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監(jiān)督索引號53092400556301000

目 錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

完成上級下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防疫防病工作，負(fù)責(zé)考核和評價(jià)，對從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報(bào)告，落實(shí)具體控制措施。開展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見污染物檢驗(yàn)。承擔(dān)縣衛(wèi)生健康行政主管部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測和監(jiān)測任務(wù)。負(fù)責(zé)縣轄各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)、督導(dǎo)、考核等工作。負(fù)責(zé)傳染病疫情和衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報(bào)告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)單位收集、報(bào)告疫情。開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，普及衛(wèi)生防病知識。完成鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局和上級部門交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

黨建工作

2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的啟航之年。中心黨支部在縣委、縣政府和縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，中心的黨建工作始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，以黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，扎實(shí)開展新冠肺炎疫情防控工作，改進(jìn)工作作風(fēng)，勇于擔(dān)當(dāng)作為，緊緊圍繞總體工作思路，以支部建設(shè)為基礎(chǔ)、以思想作風(fēng)建設(shè)為重點(diǎn)，注重黨員干部的思想引領(lǐng)和黨組織的合力凝聚，為鎮(zhèn)康縣疾病控制工作水平的整體提高提供了堅(jiān)實(shí)的組織保障。黨建工作取得了明顯成效。

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想

把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)，教育引導(dǎo)廣大黨員干部不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。認(rèn)真貫徹落實(shí)《臨滄市深入落實(shí)“不忘初心、牢記使命”11 條鞏固主題教育成果的實(shí)施方案》，推動(dòng)主題教育常態(tài)化長效化。嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)格落實(shí)“三會一課”、主題黨日、組織生活會、談心談話、民主評議黨員等制度，讓廣大黨員干部經(jīng)常接受政治體檢。

2.扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、市委及縣委關(guān)于黨史學(xué)習(xí)教育的部署，把開展慶祝建黨100周年活動(dòng)與深入開展“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實(shí)踐活動(dòng)結(jié)合起來，依托“三會一課”、主題黨日、“跟著總書記學(xué)黨史”讀書會等形式組織黨員學(xué)習(xí)黨史，組織黨員干部到勐堆鄉(xiāng)彭木山村烈士陵園開展“清明祭英烈”活動(dòng)；學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在福建考察期間重要講話精神；學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在參觀“不忘初心、牢記使命 中國共產(chǎn)黨歷史展覽”和中央政治局第三十一次集中學(xué)習(xí)時(shí)重要講話精神；學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在青海考察期間重要講話精神；學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在西藏考察期間重要講話精神；學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平總書記給滄源縣老支書重要回信指示精神，黨員干部撰寫心得體會25篇；學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在陜西榆林考察期間重要講話精神。一年來共訂購指定學(xué)習(xí)書籍《中國共產(chǎn)黨簡史》、《毛澤東鄧小平江澤民胡錦濤關(guān)于中國共產(chǎn)黨歷史論述摘編》、《習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)問答》、《論中國共產(chǎn)黨歷史》各37本，全體干部職工人手1套；訂購《中華人民共和國簡史》、《改革開放簡史》、《社會主義發(fā)展簡史》各19本，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部人手1套。 認(rèn)真開展“學(xué)習(xí)身邊榜樣”，教育引導(dǎo)廣大黨員干部知史愛黨知史愛國，增強(qiáng)守初心擔(dān)使命的思想和行動(dòng)自覺。扎實(shí)開展“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)，弘揚(yáng)黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，展示新時(shí)代共產(chǎn)黨人良好風(fēng)貌。

鄉(xiāng)村振興工作

2021年鄉(xiāng)村振興工作，縣疾控中心以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為引領(lǐng)，堅(jiān)決貫徹中央和省、市、縣關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作的一系列方針、政策和部署，嚴(yán)格落實(shí)掛包單位幫扶責(zé)任，把脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興工作有效銜接，認(rèn)真做到脫貧不脫責(zé)任。

