監(jiān)督索引號53092400556200000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹落實黨的各項衛(wèi)生路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策、法律、法規(guī)，開展了臨床醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)急救以及臨床教學(xué)與科研等業(yè)務(wù)。為鎮(zhèn)康縣人民提供醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)服務(wù)；為鎮(zhèn)康縣基層衛(wèi)生院培訓(xùn)醫(yī)務(wù)人員并提供技術(shù)幫助；為鎮(zhèn)康縣重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件提供救治、診療服務(wù)；為鎮(zhèn)康縣大型突發(fā)性災(zāi)害事故救援工作；完成各級黨委政府及衛(wèi)生行政主管部門下達(dá)的其他各項任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院,所屬單位1個，分別是：鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院。
（三）重點工作概述
1、堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅定理想信念。2021年,醫(yī)院黨委深入學(xué)習(xí)貫徹黨會議精神持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，扎實開展黨史學(xué)習(xí)教育。
2、踐行“生命至上”，扛起“抗疫責(zé)任”。作為縣里唯一一家縣級醫(yī)院，新冠疫情發(fā)生以來，醫(yī)院高度重視，成立了疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定疫情防控工作方案和應(yīng)急預(yù)案，細(xì)化相應(yīng)的工作流程。加強督促檢查，指導(dǎo)各分院科學(xué)開展疫情防控等工作，嚴(yán)防醫(yī)務(wù)人員麻痹思想、厭倦情緒和僥幸心理。疫情防控期間，累計投入一線醫(yī)務(wù)人員55230人次，其中省市級支援482人次。累計采樣409558人次、檢測409558 人次；在醫(yī)共體內(nèi)組建醫(yī)療救治梯隊、核酸采樣梯隊、環(huán)境消殺梯隊、后勤保障梯隊，組建健康巡回醫(yī)療隊，為守邊人員提供健康服務(wù)1216人次；組建培訓(xùn)督導(dǎo)工作組，對重點人群進(jìn)行疫情防控知識培訓(xùn)127場次、培訓(xùn)人員8804人次，對全縣疫情防控卡點配送藥箱及急救藥品物資累計220份。從醫(yī)共體內(nèi)抽調(diào)醫(yī)務(wù)人員，組建100余人的疫苗接種隊伍，完成全縣疫苗接種269217人次；
3、搶抓發(fā)展機遇，全力推進(jìn)項目工作。通過云南省“雙提升”項目，縣人民醫(yī)院建設(shè)完成核酸檢測實驗室3個，配套PCR檢測儀6套；在南傘工業(yè)園區(qū)建設(shè)傳染病醫(yī)院1所，建筑面積9998平方米，設(shè)置床位100張，總投資1.01億元；用中央投資預(yù)算資金改造發(fā)熱門診，改造面積1300平方米。
4、科學(xué)編制規(guī)劃，做強縣級龍頭作用。為統(tǒng)一全員共識，明確發(fā)展目標(biāo)，準(zhǔn)確功能定位，加快改革步伐，增強醫(yī)院綜合實力，以三級甲等綜合醫(yī)院為目標(biāo)，帶動鄉(xiāng)鎮(zhèn)分院創(chuàng)建工作，認(rèn)真制定“十四五”規(guī)劃”，以完善醫(yī)共體內(nèi)服務(wù)功能。
5、強化科學(xué)建設(shè)，借力對口幫扶。臨滄市人民醫(yī)院作為我院的對口幫扶醫(yī)院，2021年，在幫扶專家的指導(dǎo)下，受援科室管理和診療水平提升明顯，醫(yī)務(wù)人員得到培養(yǎng)，醫(yī)療服務(wù)范圍進(jìn)一步拓寬。
6、抓安全促發(fā)展，營造安全環(huán)境。持續(xù)開展安全生產(chǎn)、掃黑除惡、社會治安綜合治理、平安創(chuàng)建等工作。
7、倡導(dǎo)文明習(xí)慣，改善院區(qū)環(huán)境。積極開展愛國衛(wèi)生“7個專項”行動和“衛(wèi)生縣城創(chuàng)建活動”，規(guī)范設(shè)置指示標(biāo)牌，定期清潔窗口、電梯和科室衛(wèi)生，并做好環(huán)境消殺。
8、緊密型醫(yī)共體建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，縣鄉(xiāng)村協(xié)同發(fā)展。根據(jù)我院制定《基層服務(wù)能力提升方案》，啟動了對兩家分院的幫扶工作。
9、加強文化建設(shè)，提升職工獲得感。利用紀(jì)念5·12國際護(hù)士節(jié)，8月19日“中國醫(yī)師節(jié)”系列活動，通過舉辦以醫(yī)護(hù)人員為主體的節(jié)日活動向他們致以節(jié)日的問候和祝福，肯定他們?yōu)獒t(yī)療事業(yè)做出的貢獻(xiàn)。
10、信息化建設(shè)推進(jìn)情況。按照《云南省人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的實施意見》，遵照醫(yī)共體信息化建設(shè)規(guī)范要求，統(tǒng)一數(shù)據(jù)接口，統(tǒng)一成員單位及各分院軟件系統(tǒng)，搭建起智慧型醫(yī)共體信息化平臺。
11、積極做好公共衛(wèi)生服務(wù)各項工作
（1）為新城社區(qū)居民建立健康檔案6371份。全縣65歲及以上老年人建立健康檔案15346人；全縣18歲及以上原發(fā)性高血壓患者管理10815 人；全縣35歲及以上2型糖尿病患者管理2619 人。
（2）艾滋病西醫(yī)累計治療571人，中醫(yī)累計治療213人，完成孕產(chǎn)婦HIV抗體檢測930人次。
