監(jiān)督索引號53092400536200300000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
以醫(yī)療工作為中心,結(jié)合醫(yī)療搞好教學和科學研究,成為繼承和發(fā)揚中醫(yī)藥、培養(yǎng)醫(yī)務人才的基地。具體如下:
1.以醫(yī)療為中心,不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平,用最適宜的醫(yī)療技術(shù)解除病人的痛苦。
2. 做好全縣的中醫(yī)藥和西學中人員的培訓工作。
3.認真做好中醫(yī)藥學的發(fā)掘整理工作。
4.開展以臨床研究為重點的科研工作。
5.貫徹預防為主的方針,大力宣傳中醫(yī)藥預防疾病的知識。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘衛(wèi)生院開設(shè)兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、內(nèi)外科、急診科、醫(yī)技科6個臨床科室；檢驗科、功能科、影像科、藥劑科4個醫(yī)技科室；辦公室、財務科、醫(yī)務科、護理部等保障科室。
1.辦公室
（1）負責全院的行政管理工作。
（2）安排各種行政會議，做好會議記錄，負責鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院的工作計劃、總結(jié)及草擬各種通知材料，并督促執(zhí)行。
（3）負責文件收發(fā)登記、轉(zhuǎn)閱傳遞、歸檔、保管等工作。
（4）有計劃組織全院職工學習政治、業(yè)務知識，不斷提高政治、業(yè)務素質(zhì)。
（5）負責院長臨時交辦的其他工作。
2.醫(yī)務科
（1）在院長的帶領(lǐng)下，具體實施全院的醫(yī)療、教學、預防保健工作。負責全院“醫(yī)療質(zhì)量管理方案”及具體實施。
（2）負責實施鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。制定臨床具體措施，履行監(jiān)督執(zhí)行。
（3）擬定醫(yī)療質(zhì)量管理實施方案和業(yè)務計劃并組織實施，經(jīng)常督促檢查，按時總結(jié)匯報。
3.護理部
（1）在院長及主管院長領(lǐng)導下全面負責護理工作；擬定全院護理工作計劃，并檢查護理工作質(zhì)量，按期總結(jié)匯報。
（2）負責擬定和組織修改全院護理常規(guī)，并嚴格督促執(zhí)行，檢查指導各科室做好基礎(chǔ)護理和執(zhí)行分級護理制度。
（3）深入科室，對搶救危重患者的工作進行技術(shù)指導。
（4）負責擬定護士培訓計劃及落實措施，組織全院護理人員的業(yè)務技術(shù)訓練，定期進行業(yè)務技術(shù)考核。
（5）掌握全院護理人員工作、思想、學習情況。負責院內(nèi)護理人員的調(diào)配，并向院長提出護理人員升、調(diào)、獎、懲的意見。對于護理人員發(fā)生的差錯事故必須與科室共同研究處理。
4.財務科
（1）在院長領(lǐng)導下，負責醫(yī)院財務預、決算的編制經(jīng)院長批準后執(zhí)行。
（2）負責醫(yī)院財務管理工作，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和財務規(guī)章制度，堅持增收節(jié)支，勤儉辦事業(yè)的原則，積極組織各項收入防止漏收漏記，嚴格控制支出。
（3）根據(jù)醫(yī)院實際，正確編制年度財務(預算)表，加強醫(yī)院的經(jīng)濟管理，并會同有關(guān)科室做好經(jīng)濟核算管理工作。
（4）一切開支須經(jīng)院長同意，并取得合法憑證(為發(fā)票賬本等)由經(jīng)手人，驗收人和院長簽字后，方能報銷。一切空白字條，不能作為正式憑據(jù)，出差或因公借支，須經(jīng)院領(lǐng)導批準，任務完成后及時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。
（5）及時清理債權(quán)和債務防止拖欠，減少呆賬。
（6）與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等醫(yī)院資產(chǎn)進行經(jīng)常監(jiān)督，及時清查庫存防止浪費和積壓。
（7）每日收入現(xiàn)金按當日送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短，如有差錯，由經(jīng)手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領(lǐng)導批示處理。
（8）原始憑證、賬本、工資清冊，財務決算等資料以及會計人員交接，均按財政部門規(guī)定辦理。
5.臨床科室
（1）在院長領(lǐng)導下負責開展好科室的醫(yī)療、教學、科研、預防及行政管理工作。
（2）制定科室的工作計劃,組織實施,經(jīng)常督促檢查,按期總結(jié)匯報。
（3）指導、督促科室工作計劃和醫(yī)院的各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況及時完成醫(yī)院下達的各項工作和指令性任務。
（4）領(lǐng)導科室人員對病人進行醫(yī)療護理工作完成醫(yī)療任務。嚴防醫(yī)療差錯、事故的發(fā)生。
（5）定時查房共同研究解決重危疑難病例診斷治療上的問題。
（6）組織全科人員不斷學習運用國內(nèi)外醫(yī)學先進經(jīng)驗結(jié)合內(nèi)四科神經(jīng)系統(tǒng)疾病和老年性疾病的臨床特點開展好科室新技術(shù)、新業(yè)務進行科研工作并及時總結(jié)。
（7）指導、協(xié)助處理多環(huán)節(jié)因素的投訴。
（8）提高科室的整體水平積極開展新技術(shù)新項目加強學科帶頭人及中青年技術(shù)骨干的培養(yǎng)。
（9）負責科室進修實習醫(yī)師的安排、教學及考核工作。
（10）負責教育科室人員樹立良好醫(yī)風醫(yī)德改善服務態(tài)度改進醫(yī)療作風、全心全意為人民服務。
6.醫(yī)技科室
與各科室密切協(xié)作，積極完成各科提出的檢驗任務，保證檢測結(jié)果的可靠性；負責送檢驗登記工作，并做好檢驗資料收集、整理、歸檔工作，承擔下級單位檢驗人員知識培訓和技術(shù)指導工作；開展實驗室內(nèi)質(zhì)控，按計劃參加實驗室的對比和驗證及新項目預實驗工作。嚴格遵守操作規(guī)程，了解病人的病情和檢查目的，結(jié)合臨床需要，認真仔細檢查，及時準確地書寫檢查報告。
（三）重點工作概述
1、為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、計劃生育、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。
2、貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導全縣各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務建設(shè)。
3、確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標準化建設(shè)。