為確保鄉(xiāng)村振興工作取得實(shí)效，中心選派1名駐村工作隊(duì)員到勐捧鎮(zhèn)忙丙村駐村開展鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作，并按要求落實(shí)駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)0.5萬元，同時(shí)幫助支持掛鉤村勐捧鎮(zhèn)流水村防返貧監(jiān)測動(dòng)態(tài)調(diào)整“回頭看”工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元。

新冠肺炎疫情防控工作

自新冠肺炎疫情防控工作以來，縣疾控中心在縣委、縣政府、縣應(yīng)對疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部和縣衛(wèi)生健康局的領(lǐng)導(dǎo)下，全體疾控工作人員迅速行動(dòng)，勠力同心，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，第一時(shí)間進(jìn)入“戰(zhàn)時(shí)”狀態(tài)，全員在崗、連續(xù)作戰(zhàn)，從全面防控、分級精準(zhǔn)防控、防境外輸入，均取得了較好的階段性控制成效，現(xiàn)將新冠肺炎疫情防控工作開展情況總結(jié)如下：

一是提高站位，依職壓實(shí)防控責(zé)任。開展新冠疫情防控工作以來，在縣應(yīng)對疫情工作指揮部和縣衛(wèi)健局的統(tǒng)一部署和安排下，及時(shí)成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，分設(shè)綜合協(xié)調(diào)、流行病學(xué)調(diào)查、檢驗(yàn)檢測、衛(wèi)生消殺、宣傳指導(dǎo)和后勤保障六個(gè)工作組，制定工作預(yù)案和方案，明晰責(zé)任和措施，舉全中心之力，全面投入到疫情防控工作中去。截止2021年12月31日，累計(jì)投入疫情防控人力16270人次、車輛2253車次。

二是服務(wù)大局，全力做好物資保障。面對防控工作前期物資吃緊、供應(yīng)不足等難題，中心應(yīng)急物資采購組通過內(nèi)部擠、外部購、上級調(diào)、各方捐等方式，切實(shí)做好疫情防控重點(diǎn)物資保障工作。根據(jù)當(dāng)前疫情防控態(tài)勢，防護(hù)用品、消毒用品可滿足30天滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)需求。

三是嚴(yán)密排查，精準(zhǔn)實(shí)施流調(diào)工作。科學(xué)精準(zhǔn)把好疑似病例“流調(diào)關(guān)”、落實(shí)落細(xì)密接人員“追溯關(guān)”、強(qiáng)化信息織實(shí)織密“監(jiān)測關(guān)”，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干深入流調(diào)前端，精準(zhǔn)、快速、高效開展現(xiàn)場流行病學(xué)調(diào)查和病例排查工作，建立流行病調(diào)查、檢驗(yàn)檢測工作協(xié)調(diào)機(jī)制，科學(xué)防控、精準(zhǔn)施策，形成工作合力。截止2021年12月31日18時(shí)，縣疾控中心累計(jì)實(shí)施流行病學(xué)調(diào)查18190人。

四是嚴(yán)格程序，規(guī)范開展核酸檢測。截止2021年12月31日，累計(jì)開展新冠病毒核酸檢測726394份、開展常態(tài)化監(jiān)測473份，其中農(nóng)貿(mào)市場及超市環(huán)境監(jiān)測190份，醫(yī)療機(jī)構(gòu)環(huán)境監(jiān)測283份；開展冷鏈?zhǔn)称芳碍h(huán)境檢測413份，其中冷鏈?zhǔn)称泛怂針颖?93份，冷鏈環(huán)境核酸樣本220份。

累計(jì)開展全縣重點(diǎn)人群核酸檢測363110人份，開展重點(diǎn)場所及環(huán)境核酸檢測34126份，開展口岸入境貨車核酸檢測9565輛次38260份。自2021年7月7日起，全縣共開展14次全員核酸檢測，中心累計(jì)接收并檢測樣品370625人份，檢測結(jié)果均為陰性。

