鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；
（2）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)病等重大疾病；
（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病的防治工作；
（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況；
（5）積極做好醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；
（6）積極做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，健康扶貧工作；
（7）開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣；
（8）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
（1）疾病預(yù)防及控制；
（2）提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；
（3）人民政府交辦的其他事項(xiàng)；
（4）居民健康建檔管理服務(wù)；
（5）健康教育服務(wù)；
（6）預(yù)防接種服務(wù)；
（7）0-6歲兒童健康管理服務(wù)規(guī)范；
（8）孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)；
（9）老年人健康管理服務(wù)；
（10）高血壓患者健康管理服務(wù)；
（11）Ⅱ型糖尿病患者健康管理服務(wù)；
（12）重性精神疾病患者管理服務(wù)；
（13）傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理服務(wù)；
（14）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)；
（15）婚前保健；
（16）中醫(yī)健康管理；
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院主要有七個(gè)大科室，分別為：綜合門(mén)診、綜合住院、輔助科、中醫(yī)科、牙科、公衛(wèi)辦、碎石科。鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院下設(shè)六個(gè)村衛(wèi)生室，分別為：岔路村衛(wèi)生室、軍賽村衛(wèi)生室、忙吉村衛(wèi)生室、南榨村衛(wèi)生室、彩靠村衛(wèi)生室、中廠(chǎng)村衛(wèi)生室。
納入鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員XX人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)820.65萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入324.67萬(wàn)元，占總收入的39.56%，比上年同期32.07%，主要原因分析：在職在編人員調(diào)資，新招考錄用1人，衛(wèi)生健康局撥入新冠肺炎疫情防控資金；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減變化；事業(yè)收入404.54萬(wàn)元，占總收入的49.30%，比上年同期增加0.62%，主要原因分析：領(lǐng)導(dǎo)管理有方，壓縮日常醫(yī)療業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，合理使用醫(yī)保資金，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入上升；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減變化；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減變化；其他收入91.43萬(wàn)元，占總收入的11.14%，比上年同期增加326.25%，主要原因分析：是相關(guān)單位非財(cái)政撥款同比上年相對(duì)增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)871.17萬(wàn)元。其中：基本支出665.07萬(wàn)元，占總支出的76.34％，比上年同期增加9.45%，主要原因分析由于新冠肺炎疫情影響，衛(wèi)生院編外人員基本工資、績(jī)效工資同比上年減少，壓縮衛(wèi)生院日常開(kāi)支：；項(xiàng)目支出206.09萬(wàn)元，占總支出的23.66％，比上年同期113.90%，主要原因分析：支付2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物補(bǔ)助項(xiàng)目資金，新冠肺炎疫情防控資金增加；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％，比上年同期無(wú)增減變化。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出665.07萬(wàn)元。與上年同期607.62萬(wàn)元相比增加9.45%,主要原因分析：（1）2020年在職在編人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)，財(cái)政撥入衛(wèi)生院自己支付；（2）衛(wèi)生院日常開(kāi)支增大，新增編外人員等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出484.80萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出8.08萬(wàn)元），占基本支出的72.89％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)179.63萬(wàn)元，占基本支出的27.01％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.64萬(wàn)元，占基本支出的0.10%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出206.09萬(wàn)元。與上年同期96.35萬(wàn)元相比增加113.90%,主要原因分析：支付2018年、2019年基本藥物補(bǔ)助資金，衛(wèi)生健康局撥新冠肺炎疫情防控資金增加，處理2019年收回財(cái)政存量資金單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。具體項(xiàng)目開(kāi)支：其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.75萬(wàn)元，其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出0.5萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院4.38萬(wàn)元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出22.80萬(wàn)元，婦幼保健機(jī)構(gòu)0.83萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)101.48萬(wàn)元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)7.29萬(wàn)元，突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理13.48萬(wàn)元，其他計(jì)劃事務(wù)支出0.05萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療9.62萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.60萬(wàn)元，其他醫(yī)療救助支出2.84萬(wàn)元，其他衛(wèi)生健康支出5.69萬(wàn)元，其他扶貧支出7.24萬(wàn)元，其他支出24.69萬(wàn)元，其他抗疫相關(guān)支出3.85萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出393.37萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的47.35%。與上年同期277.99萬(wàn)元相比增加41.50%，主要原因分析：支付2018年、2019年基本藥物補(bǔ)助資金，衛(wèi)生健康局撥新冠肺炎疫情防控資金增加，處理2019年收回財(cái)政存量資金單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出25.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出6.42%。主要用于2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.98萬(wàn)元；2089901-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.28萬(wàn)元。
2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出364.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出92.60%。主要用于2100199-其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出0.50萬(wàn)元；2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院201.23萬(wàn)元；2100399-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出22.8萬(wàn)元；2100403-婦幼保健機(jī)構(gòu)0.83萬(wàn)元；2100408-基本公共衛(wèi)生服務(wù)101.48萬(wàn)元；2100409-重大公共衛(wèi)生服務(wù)1.67萬(wàn)元；2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理12.82萬(wàn)元；2101102-事業(yè)單位醫(yī)療15.19萬(wàn)元；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.03萬(wàn)元；2101399-其他醫(yī)療救助支出2.84萬(wàn)元；2109901-其他衛(wèi)生健康支出4.88萬(wàn)元。
3.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）的支出3.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出0.98%。主要用于2340299- 其他抗疫相關(guān)支出3.85萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。本部門(mén)屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，財(cái)政不給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)。2020年度我單位未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0萬(wàn)元相比無(wú)增減變化。本部門(mén)屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，財(cái)政不給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)。，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，無(wú)增減變化。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)增減變化的主要原因?yàn)楸静块T(mén)屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，財(cái)政不給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，與上年同期0萬(wàn)元相比無(wú)增減變化，主要原因分析：本部門(mén)屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，財(cái)政不給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，與上年同期0萬(wàn)元相比無(wú)增減變化，主要原因分析：。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（無(wú)外事接待批次），接待人次0人（無(wú)外事接待人次）。
本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期0萬(wàn)元相比無(wú)增減變化，主要原因分析本年與上年均未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額549.33萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)77.79萬(wàn)元，固定資產(chǎn)405.95萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程65.53萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.06萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少54.22萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)減少28.67萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少25.91萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程增加0.4萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.04萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況 部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀(guān)原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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