鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2020年度部門決算（本級(jí)）
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織實(shí)施衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃計(jì)劃和地方標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施；加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)；組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策的措施。
2.組織實(shí)施“放管服”改革工作，落實(shí)行政審批制度改革任務(wù)；統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔(dān)行政審批事項(xiàng)統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證，推進(jìn)行政審批工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、便民化。
3.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議；組織深化縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
4.組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
5.貫徹執(zhí)行應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合措施辦法，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
6.貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家藥品法典、國(guó)家基本藥物目錄和省、市藥品增補(bǔ)目錄，組織實(shí)施基本藥物采購(gòu)、配送、使用的政策措施；組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。
7.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
8.負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理工作，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系；會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
9.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展計(jì)劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，負(fù)責(zé)對(duì)基層計(jì)劃生育工作的指導(dǎo)，促進(jìn)出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。
10.負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
11.貫徹落實(shí)國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，組織實(shí)施中醫(yī)藥地方性法規(guī)；擬訂區(qū)域中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對(duì)外交流合作等工作；協(xié)同推進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
13.推進(jìn)鎮(zhèn)康縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，建設(shè)面向南亞東南亞衛(wèi)生健康輻射中心。
14.負(fù)責(zé)縣委確定保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
15.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)康縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化。
3.衛(wèi)生健康惠民實(shí)事認(rèn)真落實(shí)。
4.重大建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)。
5.醫(yī)療服務(wù)管理工作不斷強(qiáng)化。
6.疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急能力切實(shí)加強(qiáng)。
7.防治艾滋病工作堅(jiān)決抓好。
8.衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。
9.滬滇協(xié)作繼續(xù)抓實(shí)。
10.健康扶貧成果鞏固完善。
11.中醫(yī)藥服務(wù)能力全面提升。
12.愛國(guó)衛(wèi)生工作持續(xù)深入。
13.衛(wèi)生計(jì)生執(zhí)法監(jiān)督不斷規(guī)范。
14.計(jì)劃生育服務(wù)工作鞏固提升。
15.老齡健康工作逐步推進(jìn)。
16.醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)不正之風(fēng)清理整治專項(xiàng)行動(dòng)扎實(shí)開展。
17.抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)及黨建工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2020年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)3,852.25萬元。其中：財(cái)政撥款收入3,079.32萬元，占總收入的79.94%，比上年同期增加19.35%，主要原因分析：因新冠肺炎疫情防控，本年財(cái)政補(bǔ)助收入增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。比上年同期增加0%，事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增加0%，經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增加0%，附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增加0%，其他收入772.93萬元，占總收入的20.06%，比上年同期增加227.78%，主要原因分析：因新冠肺炎疫情防控，本年收入增加。如圖所示：
二、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)1,408.32萬元。其中：基本支出392.68萬元，占總支出的27.88%，比上年同期增加263萬元，比上年同期增加23.03%，主要原因分析：因疫情防控本年支出增加；項(xiàng)目支出1,015.64萬元，占總支出的72.12%，比上年同期增加424萬元，比上年同期增加71.79%，主要原因是因疫情防控本年項(xiàng)目支出增加；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增0%。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出392.68萬元。比上年同期減少160.78萬元，與上年對(duì)比減少44.75%，主要原因分析：年末本單位人員變動(dòng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出360.01萬元（其中：平均工資福利支出13.65萬元），占基本支出的91.68％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)32.67萬元，占基本支出的8.32％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1015.64萬元。比上年同期增加424.42萬元，比上年同期增71.79%,,主要原因是因疫情防控本年項(xiàng)目支出增加。其中：基本公共衛(wèi)生支出115.16萬元，重大公共衛(wèi)生支出25.38萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生支出122.74萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出904.59萬元，占本年支出合計(jì)的64.23%。與上年對(duì)比減少4.01萬元，與上年對(duì)比減少0.44%,，主要原因分析：年末因人員變動(dòng)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出37.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%。主要用于職工各類保險(xiǎn)。
2.衛(wèi)生健康（類）支出867.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.88%。主要用于人員支出、基本公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育家庭補(bǔ)助等支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為4萬元，完成預(yù)算的40%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.22萬元，完成預(yù)算的53.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.79萬元，完成預(yù)算的19.75%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約支出。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期7.28萬元相比減少3.28萬元，下降44.98%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.19萬元，下降40.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.09萬元，下降57.89%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本單位厲行節(jié)約支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.22萬元，占80.39%，與上年同期5.41萬元相比減少2.19萬元，下降40.48%，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出0.79萬元，占19.61%，與上年同期1.86萬元相比減少1.07萬元，下降57.52%，主要原因分析是厲行節(jié)約。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.22萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.22萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于基本公衛(wèi)、疫情防控下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)0.79萬元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.79萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（無外事接待批次），接待人次40人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。
本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.67萬元，與上年同期24.77萬元相比增加4.90萬元，增長(zhǎng)19.78%,主要原因分析：疫情期間聘請(qǐng)的臨時(shí)人員增加，水電等辦公支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于臨時(shí)人員支出及日常辦公開支。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額3373.14萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3242.63萬元，固定資產(chǎn)130.43萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)710萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1080.99萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加1163.67萬元，固定資產(chǎn)減少83萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少120萬元，其他資產(chǎn)增加0.32萬元。處置房屋建筑物1138.08平方米，賬面原值121.03萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入187.19萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年度，政府采購(gòu)支出總額26萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出26萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本部門2020年度無重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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