五是源頭防控，從嚴(yán)落實(shí)檢診檢疫。把加強(qiáng)流動(dòng)人員的摸排監(jiān)測作為防止疫情傳播擴(kuò)散的重要手段，盯緊盯死外來人員防控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴(yán)把外來人員輸入關(guān)口，加強(qiáng)對入境人員、國內(nèi)高中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)到鎮(zhèn)康人員開展檢診檢疫，對發(fā)現(xiàn)異常者嚴(yán)格按要求采取隔離留觀措施。

六是強(qiáng)化衛(wèi)生消殺，全面做好技術(shù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)縣城在地重點(diǎn)場所、隔離醫(yī)學(xué)觀察酒店開展消毒工作，截止2021年12月31日，累計(jì)消毒面積達(dá)591.3萬平方米。

七是準(zhǔn)確及時(shí)，科學(xué)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)研判。根據(jù)境外和全國、全省疫情態(tài)勢，適時(shí)分析、研判全縣疫情形勢，2021年1至12月，共提交指揮部風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告十三期，為加強(qiáng)和調(diào)整防控決策提供科學(xué)參考。

專業(yè)工作

（一）傳染病報(bào)告與管理

認(rèn)真按照《中華人民共和國傳染病防治法》及相關(guān)工作要求，做好縣轄內(nèi)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)傳染病、疫情信息的收集、審核、上報(bào)管理工作。截止2021年12月31日，全縣共報(bào)告發(fā)病病種16種549例，其中乙類10種434例（434例中有36例緬甸輸入新冠病例），發(fā)病率為231.92/10萬，報(bào)告死亡13例（均為艾滋病），死亡率6.93/10萬；丙類發(fā)病6種206例，無死亡病例報(bào)告；無甲類傳染病報(bào)告。全縣總體疫情態(tài)勢較為平穩(wěn)。

（二）突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理

在衛(wèi)生應(yīng)急處突工作方面，一是成立維穩(wěn)處突工作機(jī)構(gòu)，明確和落實(shí)各技術(shù)工作組職責(zé)、任務(wù)。制定了中心《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案（試行）》，成立由中心主要領(lǐng)導(dǎo)為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、各科（室）負(fù)責(zé)人為成員的突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)加強(qiáng)各相關(guān)部門的密切配合、信息互通，協(xié)調(diào)、組織好中心職能范圍內(nèi)衛(wèi)生應(yīng)急處突所涉各項(xiàng)衛(wèi)生防控工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)疫情監(jiān)測和流調(diào)組、衛(wèi)生消殺組、檢驗(yàn)組、后勤保障組和疫情信息組五個(gè)技術(shù)組，在中心應(yīng)急處突工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，依職開展疫情監(jiān)測、流行病學(xué)調(diào)查、實(shí)驗(yàn)室檢測、衛(wèi)生消殺等項(xiàng)工作。制定疾控應(yīng)急處突工作臺賬，指定第一責(zé)任人，將任務(wù)明晰到個(gè)人。二是根據(jù)整個(gè)疾控形勢和防治工作需要，適時(shí)完善衛(wèi)生應(yīng)急處突工作預(yù)案，確保事件發(fā)生時(shí)各項(xiàng)衛(wèi)生防疫應(yīng)對措施依法、有序、有效進(jìn)行。三是落實(shí)應(yīng)急防控物資儲備，為常態(tài)或緊急狀態(tài)下應(yīng)急處突工作所涉各項(xiàng)具體防疫措施的有序開展提供物資保障。四是加強(qiáng)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好“聯(lián)、防、實(shí)、控”工作，強(qiáng)化邊境鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）疾病預(yù)防控制工作力度。

截止2021年12月31日，全縣共報(bào)告突發(fā)公共衛(wèi)生事件2起，分別為緬甸輸入性新冠病毒肺炎事件，報(bào)告發(fā)病1例；勐捧鎮(zhèn)忙丙村小寨一組食用野生菌中毒事件，中毒2人，死亡1人。

