監(jiān)督索引號53092400536200400000 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；
（2）加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)居民疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等轄區(qū)內(nèi)居民突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民轄區(qū)內(nèi)居民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；
（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；
（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況；
（5）積極做好醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；
（6）積極做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，健康扶貧工作；
（7）開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣；
（8）積極做好新冠肺炎疫情防控工作；
（9）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院結(jié)構(gòu)框架主要是“一院一點一中心”構(gòu)成，“一院”為鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院，“一點”為鎮(zhèn)康縣縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院勐撒醫(yī)療點，“一中心”為鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院烏木蘭衛(wèi)生健康服務(wù)中心。衛(wèi)生院現(xiàn)有科室分別為：綜合門診、綜合住院、輔助科、中醫(yī)科、牙科、公共衛(wèi)生服務(wù)部、財務(wù)科、院后勤保障科。鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院下設(shè)十個村衛(wèi)生室，分別為：打攏村衛(wèi)生室、烏木蘭村衛(wèi)生室、芹菜塘村衛(wèi)生室、龍?zhí)链逍l(wèi)生室、黑馬塘村衛(wèi)生室、綠蔭塘村衛(wèi)生室、木場村衛(wèi)生室、楊柳橋村衛(wèi)生室、勐撒村衛(wèi)生室、散路壩村衛(wèi)生室。
（三）重點工作概述
1、根據(jù)衛(wèi)生院的實際需求制定醫(yī)院發(fā)展方向，持續(xù)加強(qiáng)人才培養(yǎng)力度。
2、繼續(xù)加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，著重加強(qiáng)特殊人群的服務(wù)管理水平，確保孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童、65歲以上老年人、高血壓病、糖尿病的動態(tài)管理質(zhì)量有大幅度的提高。加大對高危孕產(chǎn)婦的管理力度，100%將高危孕產(chǎn)婦納入管理，98.33%達(dá)到住院分娩，有效控制孕產(chǎn)婦和新生兒死亡。
3、加強(qiáng)紙質(zhì)檔案和電子檔案規(guī)范化管理，同時加強(qiáng)對村醫(yī)的電子檔案錄入管理，把特殊人群的動態(tài)管理記錄形成常態(tài)化。
4、加強(qiáng)項目資金管理，確保專款專用。
5、繼續(xù)鞏固村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高衛(wèi)生室的中醫(yī)服務(wù)能力。
6、提高衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力和競爭力，擴(kuò)大醫(yī)療輻射面，提高群眾就醫(yī)滿意度。
7、鞏固健康扶貧成果，繼續(xù)做好健康扶貧宣傳，完善家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)，加強(qiáng)重病、大病、慢病動態(tài)管理，強(qiáng)化村醫(yī)專業(yè)技能培訓(xùn)，有效控制“因病致貧、因病返貧”。
8、做好新冠肺炎常態(tài)化防控工作，加強(qiáng)發(fā)熱病人的管理，管控好國內(nèi)高、中風(fēng)險地區(qū)入臨人員和邊境入境人員，做好隔離留觀人員的管理。
9、爭取勐撒醫(yī)療點門診綜合樓建設(shè)項目及X光機(jī)設(shè)備購置，改善就醫(yī)環(huán)境，提高輔助診斷水平。加強(qiáng)內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科重點科室建設(shè)，力爭達(dá)到“大病不出鄉(xiāng)、小病不出村”的醫(yī)療目標(biāo)。
10、加強(qiáng)衛(wèi)生院黨支部建設(shè)，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，努力建設(shè)智慧型黨支部，把衛(wèi)生院支部陣地建設(shè)推上一個新的臺階，以黨建促全院綜合服務(wù)能力的提高。
11、我院將繼續(xù)加大愛國衛(wèi)生運動“7個專項行動”工作力度，引導(dǎo)帶動廣大職工建立健康文明的生活方式，確保各項工作取得實效。號召廣大職工爭做文明行為的踐行者、參與者和維護(hù)者。
12、切實保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院新冠疫苗接種工作順利開展實施。
13、積極向鎮(zhèn)康縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院申請污水處理設(shè)施建設(shè)項目，使衛(wèi)生院達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境保護(hù)雙收獲。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制24人。在職實有21人，其中： 財政全額保障21人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 252.02萬元，其中：一般公共預(yù)算252.02萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年251.88萬元對比增加0.14萬元，增長0.06%，主要原因財政供應(yīng)人員調(diào)動調(diào)離2人，雖然增加財政供養(yǎng)人員的工會經(jīng)費預(yù)算和增加財政供養(yǎng)人員的工資晉升，但財務(wù)總收入增長緩慢。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 252.02萬元，其中:本年收入252.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款252.02萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年251.88萬元對比增加0.14萬元，增長0.06%，主要原因財政供應(yīng)人員調(diào)動調(diào)離2人，雖然增加財政供養(yǎng)人員的工會經(jīng)費預(yù)算和增加財政供養(yǎng)人員的工資晉升，但財政撥款收入增長緩慢。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 252.02萬元。財政撥款安排支出 252.02萬元，其中：基本支出252.02萬元，與上年251.88萬元對比增加0.14萬元，增長0.06%，主要原因主要原因財政供應(yīng)人員調(diào)動調(diào)離2人，雖然增加財政供養(yǎng)人員的工會經(jīng)費預(yù)算和增加財政供養(yǎng)人員的工資晉升，但財政撥款收入增長緩慢；項目支出0萬元，與上年對相比無增減變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本單位無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
因本部門2022年無政府采購預(yù)算情況預(yù)算支出，本表無數(shù)據(jù)，所以公開空表。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.07萬元，較上年減少0.27萬元，下降5.06%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。增減變化原因是無因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費預(yù)算為2.6萬元，較上年減少0.2萬元，下降7.14%。減少變化原因出差、下鄉(xiāng)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.47萬元，較上年減少0.07萬元，下降2.76%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.47萬元，較上年減少0.07萬元，下降2.76%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。增減變化原因增減變化原因：厲行節(jié)約、控制經(jīng)費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
因本部門2022年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況預(yù)算支出，本表無數(shù)據(jù)，所以公開空表。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、其他生活救濟(jì)、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助、其他社會保障和就業(yè)支出等。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
因本部門是財政全額撥款的事業(yè)單位所以2022年無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額858.84萬元，其中，流動資產(chǎn)120.66萬元，固定資產(chǎn)239.47萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程491.80萬元，無形資產(chǎn)6.91萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加96.86萬元，其中:流動資產(chǎn)增加48.83萬元，固定資產(chǎn)減少11.63萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程增加60萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
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