鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2020年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、部門整體支出績效自評情況
十一、部門整體支出績效自評表
十二、項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
（2）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
（5）積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
（6）開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（7）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
過去的一年，我院在縣委、縣政府及縣衛(wèi)健局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，牢固樹立以病人為中心的服務(wù)理念，緊緊圍繞“堅(jiān)持以人為本、提高服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為、保證醫(yī)療安全，優(yōu)化診療環(huán)境、加快建設(shè)發(fā)展，加強(qiáng)科學(xué)管理、提高兩個效益，為群眾提供安全、有效、方便、廉潔的醫(yī)療服務(wù)”的總體工作方針，深入開展了學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動、“醫(yī)療質(zhì)量萬里行”活動、醫(yī)院平安建設(shè)先進(jìn)單位創(chuàng)建活動、構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系活動、護(hù)理知識競賽和業(yè)務(wù)技術(shù)操作比武活動、醫(yī)療質(zhì)量評比活動、整頓醫(yī)療秩序等活動。科學(xué)管理、強(qiáng)化措施、狠抓落實(shí)、注重實(shí)效，促進(jìn)了醫(yī)院的各項(xiàng)工作，推動了醫(yī)院工作的全面建設(shè)和發(fā)展。
2020年度我院進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，加大了工作力度，重點(diǎn)做好以下工作：
（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作：夯實(shí)國家基本公共衛(wèi)生各類服務(wù)項(xiàng)目，年度在上級考評中達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)以上，各項(xiàng)目內(nèi)容包括：建立居民健康檔案，提高電子、紙質(zhì)建檔合格率及使用率；提供健康教育資料、設(shè)置健康教育宣傳欄、開展公眾健康咨詢活動等；為轄區(qū)所有適齡兒童及時建立《預(yù)防接種證》和《接種卡》，按時完成國家基礎(chǔ)疫苗接種工作；做好孕產(chǎn)婦各項(xiàng)建檔建案、訪視管理工作；有效做好新生兒各項(xiàng)篩查工作；完成本鄉(xiāng)慢性病隨訪工作，記錄完整，內(nèi)容真實(shí)，努力提高各項(xiàng)慢性病患者規(guī)范化管理率；做好轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人保健免費(fèi)體檢工作；對發(fā)現(xiàn)的傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件進(jìn)行處理，加強(qiáng)健康教育；開展轄區(qū)內(nèi)食品安全巡查公共場所衛(wèi)生安全巡查等各項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。
（2）基本醫(yī)療方面：狠抓醫(yī)療服務(wù)行為與醫(yī)療質(zhì)量管理，努力做到全年無醫(yī)療差錯及醫(yī)療事故發(fā)生。嚴(yán)格按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可執(zhí)業(yè)范圍開展醫(yī)療業(yè)務(wù)，嚴(yán)格無證人員從事臨床工作，落實(shí)醫(yī)院各項(xiàng)核心制度。完善國家基本藥物制度，實(shí)行藥品零差率銷售，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員基本藥物使用培訓(xùn)，規(guī)范合理使用基本藥物，完善配套改革。
（3）農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)管理：定期對鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行業(yè)務(wù)和相關(guān)政策的培訓(xùn)，督查、指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生工作。根據(jù)績效考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)定期考核，補(bǔ)助及時到位。
（4）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作：加大對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)保定點(diǎn)村衛(wèi)生室的醫(yī)療、基要監(jiān)督管理工作。切實(shí)規(guī)范各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥、檢查、收費(fèi)、治療等服務(wù)行為。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2020年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是工勤人員1人、衛(wèi)計(jì)人員28人。
離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)1598.92萬元。其中：財(cái)政撥款收入453.57萬元，占總收入的28.37%，比上年同期增長23.51%，主要原因分析：增加的主要原因是上年衛(wèi)生院財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較小，今年受新冠肺炎疫情影響，項(xiàng)目收入增大；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；事業(yè)收入940.9萬元，占總收入的58.85%，比上年同期下降25.65%，主要原因分析：受新冠肺炎疫情的影響，鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入減少；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；其他收入204.45萬元，占總收入的12.78%，比上年同期增加379.59%，主要原因分析：由于確認(rèn)衛(wèi)生院提取的發(fā)展金無需上交，本放置于“應(yīng)繳財(cái)政款”科目，經(jīng)確認(rèn)后轉(zhuǎn)為其他收入，導(dǎo)致其他收入同期相比變動較大。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院部門2020年度支出合計(jì)1,544.15萬元。其中：基本支出1,318.38萬元，占總支出的85.38%，比上年同期減少7.40%，主要原因分析：2020年人員流動大，出現(xiàn)調(diào)出情況；項(xiàng)目支出225.77萬元，占總支出的14.62%，比上年同期增長94.76%，主要原因分析：2020年受新冠肺炎疫情影響，項(xiàng)目支出大幅度增長；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,318.38萬元。與上年同期1423.7萬元相比減少7.40%,主要原因分析：2020年人員流動大，出現(xiàn)調(diào)出情況。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出856.92萬元，占基本支出的65%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)461.46萬元，占基本支出的35%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出225.77萬元。與上年同期115.93萬元相比94.76%,主要原因分析：2020年受新冠肺炎疫情影響，項(xiàng)目支出大幅度增長。項(xiàng)目支出中，公共衛(wèi)生為138.53萬元，占總的61.36%，每項(xiàng)公共衛(wèi)生項(xiàng)目認(rèn)真完成；村醫(yī)工資和基藥補(bǔ)助41.28萬元，占總比18.28%，都已發(fā)放；家庭醫(yī)生簽約項(xiàng)目資金5.21萬元，占總比2.31%；抗疫特別國債安排的支出10萬元，占總比4.43%；剩余其他的項(xiàng)目資金為30.75萬元，占比13.62%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出513.89萬元，占本年支出合計(jì)的33.28%。與上年同期435.9萬元相比增長17.89%，主要原因分析：2020年受新冠肺炎疫情影響，項(xiàng)目支出大幅度增長。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.社會保障和就業(yè)支出36.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政總支出的7.07%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出32.8萬元，2089901其他社會保障和就業(yè)支出3.52萬元。
6.衛(wèi)生健康（類）支出477.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.93%。其中：2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出0.5萬元，2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院282.8萬元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出27.6萬元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)115.8萬元，2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)9.73萬元，2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理13萬元，2100717計(jì)劃生育服務(wù)1.11萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療21.18萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元，2101399其他醫(yī)療救助支出1.44萬元，2109901其他衛(wèi)生健康支出3.65萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸灸辍叭?jīng)費(fèi)”支出為0。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.26萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.26萬元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因本年“三公經(jīng)費(fèi)”支出為0。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0.26萬元相比減少0.26萬元，下降100%，主要原因分析：本年不發(fā)生；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比減少0萬元，下降0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期0萬元相比減少0萬元，下降0%,主要原因分析：鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額882.93萬元，其中，流動資產(chǎn)532.90萬元，固定資產(chǎn)350.03萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加40.99萬元，其中:流動資產(chǎn)增加75.89萬元，固定資產(chǎn)減少34.9萬元，對外投資及有價證券減少0萬元，在建工程減少0萬元，無形資產(chǎn)減少0萬元，其他資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位2020年度無重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號