（三）重點(diǎn)傳染病防治工作

1.鼠疫防治

繼續(xù)加強(qiáng)對鼠疫疫情“三報(bào)”和自死鼠“零”報(bào)告制度的落實(shí)，同時(shí)，在歷史疫源地及毗鄰地區(qū)以固定監(jiān)測點(diǎn)與流動(dòng)監(jiān)測相結(jié)合的方式，監(jiān)測人、鼠間疫情動(dòng)態(tài)，為我縣鼠疫防治提供科學(xué)依據(jù)。截止12月31日，共收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然死鼠“零”報(bào)告月報(bào)84份，完成動(dòng)物細(xì)菌檢測440份；動(dòng)物血清檢測140份；昆蟲細(xì)菌檢測完成率100%。采集鼠標(biāo)本（心、肝、肺、脾、腸）各100份完成率100%(100/100),均已送省地病所檢測。通過加強(qiáng)監(jiān)測與防范，縣內(nèi)連續(xù)20年未發(fā)生鼠疫疫情。

2.結(jié)核病防治

緊緊圍繞國家和省、市結(jié)核病防治規(guī)劃及《“十三五”鎮(zhèn)康縣結(jié)核病防治規(guī)劃（2016-2020年）》要求開展結(jié)核病防治工作，深入推進(jìn)“三位一體”結(jié)核病防治模式工作。截止12月31日，共接診門診初診病人1077人，納入項(xiàng)目免費(fèi)治療管理129人，其中涂陽患者70例，市級下達(dá)全年初診任務(wù)數(shù)為536人，完成市級下達(dá)任務(wù)數(shù)例的497.7%，涂陰患者59例；129名患者中共進(jìn)行HIV抗體檢測篩查129人，檢測率100%。

3.艾滋病防治

截止12月31日，共開展監(jiān)測/檢測130398份，其中婚姻登記當(dāng)事人檢測1502份、孕產(chǎn)婦檢測3996份、術(shù)前檢測9740、受血制品823份、VCT檢測37份、性病門診774份、娛樂場所從業(yè)人員體檢328份、監(jiān)管場所2087份、其他就診者檢測55461份、專題調(diào)查21926份、其他33724份。

高危人群行為干預(yù)工作: 全縣暗娼規(guī)模估計(jì)數(shù)50人，月均干預(yù)47人，干預(yù)覆蓋率為94%，男男性行為者估計(jì)32人，月均干預(yù)31人，干預(yù)覆蓋率96.88％。

感染者管理：當(dāng)年新發(fā)現(xiàn)HIV感染者和病人告知率100%；艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測CD4比例（剔除外籍、港澳臺、死亡、查無此人人員）89.4%，HIV/AIDS的配偶/固定性伴HIV抗體檢查率91.0%，累計(jì)HIV/AIDS接受結(jié)核病檢查的比例93.9%，累計(jì)HIV/AIDS隨訪率96.4%，累計(jì)HIV/AIDS抗病毒治療比例91.7%，新報(bào)告抗病毒治療轉(zhuǎn)介率91.7%、入組率86.4%。

宣傳教育及培訓(xùn)：發(fā)放宣傳材料19000份，發(fā)放安全套6400多只，性病干預(yù)包1680份。

4.瘧疾、登革熱防治

截止12月31日，共完成發(fā)熱病人血檢瘧原蟲檢測1976例，完成率106.81%（1976/1850），陽性為0例；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)血片復(fù)檢185張，送市疾控復(fù)檢74張；完成登革熱NS1抗原檢測379例，陽性0例。疫情信息系統(tǒng)報(bào)告登革熱病例0例。開展伊蚊媒介常規(guī)監(jiān)測19次，開展應(yīng)急監(jiān)測6次，軍賽鄉(xiāng)、南傘城區(qū)均發(fā)現(xiàn)埃及伊蚊。繼續(xù)做好勐捧、勐堆、南傘和軍弄四個(gè)瘧疾監(jiān)測哨點(diǎn)的維持工作；開展4.26瘧疾宣傳1次。

繼續(xù)認(rèn)真開展大湄公河次區(qū)域部分邊境地區(qū)瘧疾/登革熱聯(lián)防聯(lián)控項(xiàng)目：境外哨點(diǎn)報(bào)送境外疫情信息交換表12次，瘧疾檢測324例，陽性1例，為間日瘧，陽性率0.31%；登革熱檢測819例，陽性0例。

