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鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
以醫(yī)療工作為中心,結(jié)合醫(yī)療搞好教學(xué)和科學(xué)研究,成為繼承和發(fā)揚(yáng)中醫(yī)藥、培養(yǎng)醫(yī)務(wù)人才的基地。具體如下:
1.以醫(yī)療為中心,不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平,用最適宜的醫(yī)療技術(shù)解除病人的痛苦。
2. 做好全縣的中醫(yī)藥和西學(xué)中人員的培訓(xùn)工作。
3.認(rèn)真做好中醫(yī)藥學(xué)的發(fā)掘整理工作。
4.開展以臨床研究為重點(diǎn)的科研工作。
5.貫徹預(yù)防為主的方針,大力宣傳中醫(yī)藥預(yù)防疾病的知識(shí)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘衛(wèi)生院開設(shè)兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、內(nèi)外科、急診科、醫(yī)技科6個(gè)臨床科室；檢驗(yàn)科、功能科、影像科、藥劑科4個(gè)醫(yī)技科室；辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部等保障科室。
1.辦公室
（1）負(fù)責(zé)全院的行政管理工作。
（2）安排各種行政會(huì)議，做好會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院的工作計(jì)劃、總結(jié)及草擬各種通知材料，并督促執(zhí)行。
（3）負(fù)責(zé)文件收發(fā)登記、轉(zhuǎn)閱傳遞、歸檔、保管等工作。
（4）有計(jì)劃組織全院職工學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
（5）負(fù)責(zé)院長臨時(shí)交辦的其他工作。
2.醫(yī)務(wù)科
（1）在院長的帶領(lǐng)下，具體實(shí)施全院的醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防保健工作。負(fù)責(zé)全院“醫(yī)療質(zhì)量管理方案”及具體實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)實(shí)施鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。制定臨床具體措施，履行監(jiān)督執(zhí)行。
（3）擬定醫(yī)療質(zhì)量管理實(shí)施方案和業(yè)務(wù)計(jì)劃并組織實(shí)施，經(jīng)常督促檢查，按時(shí)總結(jié)匯報(bào)。
3.護(hù)理部
（1）在院長及主管院長領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)護(hù)理工作；擬定全院護(hù)理工作計(jì)劃，并檢查護(hù)理工作質(zhì)量，按期總結(jié)匯報(bào)。
（2）負(fù)責(zé)擬定和組織修改全院護(hù)理常規(guī)，并嚴(yán)格督促執(zhí)行，檢查指導(dǎo)各科室做好基礎(chǔ)護(hù)理和執(zhí)行分級(jí)護(hù)理制度。
（3）深入科室，對(duì)搶救危重患者的工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。
（4）負(fù)責(zé)擬定護(hù)士培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)措施，組織全院護(hù)理人員的業(yè)務(wù)技術(shù)訓(xùn)練，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)考核。
（5）掌握全院護(hù)理人員工作、思想、學(xué)習(xí)情況。負(fù)責(zé)院內(nèi)護(hù)理人員的調(diào)配，并向院長提出護(hù)理人員升、調(diào)、獎(jiǎng)、懲的意見。對(duì)于護(hù)理人員發(fā)生的差錯(cuò)事故必須與科室共同研究處理。
4.財(cái)務(wù)科
（1）在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)預(yù)、決算的編制經(jīng)院長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（2）負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持增收節(jié)支，勤儉辦事業(yè)的原則，積極組織各項(xiàng)收入防止漏收漏記，嚴(yán)格控制支出。
（3）根據(jù)醫(yī)院實(shí)際，正確編制年度財(cái)務(wù)(預(yù)算)表，加強(qiáng)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)管理，并會(huì)同有關(guān)科室做好經(jīng)濟(jì)核算管理工作。
（4）一切開支須經(jīng)院長同意，并取得合法憑證(為發(fā)票賬本等)由經(jīng)手人，驗(yàn)收人和院長簽字后，方能報(bào)銷。一切空白字條，不能作為正式憑據(jù)，出差或因公借支，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時(shí)辦理結(jié)賬報(bào)銷手續(xù)。
（5）及時(shí)清理債權(quán)和債務(wù)防止拖欠，減少呆賬。
（6）與有關(guān)科室配合，定期對(duì)房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等醫(yī)院資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)常監(jiān)督，及時(shí)清查庫存防止浪費(fèi)和積壓。
（7）每日收入現(xiàn)金按當(dāng)日送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。出納和收費(fèi)人員不得以長補(bǔ)短，如有差錯(cuò)，由經(jīng)手人詳細(xì)登記，每月集中討論，找出原因后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批示處理。
（8）原始憑證、賬本、工資清冊(cè)，財(cái)務(wù)決算等資料以及會(huì)計(jì)人員交接，均按財(cái)政部門規(guī)定辦理。
5.臨床科室
（1）在院長領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)開展好科室的醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防及行政管理工作。
（2）制定科室的工作計(jì)劃,組織實(shí)施,經(jīng)常督促檢查,按期總結(jié)匯報(bào)。
（3）指導(dǎo)、督促科室工作計(jì)劃和醫(yī)院的各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況及時(shí)完成醫(yī)院下達(dá)的各項(xiàng)工作和指令性任務(wù)。
（4）領(lǐng)導(dǎo)科室人員對(duì)病人進(jìn)行醫(yī)療護(hù)理工作完成醫(yī)療任務(wù)。嚴(yán)防醫(yī)療差錯(cuò)、事故的發(fā)生。
（5）定時(shí)查房共同研究解決重危疑難病例診斷治療上的問題。
（6）組織全科人員不斷學(xué)習(xí)運(yùn)用國內(nèi)外醫(yī)學(xué)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)結(jié)合內(nèi)四科神經(jīng)系統(tǒng)疾病和老年性疾病的臨床特點(diǎn)開展好科室新技術(shù)、新業(yè)務(wù)進(jìn)行科研工作并及時(shí)總結(jié)。
（7）指導(dǎo)、協(xié)助處理多環(huán)節(jié)因素的投訴。
（8）提高科室的整體水平積極開展新技術(shù)新項(xiàng)目加強(qiáng)學(xué)科帶頭人及中青年技術(shù)骨干的培養(yǎng)。
（9）負(fù)責(zé)科室進(jìn)修實(shí)習(xí)醫(yī)師的安排、教學(xué)及考核工作。
