鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；
（2）加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)居民疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等轄區(qū)內(nèi)居民突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民轄區(qū)內(nèi)居民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；
（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；
（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況；
（5）積極做好醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；
（6）積極做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，健康扶貧工作；
（7）開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣；
（8）積極做好新冠肺炎疫情防控工作；
（9）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院結(jié)構(gòu)框架主要是“一院一點(diǎn)一中心”構(gòu)成，“一院”為鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院，“一點(diǎn)”為鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院勐撒醫(yī)療點(diǎn)，“一中心”為鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院烏木蘭衛(wèi)生健康服務(wù)中心。衛(wèi)生院現(xiàn)有科室分別為：綜合門診、綜合住院、輔助科、中醫(yī)科、牙科、公共衛(wèi)生服務(wù)部、財務(wù)科、院后勤保障科。鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院下設(shè)十個村衛(wèi)生室，分別為：打攏村衛(wèi)生室、烏木蘭村衛(wèi)生室、芹菜塘村衛(wèi)生室、龍?zhí)链逍l(wèi)生室、黑馬塘村衛(wèi)生室、綠蔭塘村衛(wèi)生室、木場村衛(wèi)生室、楊柳橋村衛(wèi)生室、勐撒村衛(wèi)生室、散路壩村衛(wèi)生室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、根據(jù)衛(wèi)生院的實際需求制定醫(yī)院發(fā)展方向，持續(xù)加強(qiáng)人才培養(yǎng)力度。
2、繼續(xù)加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，著重加強(qiáng)特殊人群的服務(wù)管理水平，確保孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童、65歲以上老年人、高血壓病、糖尿病的動態(tài)管理質(zhì)量有大幅度的提高。加大對高危孕產(chǎn)婦的管理力度，100%將高危孕產(chǎn)婦納入管理，98.33%達(dá)到住院分娩，有效控制孕產(chǎn)婦和新生兒死亡。
3、加強(qiáng)紙質(zhì)檔案和電子檔案規(guī)范化管理，同時加強(qiáng)對村醫(yī)的電子檔案錄入管理，把特殊人群的動態(tài)管理記錄形成常態(tài)化。
4、加強(qiáng)項目資金管理，確保專款專用。
5、繼續(xù)鞏固村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高衛(wèi)生室的中醫(yī)服務(wù)能力。
6、提高衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力和競爭力，擴(kuò)大醫(yī)療輻射面，提高群眾就醫(yī)滿意度。
7、鞏固健康扶貧成果，繼續(xù)做好健康扶貧宣傳，完善家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)，加強(qiáng)重病、大病、慢病動態(tài)管理，強(qiáng)化村醫(yī)專業(yè)技能培訓(xùn)，有效控制“因病致貧、因病返貧”。
8、做好新冠肺炎常態(tài)化防控工作，加強(qiáng)發(fā)熱病人的管理，管控好國內(nèi)高、中風(fēng)險地區(qū)入臨人員和邊境入境人員，做好隔離留觀人員的管理。
9、爭取勐撒醫(yī)療點(diǎn)門診綜合樓建設(shè)項目及X光機(jī)設(shè)備購置，改善就醫(yī)環(huán)境，提高輔助診斷水平。加強(qiáng)內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科重點(diǎn)科室建設(shè)，力爭達(dá)到“大病不出鄉(xiāng)、小病不出村”的醫(yī)療目標(biāo)。
10、加強(qiáng)衛(wèi)生院黨支部建設(shè)，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，努力建設(shè)智慧型黨支部，把衛(wèi)生院支部陣地建設(shè)推上一個新的臺階，以黨建促全院綜合服務(wù)能力的提高。
11、我院將繼續(xù)加大愛國衛(wèi)生運(yùn)動“7個專項行動”工作力度，引導(dǎo)帶動廣大職工建立健康文明的生活方式，確保各項工作取得實效。號召廣大職工爭做文明行為的踐行者、參與者和維護(hù)者。
12、切實保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院新冠疫苗接種工作順利開展實施。
13、積極向鎮(zhèn)康縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院申請污水處理設(shè)施建設(shè)項目，使衛(wèi)生院達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境保護(hù)雙收獲。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制24人。在職實有21人，其中： 財政全額保障21人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 252.02萬元，其中：一般公共預(yù)算252.02萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年251.88萬元對比增加0.14萬元，增長0.06%，主要原因財政供應(yīng)人員調(diào)動調(diào)離2人，雖然增加財政供養(yǎng)人員的工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算和增加財政供養(yǎng)人員的工資晉升，但財務(wù)總收入增長緩慢。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 252.02萬元，其中:本年收入252.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款252.02萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年251.88萬元對比增加0.14萬元，增長0.06%，主要原因財政供應(yīng)人員調(diào)動調(diào)離2人，雖然增加財政供養(yǎng)人員的工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算和增加財政供養(yǎng)人員的工資晉升，但財政撥款收入增長緩慢。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 252.02萬元。財政撥款安排支出 252.02萬元，其中：基本支出252.02萬元，與上年251.88萬元對比增加0.14萬元，增長0.06%，主要原因主要原因財政供應(yīng)人員調(diào)動調(diào)離2人，雖然增加財政供養(yǎng)人員的工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算和增加財政供養(yǎng)人員的工資晉升，但財政撥款收入增長緩慢；項目支出0萬元，與上年對比無增減變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本單位無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
因本部門2022年無政府采購預(yù)算情況預(yù)算支出，本表無數(shù)據(jù)，所以公開空表。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計5.07萬元，較上年減少0.27萬元，下降5.06%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。增減變化原因是無因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.6萬元，較上年減少0.2萬元，下降7.14%。減少變化原因出差、下鄉(xiāng)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.47萬元，較上年減少0.07萬元，下降2.76%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.47萬元，較上年減少0.07萬元，下降2.76%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。增減變化原因增減變化原因：厲行節(jié)約、控制經(jīng)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
因本部門2022年無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況預(yù)算支出，本表無數(shù)據(jù)，所以公開空表。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、其他生活救濟(jì)、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助、其他社會保障和就業(yè)支出等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
因本部門是財政全額撥款的事業(yè)單位所以2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額858.84萬元，其中，流動資產(chǎn)120.66萬元，固定資產(chǎn)239.47萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程491.80萬元，無形資產(chǎn)6.91萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加96.86萬元，其中:流動資產(chǎn)增加48.83萬元，固定資產(chǎn)減少11.63萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程增加60萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
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