5.麻風(fēng)病防治

在鞏固好1994年我縣基本消除麻風(fēng)病工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強(qiáng)麻風(fēng)病防治健康教育工作及監(jiān)測、隨訪工作，截止2021年12月31日，無新確診病例。

6.手足口病防治

截止12月31日，全縣共報(bào)告手足口臨床診斷病例138例，其中采集手足口病標(biāo)本45份（45/60）,送市疾控中心檢測。

7.碘缺乏病防治

依照國家頒布的《食鹽加碘消除碘缺乏病危害管理?xiàng)l例》，認(rèn)真落實(shí)以食鹽為主的碘缺乏病綜合性防治措施，抓好居民食用鹽碘監(jiān)測工作。根據(jù)《云南省碘鹽監(jiān)測方案》如期完成了縣轄內(nèi)5個(gè)隨機(jī)抽樣點(diǎn)，完成8-10歲兒童（學(xué)生）221名兒童甲狀腺篩查；未檢出甲狀腺腫大，甲腫率為 0%。采集 8-10歲兒童尿碘 221份，共檢測孕婦尿碘樣品 103 份。全縣共檢測居民戶食用鹽 324份：其中檢出碘鹽324份、非碘鹽0份，碘鹽覆蓋率 100%，非碘鹽率 0%；合格碘鹽數(shù)為323份，合格率為99.96%，不合格碘鹽數(shù)為1份，不合格率為0.3%。考核尿碘、鹽碘樣品各2份，均合格。在社區(qū)開展5.15碘缺乏病宣傳1次。

（四）免疫規(guī)劃工作

一是科學(xué)規(guī)范管理冷鏈系統(tǒng)，積極實(shí)施擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃，建立牢固的免疫屏障，有效控制了疫苗針對疾病的暴發(fā)流行，繼續(xù)鞏固和保持無脊灰狀態(tài)。全年開展12輪常規(guī)免疫接種工作，常規(guī)免疫疫苗總應(yīng)種47401劑、實(shí)種47124劑、接種率99.42%，其中首針乙肝疫苗及時(shí)率95.54%、乙肝疫苗接種率99.48%、卡介苗接種率99.62%、脊灰疫苗接種率99.41%、百白破疫苗接種率99.58%、白破疫苗接種率99.24%、含麻組分疫苗接種率99.65%、A群流腦疫苗接種率99.29%、A+C群流腦疫苗接種率99.04%、乙腦疫苗接種率99.42%、甲肝疫苗接種率99.42%。

二是做好入托入學(xué)兒童接種證查驗(yàn)補(bǔ)種工作，全縣共有幼兒園15所，開展查驗(yàn)幼兒園15所，入托兒童數(shù)3480人，查驗(yàn)3480人，查驗(yàn)率100%，有預(yù)防接種證3478人、持證率99.94%，全程接種人數(shù)3211人，完成補(bǔ)種人數(shù)262人。查及漏種疫苗330劑次，補(bǔ)種322劑次，補(bǔ)種率97.58%。小學(xué)開展查驗(yàn)補(bǔ)種工作完成情況為：全縣共有小學(xué)73所，開展查驗(yàn)小學(xué)73所，入學(xué)兒童數(shù)3862人，查驗(yàn)3862人，查驗(yàn)率100%，有預(yù)防接種證3838人、持證率99.38%，全程接種人數(shù)3493人，完成補(bǔ)種人數(shù)340人。查及漏種兒童603劑次，補(bǔ)種587劑次，補(bǔ)種率97.35%。

三是做好免疫規(guī)劃疫苗針對疾病和AEFI監(jiān)測工作。全年系統(tǒng)報(bào)告流行性腮腺炎病例23例、乙肝4例，無AFP病例、麻疹、風(fēng)疹、乙腦、流腦確診病例報(bào)告。共上報(bào)疑似接種異常反應(yīng)35例其中：一般反應(yīng)29例、異常反應(yīng)1例、心因反應(yīng)2例、偶合3例，無嚴(yán)重異常反應(yīng)和接種事故發(fā)生。

