鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2020年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、部門整體支出績效自評情況
十一、部門整體支出績效自評表
十二、項目支出績效自評表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
（2）加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
（3）認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
（5）積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
（6）開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（7）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
過去的一年，我院在縣委、縣政府及縣衛(wèi)健局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，牢固樹立以病人為中心的服務(wù)理念，緊緊圍繞“堅持以人為本、提高服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為、保證醫(yī)療安全，優(yōu)化診療環(huán)境、加快建設(shè)發(fā)展，加強科學(xué)管理、提高兩個效益，為群眾提供安全、有效、方便、廉潔的醫(yī)療服務(wù)”的總體工作方針，深入開展了學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動、“醫(yī)療質(zhì)量萬里行”活動、醫(yī)院平安建設(shè)先進單位創(chuàng)建活動、構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系活動、護理知識競賽和業(yè)務(wù)技術(shù)操作比武活動、醫(yī)療質(zhì)量評比活動、整頓醫(yī)療秩序等活動。科學(xué)管理、強化措施、狠抓落實、注重實效，促進了醫(yī)院的各項工作，推動了醫(yī)院工作的全面建設(shè)和發(fā)展。
2020年度我院進一步統(tǒng)一思想，提高認識，加大了工作力度，重點做好以下工作：
（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作：夯實國家基本公共衛(wèi)生各類服務(wù)項目，年度在上級考評中達到合格標準以上，各項目內(nèi)容包括：建立居民健康檔案，提高電子、紙質(zhì)建檔合格率及使用率；提供健康教育資料、設(shè)置健康教育宣傳欄、開展公眾健康咨詢活動等；為轄區(qū)所有適齡兒童及時建立《預(yù)防接種證》和《接種卡》，按時完成國家基礎(chǔ)疫苗接種工作；做好孕產(chǎn)婦各項建檔建案、訪視管理工作；有效做好新生兒各項篩查工作；完成本鄉(xiāng)慢性病隨訪工作，記錄完整，內(nèi)容真實，努力提高各項慢性病患者規(guī)范化管理率；做好轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人保健免費體檢工作；對發(fā)現(xiàn)的傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件進行處理，加強健康教育；開展轄區(qū)內(nèi)食品安全巡查公共場所衛(wèi)生安全巡查等各項基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。
（2）基本醫(yī)療方面：狠抓醫(yī)療服務(wù)行為與醫(yī)療質(zhì)量管理，努力做到全年無醫(yī)療差錯及醫(yī)療事故發(fā)生。嚴格按照醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可執(zhí)業(yè)范圍開展醫(yī)療業(yè)務(wù)，嚴格無證人員從事臨床工作，落實醫(yī)院各項核心制度。完善國家基本藥物制度，實行藥品零差率銷售，加強醫(yī)務(wù)人員基本藥物使用培訓(xùn)，規(guī)范合理使用基本藥物，完善配套改革。
（3）農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)管理：定期對鄉(xiāng)村醫(yī)生進行業(yè)務(wù)和相關(guān)政策的培訓(xùn)，督查、指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生工作。根據(jù)績效考核指標標準定期考核，補助及時到位。
（4）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作：加大對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)保定點村衛(wèi)生室的醫(yī)療、基要監(jiān)督管理工作。切實規(guī)范各定點醫(yī)療機構(gòu)用藥、檢查、收費、治療等服務(wù)行為。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2020年末實有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是工勤人員1人、衛(wèi)計人員28人。
離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2020年度收入合計1598.92萬元。其中：財政撥款收入453.57萬元，占總收入的28.37%，比上年同期增長23.51%，主要原因分析：增加的主要原因是上年衛(wèi)生院財政撥款項目收入較小，今年受新冠肺炎疫情影響，項目收入增大；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；事業(yè)收入940.9萬元，占總收入的58.85%，比上年同期下降25.65%，主要原因分析：受新冠肺炎疫情的影響，鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入減少；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；其他收入204.45萬元，占總收入的12.78%，比上年同期增加379.59%，主要原因分析：由于確認衛(wèi)生院提取的發(fā)展金無需上交，本放置于“應(yīng)繳財政款”科目，經(jīng)確認后轉(zhuǎn)為其他收入，導(dǎo)致其他收入同期相比變動較大。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院部門2020年度支出合計1,544.15萬元。其中：基本支出1,318.38萬元，占總支出的85.38%，比上年同期減少7.40%，主要原因分析：2020年人員流動大，出現(xiàn)調(diào)出情況；項目支出225.77萬元，占總支出的14.62%，比上年同期增長94.76%，主要原因分析：2020年受新冠肺炎疫情影響，項目支出大幅度增長；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,318.38萬元。與上年同期1423.7萬元相比減少7.40%,主要原因分析：2020年人員流動大，出現(xiàn)調(diào)出情況。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出856.92萬元，占基本支出的65%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費461.46萬元，占基本支出的35%。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出225.77萬元。與上年同期115.93萬元相比94.76%,主要原因分析：2020年受新冠肺炎疫情影響，項目支出大幅度增長。項目支出中，公共衛(wèi)生為138.53萬元，占總的61.36%，每項公共衛(wèi)生項目認真完成；村醫(yī)工資和基藥補助41.28萬元，占總比18.28%，都已發(fā)放；家庭醫(yī)生簽約項目資金5.21萬元，占總比2.31%；抗疫特別國債安排的支出10萬元，占總比4.43%；剩余其他的項目資金為30.75萬元，占比13.62%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出513.89萬元，占本年支出合計的33.28%。與上年同期435.9萬元相比增長17.89%，主要原因分析：2020年受新冠肺炎疫情影響，項目支出大幅度增長。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.社會保障和就業(yè)支出36.32萬元，占一般公共預(yù)算財政總支出的7.07%。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.8萬元，2089901其他社會保障和就業(yè)支出3.52萬元。
6.衛(wèi)生健康（類）支出477.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.93%。其中：2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出0.5萬元，2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院282.8萬元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出27.6萬元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)115.8萬元，2100409重大公共衛(wèi)生專項9.73萬元，2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理13萬元，2100717計劃生育服務(wù)1.11萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療21.18萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元，2101399其他醫(yī)療救助支出1.44萬元，2109901其他衛(wèi)生健康支出3.65萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為本年“三公”經(jīng)費支出為0。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.26萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.26萬元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算減少0萬元，下降0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因本年“三公”經(jīng)費支出為0。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，與上年同期0.26萬元相比減少0.26萬元，下降100%，主要原因分析：本年不發(fā)生；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比減少0萬元，下降0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年同期0萬元相比減少0萬元，下降0%,主要原因分析：鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額882.93萬元，其中，流動資產(chǎn)532.90萬元，固定資產(chǎn)350.03萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加40.99萬元，其中:流動資產(chǎn)增加75.89萬元，固定資產(chǎn)減少34.9萬元，對外投資及有價證券減少0萬元，在建工程減少0萬元，無形資產(chǎn)減少0萬元，其他資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本單位2020年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號