬元，占基本支出的6.01%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,030.96萬元。與上年對比較上年347.5萬元增加772.22%，主要原因?yàn)?021年4月被定為新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院，財(cái)政疫情防控補(bǔ)助增加。其中：2100408-基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出3萬元；2100409-重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出20萬元；2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理-鎮(zhèn)疫情防控補(bǔ)助支出2969.07萬元；2100299-鎮(zhèn)衛(wèi)健局撥入〔2021〕100號文心理輔導(dǎo)室修繕補(bǔ)助1萬元；2100601-中醫(yī)（民族）醫(yī)藥專項(xiàng)能力提升補(bǔ)助支出37.89萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,220.32萬元，占本年支出合計(jì)的78.03%。與上年對比較上年446.17萬元增加621.77%，主要原因?yàn)?021年4月被定為新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院，財(cái)政疫情防控補(bǔ)助增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出20.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.64%。主要用于在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金；

2.衛(wèi)生健康（類）支出3,199.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.36%。主要用于在職在編人員支出、疫情防控支出、公共衛(wèi)生日常活動支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0，與上年比較無變動。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無變動，主要原因本單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無因公出國（境）費(fèi)支出。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。本單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本單位無國內(nèi)接待費(fèi)。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無國（境）外接待費(fèi)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無變動，主要原因?yàn)楸締挝粺o機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額11285.21萬元，其中，流動資產(chǎn)4479.33萬元，固定資產(chǎn)6181.75萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程310.29萬元，無形資產(chǎn)313.84萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加114.92萬元，其中固定資產(chǎn)增加304.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。累計(jì)折舊958.42萬元，其中：固定資產(chǎn)折舊878.75萬元，無形資產(chǎn)折舊79.67萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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