四是認(rèn)真做好兒童接種信息系統(tǒng)建設(shè)工作，目前，縣、鄉(xiāng)各接種單位能開展兒童預(yù)防接種信息的建卡、錄入、查詢、修改和重卡個(gè)案的刪除合并的操作，部分村級接種點(diǎn)能開展接種信息錄入工作。各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已將本轄區(qū)大部分2007年以后出生的兒童預(yù)防接種信息錄入系統(tǒng)，全縣現(xiàn)已錄入上傳2007年以后出生的兒童52070人,錄入2021年接種疫苗41510劑，錄入率95.82%。

五是做好新冠肺炎疫苗接種工作，對全縣3周歲以上人群開展新冠病毒疫苗接種工作，全縣已完成3歲以上人群新冠接種共400876劑、其中接種第1劑164626劑，第2劑152980劑,第3劑83270劑。所有新型冠狀病毒疫苗流通和接種信息全面納入免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)管理，實(shí)現(xiàn)疫苗流通和接種信息電子化管理和數(shù)據(jù)報(bào)送。現(xiàn)已完成3歲以上人群全程新冠疫苗接種工作，正在開展18歲以上人群第三針加強(qiáng)免疫和第一二針補(bǔ)種工作。

六是做好培訓(xùn)、督導(dǎo)、宣傳工作。為切實(shí)提高免疫規(guī)劃工作隊(duì)伍的業(yè)務(wù)水平和工作能力，更好地服務(wù)于各項(xiàng)工作的順利開展，我縣不斷加強(qiáng)對業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)和督導(dǎo)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決工作中存在的問題，積極推進(jìn)全縣免疫規(guī)劃工作健康發(fā)展。舉辦業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)會3期，參加培訓(xùn)人員共228人，培訓(xùn)以新冠疫苗接種工作為重點(diǎn)，從疫苗接種、疫苗管理、信息錄入等方面進(jìn)行培訓(xùn)。免疫規(guī)劃宣傳工作以擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃政策和預(yù)防接種知識為主要內(nèi)容，以4.25宣傳周和7.28宣傳日及常規(guī)免疫工作為平臺，采取板報(bào)、展板、發(fā)放宣傳品、宣傳單、標(biāo)語、口頭宣傳等方式開展宣傳工作。年內(nèi)完成對鄉(xiāng)村級督導(dǎo)4次，對督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行指導(dǎo)改進(jìn)。

（五）衛(wèi)生檢驗(yàn)及公共衛(wèi)生工作

截止12月31日，累計(jì)開展常態(tài)化監(jiān)測473份，其中農(nóng)貿(mào)市場及超市環(huán)境監(jiān)測190份，醫(yī)療機(jī)構(gòu)環(huán)境監(jiān)測283份；開展冷鏈?zhǔn)称芳碍h(huán)境檢測413份，其中冷鏈?zhǔn)称泛怂針颖?93份，冷鏈環(huán)境核酸樣本220份。

累計(jì)開展全縣重點(diǎn)人群核酸檢測363110人份，開展重點(diǎn)場所及環(huán)境核酸檢測34126份，開展口岸入境貨車核酸檢測9565輛次38260份。自2021年7月7日起，全縣共開展14次全員核酸檢測，中心累計(jì)接收并檢測樣品370625人份，檢測結(jié)果均為陰性。

參加全省疾控機(jī)構(gòu)新冠病毒核酸檢測能力盲樣考核一次，結(jié)果優(yōu)秀；參加全國新冠病毒核酸檢測室間質(zhì)評，結(jié)果合格。開展從業(yè)人員健康體檢及健康證辦理5201人。

開展“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”公共場所清潔消毒衛(wèi)生監(jiān)測檢測823家，抽檢率100%。完成全年雙隨機(jī)工作：其中托幼機(jī)構(gòu)及校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)5所，教學(xué)環(huán)境監(jiān)測22所，賓館31個(gè)，水質(zhì)檢測23份。完成食源性疾病監(jiān)測報(bào)告審核310例；上報(bào)食源性疾病暴發(fā)案例1起；完成企業(yè)健康檢查審核工作，開展企業(yè)職業(yè)危害因素監(jiān)測11戶；霍亂病監(jiān)測334份，結(jié)果全部陰性；參加全省腸道致病菌盲樣考核3份；收集填報(bào)學(xué)校月報(bào)表10份，完成10所學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)健康監(jiān)測數(shù)據(jù)收集錄入上報(bào)。

