監(jiān)督索引號(hào)53092400536100000
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé)，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。
2、完成各級(jí)政府和衛(wèi)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。
3、掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度。
4、受衛(wèi)生行政部門委托對(duì)本轄區(qū)各級(jí)各類醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行檢查、考核與評(píng)價(jià)。
5、為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)，履行計(jì)劃生育公共服務(wù)職能；承擔(dān)計(jì)劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)八項(xiàng)職能；開展婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作。受衛(wèi)生計(jì)生行政部門委托承擔(dān)轄區(qū)婦幼保健業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。
6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測(cè)、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是縣衛(wèi)生計(jì)生局下屬的公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)即辦公室：組織、協(xié)調(diào)院內(nèi)日常事務(wù)工作，公衛(wèi)辦：主要職能是承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健、婦女兒童常見病防治、計(jì)劃生育、助產(chǎn)技術(shù)、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務(wù)和基層?jì)D幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)培訓(xùn)、科研、信息管理、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)管理工作，門診部：主要接診病人所需各項(xiàng)服務(wù)，包括B超室、化驗(yàn)室等各功能科，住院部：負(fù)責(zé)孕產(chǎn)婦接診、新生兒保健等。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是將農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩擺在首位。認(rèn)真執(zhí)行農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩基本服務(wù)項(xiàng)目和限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，加大定點(diǎn)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)的管理力度。
二是加大高危及危重孕產(chǎn)婦、兒童的管理力度作為降低孕產(chǎn)婦死亡率及兒童死亡的重要措施。加大高危孕產(chǎn)婦及高危兒童的篩查及管理力度，使用好危重孕產(chǎn)婦及危重兒童搶救專項(xiàng)資金；
三是進(jìn)一步按照國(guó)家、省《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》要求規(guī)范開展孕產(chǎn)婦、兒童健康管理項(xiàng)目工作，確保在系統(tǒng)管理率有新提高，管理質(zhì)量有較大提升。定期開展孕產(chǎn)婦、兒童保健的技能培訓(xùn)和婦幼工作督查指導(dǎo)。進(jìn)一步完善管理質(zhì)量。加強(qiáng)產(chǎn)婦、新生兒的產(chǎn)后訪視，提高群眾滿意度；加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)、村兩級(jí)的督查指導(dǎo)和保健人員的培訓(xùn)，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)報(bào)表；加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院婦幼保健人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)能力，規(guī)范服務(wù)。
四是進(jìn)一步明確發(fā)展思路，拓寬服務(wù)渠道，提升服務(wù)技能。
五是縣藥具站要繼續(xù)穩(wěn)妥地推進(jìn)避孕藥具供應(yīng)方式改革，抓好在全縣的推廣、應(yīng)用和運(yùn)作，同時(shí)要加強(qiáng)與縣藥監(jiān)局的聯(lián)系，強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)督。
六是加強(qiáng)健康教育和婚前檢查工作力度，開展好結(jié)婚登記人群免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查、生殖健康教育和新生兒疾病篩查工作，加大各項(xiàng)工作宣傳力度，努力做好兒童健康服務(wù)。保障完成婦幼健康計(jì)劃各項(xiàng)指標(biāo)。為全縣婦女兒童提供更方便、更優(yōu)質(zhì)、更全面周到的服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制47人。在職實(shí)有46人，其中：財(cái)政全額保障46人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入606.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算606.97萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年628.24萬(wàn)元對(duì)比減少21.27萬(wàn)元，下降3.39%，主要原因是退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)有所減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入606.97萬(wàn)元，其中:本年收入606.97萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款606.97萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年628.24萬(wàn)元對(duì)比減少21.27萬(wàn)元，下降3.39%，主要原因是退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)有所減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出606.97萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出606.97萬(wàn)元，其中：基本支出606.97萬(wàn)元，與上年628.24萬(wàn)元對(duì)比減少21.27萬(wàn)元，下降3.39%，主要原因是退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)有所減少；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2100403-衛(wèi)生健康支出-婦幼保健機(jī)構(gòu)-人員經(jīng)費(fèi)312.22萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員支出工資，2100716-衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)-人員經(jīng)費(fèi)181.99萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員支出工資，2101102衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療46.19萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出，2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出66.57萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位2022年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本部門2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本部門2022年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，原因是本部門屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，有醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，本級(jí)財(cái)政只預(yù)算財(cái)政工資部分，無(wú)其它任何經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心資產(chǎn)總額2864.48萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)728.97萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1858.31萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程276.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.20萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加720.44萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1529.07萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心
2022年2月28日
監(jiān)督索引號(hào)53092400536100111
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年預(yù)算公開表20220301101643223.xlsx
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