12、積極開展“民族團(tuán)結(jié)示范醫(yī)院”建設(shè)。制作民族團(tuán)結(jié)文化墻、宣傳展板、宣傳折頁、組建“雙語”服務(wù)志愿者隊伍，建立“雙語”指示牌，開設(shè)綠色通道，為有效縮短患者就診時間安裝叫號系統(tǒng)，利用支付寶、微信支付快捷支付，將整個創(chuàng)建工作落實到全心全意為人民服務(wù)中，落實到日常工作的每個細(xì)節(jié)中，以優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務(wù)，促進(jìn)各民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步，創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范醫(yī)院順利通過省級驗收。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制132人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制128人。在職實有424人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助123人，財政專戶資金0人、單位資金保障293人。
離退休人員 50人，其中： 離休 0人，退休 50人。
車輛編制16輛，實有車輛16輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入1,604.98萬元，其中：一般公共預(yù)算1,604.98萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1,549.19萬元對比增加55.79萬元，增長3.60%，主要原因是2022年預(yù)算人員經(jīng)費基數(shù)較2021年增加，且2022年人員較2021年增加2人。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1,604.98萬元，其中:本年收入1,604.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,604.98萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1,549.19萬元對比增加55.79萬元，增長3.60%，主要原因是2022年預(yù)算人員經(jīng)費基數(shù)較2021年增加，且2022年人員較2021年增加2人。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1,604.98萬元。財政撥款安排支出1,604.98萬元，其中：基本支出1,604.98萬元，與上年1,549.19萬元對比增加55.79萬元，增長3.60%，主要原因是2022年預(yù)算人員經(jīng)費基數(shù)較2021年增加，且2022年人員較2021年增加2人；項目支出0萬元，與上年0萬元對比無增減變動。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2100201 綜合醫(yī)院1,241.99萬元，
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出165.47萬元，
2080508 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出82.73萬元，
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療114.79萬元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門2022年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
本單位無此批復(fù)事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門2022年度沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無此批復(fù)事項。
六、政府采購預(yù)算情況
本部門2022年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年無增減變動，增長率0%，具體變動情況如下：
(一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動，增長率0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動，增長率0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年無增減變動，增長率0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變動，增長率0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年無增減變動，增長率0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本部門2022年重點項目預(yù)算情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門2022年無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額18,847.48萬元，其中，流動資產(chǎn)9,159.95萬元，固定資產(chǎn)8,414.04萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1,132.46萬元，無形資產(chǎn)141.03萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,015.67萬元，其中固定資產(chǎn)增加563.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)3項，賬面原值47.72萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入20.87萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400556200111
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2022年預(yù)算公開表20220228113246665.xlsx
滇公網(wǎng)安備53092402000102號