完成全年水質(zhì)檢測243份，其中農(nóng)村飲用水檢測74份、其它部門委托檢驗(yàn)169份；開展雙隨機(jī)水樣檢測23份；開展麻疹抗體檢測IgM 7份、風(fēng)疹抗體IgM 7份。

組織完成了我縣兒童、青少年近視篩查2008人并及時(shí)上報(bào)監(jiān)測信息。

（六）慢性病防治與健康教育工作

以重大傳染病和慢性非傳染性疾病（高血壓、糖尿病）為重點(diǎn)，結(jié)合各個(gè)宣傳日活動(dòng)、季節(jié)性傳染病防治宣傳工作等，突出重點(diǎn)單位、重點(diǎn)人群，重點(diǎn)宣傳，健康講座進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村。有針對性制作了折頁、宣傳畫、紙杯、會議資料袋、筆記本、口杯、雨傘等較實(shí)用的宣傳品，互動(dòng)與立體宣傳，讓成效更加顯著。截止12月31日全縣共發(fā)放宣傳資料119684份，播放6種以上音像資料累計(jì)2420個(gè)小時(shí)；宣傳欄更新593塊次，公眾健康咨詢活動(dòng)73次，接待咨詢?nèi)罕?605人次；開展健康教育知識講座537次，覆蓋群眾12855人次；個(gè)體化健康教育31232人次。

惡性腫瘤隨訪登記報(bào)告：發(fā)病97人，死亡74人；死因監(jiān)測報(bào)告1196人（粗死率639.12/10萬）；心腦血管疾病監(jiān)測報(bào)告266例，發(fā)病率142.15/10萬。

（七）美沙酮維持治療工作

我縣美沙酮門診從2007年12月份開診以來，在縣委縣政府及縣衛(wèi)健局的領(lǐng)導(dǎo)和支持幫助下，維持治療工作取得了長足進(jìn)步，為阿片類物質(zhì)成癮者回歸家庭回歸社會、重新認(rèn)識自我恢復(fù)個(gè)人功能發(fā)揮了門診的作用，在減少因毒品引起的社會犯罪、萎縮毒品消費(fèi)市場、控制艾滋病在吸毒人群中的傳播方面發(fā)揮一定的社會效益。截止12月31日，門診共入組治療914人，正在接受治療54人，在治人員中艾滋病檢測率為100%、丙型肝炎檢測率為100%、梅毒檢測率為98.14%。