4、貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
5、承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。
6、充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務中的優(yōu)勢和作用，負責全縣基本公共衛(wèi)生服務中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。
7、組織實施中西醫(yī)藥科學研究，推進醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應用；承擔中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育工作。
8、做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。
9、參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
10、承擔縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他衛(wèi)生、計生工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制50人。在職實有51人，其中： 財政全額保障51人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休12人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務總收入679.87萬元，其中：一般公共預算679.87萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年602.16萬元對比增加77.71萬元，增長12.91%，主要原因分析是實際在職人數(shù)增加，財政分配增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政撥款收入 679.87萬元，其中:本年收入679.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款679.87萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年602.16萬元對比增加77.71萬元，增長12.91%，主要原因分析是實際在職人數(shù)增加，財政分配增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出679.87萬元。財政撥款安排支出679.87萬元，其中：基本支出679.87萬元，與上年602.16萬元對比增加77.71萬元，增長12.91%，主要原因分析實際在職人數(shù)增加，財政分配增加；項目支出0萬元，與上年相比無增減變化。財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出69.54萬元。衛(wèi)生健康支出610.33萬元。
“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出69.54萬元，主要用于衛(wèi)生院職工基本養(yǎng)老保險繳費。
“2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”科目支出562.09萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員工資、村醫(yī)補助、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險等支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出48.24萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位無既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
本單位2021年無政府采購預算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計7.57萬元，較上年增加1.19萬元，增長18.65%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因是無因公出國（境）費。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年公務接待費預算為3.70萬元，較上年增加0.82萬元，增長28.47%，國內(nèi)公務接待批次為37次，共計接待740人次。
增減變化原因是財政分配增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年公務用車購置及運行維護費為3.87萬元，較上年增加0.37萬元，增長10.57%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化；公務用車運行維護費3.87萬元，較上年增加0.37萬元，增長10.57%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化原因是財政分配增加。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2022年無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
3、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、其他生活救濟、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助、其他社會保障和就業(yè)支出等。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年相比無增減變化，主要原因是本單位無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額4687.84萬元，其中，流動資產(chǎn)1819.68萬元，固定資產(chǎn)2078.84萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程785.41萬元，無形資產(chǎn)3.91萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1816.44萬元，其中:流動資產(chǎn)增加1318.00萬元，固定資產(chǎn)增加847.41萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程減少186.22萬元，無形資產(chǎn)增加5.18萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400536200300111
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年預算公開報表.xls
滇公網(wǎng)安備53092402000102號