鎮(zhèn)康忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育等。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2020年按照國(guó)家實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的方針、政策和法規(guī)，完成好忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院各項(xiàng)綜合服務(wù)工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院原為忙丙衛(wèi)生所，成立于1963年3月，人員3人，1984年改稱(chēng)忙丙衛(wèi)生院。機(jī)構(gòu)級(jí)別為二級(jí)預(yù)算單位，隸屬鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局，核定事業(yè)編制21人。財(cái)務(wù)制度執(zhí)行基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度，財(cái)政對(duì)口管理業(yè)務(wù)股室為社保股。主要承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)工作。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院編制核定21人，其中工勤人員3人。年末實(shí)有在職在編20人，其中：工勤人員0人、財(cái)務(wù)人員0人，衛(wèi)計(jì)人員17人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2020年度收入合計(jì)891.37萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入343.46萬(wàn)元，占總收入的38.53%；比上年同期增5.51%，主要原因是財(cái)政撥入項(xiàng)目資金增加。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%比上年同期增/減0%，主要原因是未發(fā)生；事業(yè)收入488.05萬(wàn)元，占總收入的54.75%，比上年同期減25.52%，主要原因是鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入減少；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因是未發(fā)生；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因是未發(fā)生；其他收入59.86萬(wàn)元，占總收入的6.72%，比上年同期增70.78%，主要原因是非財(cái)政資金撥入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2020年度支出合計(jì)1,003.95萬(wàn)元。其中：基本支出728.95萬(wàn)元，占總支出的72.61%，比上年同期減7.62%，主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)支出減少；項(xiàng)目支出275萬(wàn)元，占總支出的27.39%，比上年同期增194.34%，主要原因是財(cái)政撥入項(xiàng)目資金增加，因此支出金額也隨之增加；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%，比上年同期增/減0%，主要原因未發(fā)生。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出728.95萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了7.62%,主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出359.79萬(wàn)元，占基本支出的49.36%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)369.16萬(wàn)元，占基本支出的50.64%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出275萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了194.34%,主要原因是總項(xiàng)目資金收入增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出443.29萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的44.15%。與上年對(duì)比增加了35.79%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，主要原因未發(fā)生。
2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，主要原因未發(fā)生。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，主要原因未發(fā)生。
4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，主要原因未發(fā)生。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椴糠种С鲇脝挝蛔曰I資金支付。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加/減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，與上年同期0萬(wàn)元相比增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因分析：因?yàn)椴糠种С鲇脝挝蛔曰I資金支付；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，與上年同期0萬(wàn)元相比增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因分析：因?yàn)椴糠种С鲇脝挝蛔曰I資金支付。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于0所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（無(wú)外事接待批次），接待人次0人（無(wú)外事接待人次）。
本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故無(wú)與去年對(duì)比分析。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額1211.59萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)503.63萬(wàn)元，固定資產(chǎn)138.81萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程566.15萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)3.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加159.85萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加38.84萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少51.75萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加/減少0萬(wàn)元，在建工程增加40萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少2.8萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加/減少0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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