鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、部門整體支出績效自評情況
十一、部門整體支出績效自評表
十二、項目支出績效自評表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
（2）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
（5）積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
（6）開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（7）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
2020年度我院進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，加大了工作力度，重點做好以下工作：
（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作：夯實國家基本公共衛(wèi)生各類服務(wù)項目，年度在上級考評中達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)以上，各項目內(nèi)容包括：建立居民健康檔案，提高電子、紙質(zhì)建檔合格率及使用率；提供健康教育資料、設(shè)置健康教育宣傳欄、開展公眾健康咨詢活動等；為轄區(qū)所有適齡兒童及時建立《預(yù)防接種證》和《接種卡》，按時完成國家基礎(chǔ)疫苗接種工作；做好孕產(chǎn)婦各項建檔建案、訪視管理工作；有效做好新生兒各項篩查工作；完成本鄉(xiāng)慢性病隨訪工作，記錄完整，內(nèi)容真實，努力提高各項慢性病患者規(guī)范化管理率；做好轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人保健免費體檢工作；對發(fā)現(xiàn)的傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件進(jìn)行處理，加強(qiáng)健康教育；開展轄區(qū)內(nèi)食品安全巡查公共場所衛(wèi)生安全巡查等各項基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。
（2）基本醫(yī)療方面：狠抓醫(yī)療服務(wù)行為與醫(yī)療質(zhì)量管理，努力做到全年無醫(yī)療差錯及醫(yī)療事故發(fā)生。嚴(yán)格按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可執(zhí)業(yè)范圍開展醫(yī)療業(yè)務(wù)，嚴(yán)格無證人員從事臨床工作，落實醫(yī)院各項核心制度。完善國家基本藥物制度，實行藥品零差率銷售，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員基本藥物使用培訓(xùn)，規(guī)范合理使用基本藥物，完善配套改革。
（3）農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)管理：定期對鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行業(yè)務(wù)和相關(guān)政策的培訓(xùn)，督查、指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生工作。根據(jù)績效考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)定期考核，補(bǔ)助及時到位。
（4）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作：加大對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)保定點村衛(wèi)生室的醫(yī)療、基要監(jiān)督管理工作。切實規(guī)范各定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥、檢查、收費、治療等服務(wù)行為。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院編制核定 43 人，其中工勤人 2人。年末實有在職在編 43人，其中：工勤人員2人、財務(wù)人員0人，衛(wèi)計人員 41 人。
離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2020年總收入2705.81元，較上年2854.67萬元減少148.86萬元，降幅5.2%。財政補(bǔ)助收入738.76萬元，占總收入27.31%（其中含政府性基金收入10萬元，占總收入0.37%）,較上年535.16萬元增加203.61萬元，降幅38.05%。醫(yī)療收入1807.04萬元，占總收入66.79%,較上年2246.04元減少439.00萬元，降幅19.55%，其中藥品收入693.67萬元，較上年715.65萬元減少21.98萬元，降幅3.07%，占醫(yī)療收入比重為38.39%，較上年31.86%增加了6.53個百分點。其他收入160.01萬元，占總收入5.9%，較上年5.83萬元增加154.18萬元，增幅260%，增幅較大的原因是本年度非同級財政撥款收入歸屬于其他收入導(dǎo)致增幅過大。
二、支出決算情況說明
2020年度支出合計2641.03萬元。其中：基本支出2072.36萬元，占總支出的78.47％，項目支出568.67萬元，占總支出的21.53％，上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，基本支出占比較大的原因是人員支出占比較大及單位醫(yī)療業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。由于本單位主要收入來源為醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，所以醫(yī)療業(yè)務(wù)經(jīng)費也隨之占比大。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出476.96萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出476.96萬元（其中：平均工資福利支出11.01萬元），占基本支出的0.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費0萬元，占基本支出的0％。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出959.06萬元。社會保障和就業(yè)支出50.01萬元；衛(wèi)生健康支出899.05萬元；抗疫支出10萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出728.76萬元,占本年支出合計的76.79%。與上年同期664.06萬元相比增長10.72%，主要原因分析：2020年受新冠肺炎疫情影響，項目支出大幅度增長。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、社會保障和就業(yè)支出50.01萬元，用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和其他社會保障和就業(yè)支出。
2、衛(wèi)生健康（類）支出899.05萬元，用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支、其他衛(wèi)生健康支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.5萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為3萬元，完成預(yù)算的0%。主要原因為本單位未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加為0的主要原因本單位未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下
1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額2903.10萬元，其中，流動資產(chǎn)1733.21萬元，固定資產(chǎn)1291.17萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程577.75萬元，無形資產(chǎn)8.48萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.09萬元，其中:流動資產(chǎn)增加0.03萬元，固定資產(chǎn)增加0.01萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0.004萬元，無形資產(chǎn)增加0.0003萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本部門2020年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入
3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號