監(jiān)督索引號(hào)53092400536200600000
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；
（2）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；
（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；
（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況；
（5）積極做好醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；
（6）積極做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，健康扶貧工作；
（7）開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣；
（8）積極做好新冠肺炎疫情防控工作；
（9）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院位于鎮(zhèn)康東南部，距縣城南傘100公里，是鎮(zhèn)康、永德、耿馬三縣的結(jié)合部。全鄉(xiāng)轄6個(gè)村委會(huì)，43個(gè)自然村，72個(gè)村民小組，全鄉(xiāng)有農(nóng)業(yè)人口3383戶14157人，人均純收入13739元。
全鄉(xiāng)有醫(yī)療機(jī)構(gòu)7個(gè)，其中：衛(wèi)生院一個(gè)，村衛(wèi)生室六個(gè)。衛(wèi)生院占地面積：6444.03平方米，業(yè)務(wù)用房面積：2622.5平方米。
衛(wèi)生院設(shè)有黨支部，門診部，住院部，公共衛(wèi)生服務(wù)部、計(jì)劃生育科、中醫(yī)館、影像科、檢驗(yàn)科、后勤等科室。
大型醫(yī)療設(shè)備有CT1臺(tái)、DR1臺(tái)、彩超1臺(tái)、麻醉機(jī)1臺(tái)、高頻電刀1臺(tái)、全自動(dòng)血球分析儀1臺(tái)、全自動(dòng)生化分析儀1臺(tái)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、根據(jù)衛(wèi)生院的實(shí)際需要，繼續(xù)加強(qiáng)人才培養(yǎng)。
2、繼續(xù)加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，著重加強(qiáng)特殊人群的服務(wù)管理水平，確保孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童、65歲以上老年人、高血壓病、糖尿病的動(dòng)態(tài)管理質(zhì)量有大幅度的提高。加大對(duì)高危孕產(chǎn)婦的管理力度，100%將高危孕產(chǎn)婦納入管理，100%達(dá)到住院分娩，有效控制孕產(chǎn)婦和新生兒死亡。
3、加強(qiáng)紙質(zhì)檔案和電子檔案規(guī)范化管理，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)村醫(yī)的電子檔案錄入管理，把特殊人群的動(dòng)態(tài)管理記錄形成常態(tài)化。
4、加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，確保專款專用。
5、繼續(xù)鞏固村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高衛(wèi)生室的中醫(yī)服務(wù)能力。
6、提高衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力和競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大醫(yī)療輻射面，提高群眾就醫(yī)滿意度。
7、鞏固健康扶貧成果，繼續(xù)做好健康扶貧宣傳，完善家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)，加強(qiáng)重病、大病、慢病動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)化村醫(yī)專業(yè)技能培訓(xùn)，有效控制“因病致貧、因病返貧”。
8、做好新冠肺炎常態(tài)化防控工作，加強(qiáng)發(fā)熱病人的管理，管控好國(guó)內(nèi)高、中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)入臨人員和邊境入境人員，做好隔離留觀人員的管理。
9、爭(zhēng)取衛(wèi)生院門診綜合樓項(xiàng)目得到實(shí)施，改善就醫(yī)環(huán)境，爭(zhēng)取在縣總醫(yī)院的幫扶下購(gòu)置一臺(tái)CT機(jī)，提高輔助診斷水平。加強(qiáng)內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科重點(diǎn)科室建設(shè)，力爭(zhēng)達(dá)到“大病不出鄉(xiāng)、小病不出村”的醫(yī)療目標(biāo)。
10、加強(qiáng)衛(wèi)生院黨支部建設(shè)，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，努力建設(shè)智慧型黨支部，把衛(wèi)生院支部陣地建設(shè)推上一個(gè)新的臺(tái)階，以黨建促全院綜合服務(wù)能力的提高。
11、我院將繼續(xù)加大愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作力度，引導(dǎo)帶動(dòng)廣大職工建立健康文明的生活方式，確保各項(xiàng)工作取得實(shí)效。號(hào)召?gòu)V大職工爭(zhēng)做文明行為的踐行者、參與者和維護(hù)者。
12、切實(shí)保障鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院接種工作順利實(shí)施。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有22人，其中： 財(cái)政全額保障22人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入270.6元，其中：一般公共預(yù)算270.6元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。與上年256.2萬(wàn)元對(duì)比增加14.4萬(wàn)元，主要原因財(cái)政供應(yīng)人員調(diào)動(dòng)調(diào)離，雖然增加財(cái)政供養(yǎng)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算和增加財(cái)政供養(yǎng)人員的工資晉升，但財(cái)務(wù)總收入增長(zhǎng)緩慢。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 270.6萬(wàn)元，其中:本年收入270.6萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款270.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年256.2萬(wàn)元對(duì)比增加14.4萬(wàn)元，主要原因財(cái)政供應(yīng)人員調(diào)動(dòng)調(diào)離，雖然增加財(cái)政供養(yǎng)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算和增加財(cái)政供養(yǎng)人員的工資晉升，但財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)緩慢。
四、預(yù)算單位支出情況
預(yù)算單位支出情況內(nèi)容修改為2022年部門預(yù)算總支出 270.6萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 270.6 萬(wàn)元，其中：基本支出 270.6萬(wàn)元，與上年256.17萬(wàn)元對(duì)比增加14.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.63%，主要原因主要原因財(cái)政供應(yīng)人員調(diào)動(dòng)調(diào)離2人，雖然增加財(cái)政供養(yǎng)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算和增加財(cái)政供養(yǎng)人員的工資晉升，但財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)緩慢；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)相比無(wú)增減變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.15萬(wàn)元。衛(wèi)生健康支出243.45萬(wàn)元。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出27.15萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生院職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
“2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”科目支出224.61萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員工資、村醫(yī)補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出18.84萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
因本部門2022年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況預(yù)算支出，本表無(wú)數(shù)據(jù)，所以公開空表。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.07萬(wàn)元，較上年減少0.27萬(wàn)元，下降5.06%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。增減變化原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.6萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，下降7.14%。減少變化原因出差、下鄉(xiāng)減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.47萬(wàn)元，較上年減少0.07萬(wàn)元，下降2.76%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.47萬(wàn)元，較上年減少0.07萬(wàn)元，下降2.76%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。增減變化原因增減變化原因：厲行節(jié)約、控制經(jīng)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
因本部門2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況預(yù)算支出，本表無(wú)數(shù)據(jù)，所以公開空表。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、其他生活救濟(jì)、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
因本部門是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位所以2022年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額685.00萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)182.12萬(wàn)元，固定資產(chǎn)385.33萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程117.53萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.02萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加135.68萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加104.34萬(wàn)元，固定資產(chǎn)20.63萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程增加52萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400536200600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)