（10）負(fù)責(zé)教育科室人員樹良好醫(yī)風(fēng)醫(yī)德改善服務(wù)態(tài)度改進(jìn)醫(yī)療作風(fēng)、全心全意為人民服務(wù)。
6.醫(yī)技科室
與各科室密切協(xié)作，積極完成各科提出的檢驗(yàn)任務(wù)，保證檢測(cè)結(jié)果的可靠性；負(fù)責(zé)送檢驗(yàn)登記工作，并做好檢驗(yàn)資料收集、整理、歸檔工作，承擔(dān)下級(jí)單位檢驗(yàn)人員知識(shí)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)工作；開展實(shí)驗(yàn)室內(nèi)質(zhì)控，按計(jì)劃參加實(shí)驗(yàn)室的對(duì)比和驗(yàn)證及新項(xiàng)目預(yù)實(shí)驗(yàn)工作。嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，了解病人的病情和檢查目的，結(jié)合臨床需要，認(rèn)真仔細(xì)檢查，及時(shí)準(zhǔn)確的書寫檢查報(bào)告。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
2、貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實(shí)施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。
3、確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
4、貫徹落實(shí)國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
5、承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識(shí)宣傳普及。
6、充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢(shì)和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目的實(shí)施和日常管理。
7、組織實(shí)施中西醫(yī)藥科學(xué)研究，推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。
8、做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。
9、參與衛(wèi)生扶貧、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
10、承擔(dān)縣委、縣政府及上級(jí)主管部門交辦的其他衛(wèi)生、計(jì)生工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制50人。在職實(shí)有51人，其中： 財(cái)政全額保障51人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休12人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)總收入679.87萬元，其中：一般公共預(yù)算679.87萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年602.16萬元對(duì)比增加77.71萬元，增長12.91%，主要原因分析是實(shí)際在職人數(shù)增加，財(cái)政分配增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)政撥款收入 679.87萬元，其中:本年收入679.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款679.87萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年602.16萬元對(duì)比增加77.71萬元，增長12.91%，主要原因分析是實(shí)際在職人數(shù)增加，財(cái)政分配增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出679.87萬元。財(cái)政撥款安排支出679.87萬元，其中：基本支出679.87萬元，與上年602.16萬元對(duì)比增加77.71萬元，增長12.91%，主要原因分析實(shí)際在職人數(shù)增加，財(cái)政分配增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年相比無增減變化。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出69.54萬元。衛(wèi)生健康支出610.33萬元。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出69.54萬元，主要用于衛(wèi)生院職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
“2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”科目支出562.09萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員工資、村醫(yī)補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出48.24萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2021年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.57萬元，較上年增加1.19萬元，增長18.65%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因是無因公出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.70萬元，較上年增加0.82萬元，增長28.47%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為37次，共計(jì)接待740人次。
增減變化原因是財(cái)政分配增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.87萬元，較上年增加0.37萬元，增長10.57%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.87萬元，較上年增加0.37萬元，增長10.57%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因是財(cái)政分配增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、其他生活救濟(jì)、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年相比無增減變化，主要原因是本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額4687.84萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1819.68萬元，固定資產(chǎn)2078.84萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程785.41萬元，無形資產(chǎn)3.91萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1816.44萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加1318.00萬元，固定資產(chǎn)增加847.41萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程減少186.22萬元，無形資產(chǎn)增加5.18萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400536200300111
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年預(yù)算公開報(bào)表.xls
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)