（八）邊境維穩(wěn)疾病防控工作

根據(jù)市、縣前指的總體部署和要求，在省、市、縣各有關(guān)部門的大力支持與配合下，認(rèn)真落實(shí)好疫情（癥狀）監(jiān)測、流行病學(xué)調(diào)查、衛(wèi)生消殺、檢驗(yàn)檢測、健康教育、風(fēng)險(xiǎn)處置等項(xiàng)工作，確保了無聚集性疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2021年末實(shí)有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實(shí)有公務(wù)車輛編制2輛，在編實(shí)有公務(wù)車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2021年度收入合計(jì)2074.66萬元。其中：財(cái)政撥款收入1649.94萬元，占總收入的79.53%，比上年同期增長12.57%，主要原因分析：受疫情影響，撥入大量疫情防控資金；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變動(dòng)；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期減少100.00%，主要原因 分析：本年度將財(cái)政返回二類疫苗成本款由事業(yè)收入調(diào)整為其他收入核算，故本年事業(yè)收入為0；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變動(dòng)；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變動(dòng)；其他收入424.72萬元，占總收入的20.47%，比上年同期增長35.06%，主要原因分析：本年度將財(cái)政返回二類疫苗成本款由事業(yè)收入調(diào)整為其他收入核算，故其他收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2021年度支出合計(jì)2,093.87萬元。其中：基本支出904.87萬元，占總支出的43.22%，比上年同期增長5.42%，主要原因分析：新冠疫情防控一線人員薪資調(diào)整；項(xiàng)目支出1,189.00萬元，占總支出的56.78%，比上年同期增長13.05%，主要原因分析：本年度邊境疫情嚴(yán)重，疫情防控支出增加，項(xiàng)目支出增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％，比上年同期無增減變動(dòng)。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出904.87萬元。與上年同期858.38萬元相比增長5.42%,主要原因分析：新冠疫情防控一線人員薪資調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出483.77萬元（其中：平均工資福利支出13.07萬元），占基本支出的53.64％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)421.10萬元，占基本支出的43.36％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,189.00萬元。與上年同期1,051.71萬元相比增長13.05%,主要原因分析：本年度邊境疫情嚴(yán)重，疫情防控支出增加。具體項(xiàng)目開支：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出21.04萬元，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出161.44萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理1,003.93萬元，其他衛(wèi)生健康支出2.60萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,649.92萬元,占本年支出合計(jì)的78.80%。與上年同期1,322.71萬元相比增長24.74%，主要原因分析：一是調(diào)整邊境一線防控人員工資；二是邊境疫情嚴(yán)重，疫情防控支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出36.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.22%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出1613.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.78%。其中：2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出433.63萬元，主要用于工資福利支出410.41萬元，商品和服務(wù)支出21.89萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.33萬元；2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出20.65萬元，主要用于商品和服務(wù)支出16.60元，資本性支出4.06萬元；2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出150.94萬元，主要用于商品和服務(wù)支出103.91萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出萬元，0.31，資本性支出46.73萬元；2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出974.42萬元，主要用于商品和服務(wù)支出248.83萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.61萬元，資本性支出724.98萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療33.69萬元，主要用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.42萬元，支出決算為4.93萬元，完成預(yù)算的90.96%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.62萬元，完成預(yù)算的120.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.32萬元，完成預(yù)算的54.55%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，力行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出；二是2021年重點(diǎn)開展新冠肺炎疫情防控工作，省市對我中心艾滋病、結(jié)核病、登革熱、瘧疾、免疫規(guī)劃等常規(guī)督導(dǎo)次數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期8.52萬元相比減少3.59萬元，下降42.12%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.98萬元，下降45.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.61萬元，下降31.85%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，力行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出；二是2021年重點(diǎn)開展新冠肺炎疫情防控工作，省市對我中心艾滋病、結(jié)核病、登革熱、瘧疾、免疫規(guī)劃等常規(guī)督導(dǎo)次數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.62萬元，占73.43%，與上年同期6.59萬元相比減少2.98萬元，下降45.13%，主要原因分析：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出1.32萬元，占26.77%，與上年同期1.93萬元相比減少0.61萬元，下降31.85%，主要原因分析：2021年重點(diǎn)開展新冠肺炎疫情防控工作，省市對我中心艾滋病、結(jié)核病、登革熱、瘧疾、免疫規(guī)劃等常規(guī)督導(dǎo)次數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)減少。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.62萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.62萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于疫情防控流調(diào)、送樣本等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)1.32萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.32萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（無外事接待批次），接待人次265人（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心為財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額3191.04萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)946.03萬元，固定資產(chǎn)2231.25萬元，無形資產(chǎn)13.76萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加722.40萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加127.84萬元，固定資產(chǎn)增加5945.6萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，比上年同期無變動(dòng)，在建工程0萬元，比上年同期無變動(dòng)，無形資產(chǎn)0萬元，比上年同期無變動(dòng)，其他資產(chǎn)0萬元，比上年同期無變動(dòng)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)24項(xiàng)，賬面原值80.37萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額8.23萬元，其中：政府采購貨物支出8.23萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2021年度報(bào)廢實(shí)驗(yàn)室“雙提升項(xiàng)目”改建無法使用資產(chǎn)24項(xiàng)，金額80.37萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400556301111

鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心.XLS20221103032054717.xlsx