監(jiān)督索引號53092400576500000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和國家規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院宗旨、發(fā)展目標(biāo)、業(yè)務(wù)范圍和實際需要，本著精簡、高效、統(tǒng)一的原則，設(shè)立職能部門和臨床醫(yī)技科室。
職能部門主要職責(zé)：執(zhí)行醫(yī)院管理決定；執(zhí)行、細(xì)化醫(yī)院在醫(yī)療、教學(xué)、科研、護理、行政、后勤等方面的管理制度；為醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展及學(xué)科建設(shè)提供決策依據(jù)與管理支持。
臨床醫(yī)技科室主要職責(zé)：依法組織開展學(xué)科范圍內(nèi)的相關(guān)醫(yī)療執(zhí)業(yè)活動，為患者提供診療、護理、康復(fù)和健康咨詢等服務(wù)；負(fù)責(zé)提高本科室質(zhì)量管理和患者服務(wù)水平；開展學(xué)科建設(shè)、醫(yī)學(xué)教育、人才培養(yǎng)和科研工作；承擔(dān)醫(yī)院交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院開設(shè)腦病科、婦產(chǎn)科、針灸科、外科、急診科、麻醉科6個臨床科室；檢驗科、功能科、影像科、藥劑科4個醫(yī)技科室；辦公室、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護理部等保障科室。
（三）重點工作概述
1、為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
2、貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。
3、確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
4、貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。?
5、承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。
6、充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。?
7、組織實施中西醫(yī)藥科學(xué)研究，推進醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。?
8、做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。
9、參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。?
10、承擔(dān)縣委縣政府及上級主管部門交辦的其他衛(wèi)生、計生工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制19人。在職實有19人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助19人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入210萬元，其中：一般公共預(yù)算210萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加了4.07萬元，增長率為0.02%，主要原因2022年編內(nèi)在職人員工資支出和社會保障費較上年增加2.1萬元，2022年增加預(yù)算工會經(jīng)費1.07萬元、公務(wù)用車運行維護費0.9萬元。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 210萬元，其中:本年收入210萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款210萬元（本級財力210萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加了4.07萬元，增長率為0.02%，主要原因2022年編內(nèi)在職人員工資支出和社會保障費較上年增加2.1萬元，2022年增加預(yù)算工會經(jīng)費1.07萬元、公務(wù)用車運行維護費0.9萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 210萬元。財政撥款安排支出210萬元，其中：基本支出210萬元，與上年相比增加了4.07萬元，增長率為0.02%，主要原因2022年編內(nèi)在職人員工資支出和社會保障費較上年增加2.1萬元，2022年增加預(yù)算工會經(jīng)費1.07萬元、公務(wù)用車運行維護費0.9萬元。項目支出0萬元，與上年相比無增減變動。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.46萬元，主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險；2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.73萬元，主要用于繳納在職職工單位部分職業(yè)年金；2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院162.92萬元，主要用于發(fā)放在職職工工資，繳納在職職工單位部分失業(yè)保險、工傷保險，以及工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費支出；2101102 事業(yè)單位醫(yī)療14.89萬元，主要用于繳納在職職工單位部分醫(yī)療保險。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位2022年無與上級配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.9萬元，較上年增加0.9萬元，增長100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.9萬元，較上年增加0.9萬元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減變動；公務(wù)用車運行維護費0.9萬元，較上年增加0.9萬元，增長100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。主要原因2021年7月份收到鎮(zhèn)康縣康孟有限公司捐贈救護車1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2022年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位2022年無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額11285.21萬元，其中，流動資產(chǎn)4479.33萬元，固定資產(chǎn)6181.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程310.29萬元，無形資產(chǎn)313.84萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加114.92萬元，其中固定資產(chǎn)增加304.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400576500111
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開表.xls
滇公網(wǎng)安備53092402000102號