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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400576501000

　　鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2020年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　以醫(yī)療工作為中心,結(jié)合醫(yī)療搞好教學(xué)和科學(xué)研究,成為繼承和發(fā)揚(yáng)中醫(yī)藥、培養(yǎng)中醫(yī)人才的基地。具體如下:

　　（1）以醫(yī)療為中心,不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平,用最適宜的中醫(yī)醫(yī)療技術(shù)解除病人的痛苦。

　　（2）做好全縣的中醫(yī)藥和西學(xué)中人員的培訓(xùn)工作。

　　（3）認(rèn)真做好中醫(yī)藥學(xué)的發(fā)掘整理工作。

　　（4）開(kāi)展以臨床研究為重點(diǎn)的科研工作。

　　（5）貫徹預(yù)防為主的方針,大力宣傳中醫(yī)藥預(yù)防疾病的知識(shí)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.強(qiáng)化中醫(yī)藥特色，扎實(shí)推進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮中醫(yī)特色，不斷提升醫(yī)療服務(wù)綜合能力。中藥處方、中藥飲片處方、中醫(yī)特色治療人次、非藥物中醫(yī)治療人次數(shù)均有上升。

　　2.依托緊密型縣鄉(xiāng)村一體化工作方針，充分縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職能，做到小病不出鄉(xiāng)，大病不出縣，積極與上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展醫(yī)療合作，提升自身服務(wù)能力。2020年共下轉(zhuǎn)329例，上轉(zhuǎn)14例。

　　3.充分利用互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的便利，加大醫(yī)院信息化建設(shè)投入，啟用LIS、PACS、EMP系統(tǒng)，增強(qiáng)信息化建設(shè)，逐步向現(xiàn)代化醫(yī)院推進(jìn)。

　　4.加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)持全員培訓(xùn)，普遍輪訓(xùn)和重點(diǎn)培養(yǎng)相結(jié)合，職工進(jìn)修與研修相結(jié)合，開(kāi)辟外派醫(yī)務(wù)人員進(jìn)修、院內(nèi)培訓(xùn)、線上學(xué)習(xí)、簽訂對(duì)口幫扶協(xié)議等多種渠道加強(qiáng)現(xiàn)有人才的培養(yǎng)。

　　5.不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施，提升硬件設(shè)施，加強(qiáng)軟件能力。完成鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院兒科建設(shè)并投入使用；積極創(chuàng)建腦病科、外科、針灸科、急診科4個(gè)病區(qū)優(yōu)質(zhì)護(hù)理。

　　6.不斷完善和建設(shè)院內(nèi)感控管理，加大監(jiān)測(cè)力度，做好防護(hù)工作，嚴(yán)格落實(shí)疫情防控及愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”的工作要求

　　7.堅(jiān)持黨要管黨的原則和全面從嚴(yán)治黨、治政的方針，嚴(yán)格執(zhí)行掃黑除惡、“三會(huì)一課”、“兩學(xué)一做”制度，有效推動(dòng)醫(yī)院發(fā)展，堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”，形成了齊抓共管、卓有成效的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作機(jī)制。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）。年末實(shí)有在職在編19人，其中：工勤人員 0人、管理人員0人，衛(wèi)計(jì)人員19人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0 人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)6093.71萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入420.86萬(wàn)元，占總收入的6.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入5607.98萬(wàn)元，占總收入的92.03%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入64.87萬(wàn)元，占總收入的1.06%。本部門(mén)為2020年新增決算部門(mén)，故無(wú)上年數(shù)據(jù)對(duì)比。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)5187.44萬(wàn)元。其中：基本支出4839.95萬(wàn)元，占總支出的93.3％；項(xiàng)目支出347.5萬(wàn)元，占總支出的6.7％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。本部門(mén)為2020年新增決算部門(mén)，故無(wú)上年數(shù)據(jù)對(duì)比。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4839.95萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1619.34萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出9.76萬(wàn)元），占基本支出的33.46％；藥品、耗材及其他日常運(yùn)行開(kāi)支等日常公用經(jīng)費(fèi)3025.32萬(wàn)元，占基本支出的62.51％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出347.5萬(wàn)元。衛(wèi)生健康支出327.5萬(wàn)元，其中：公立醫(yī)院60.72萬(wàn)元，其他公立醫(yī)院支出58.72萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)2萬(wàn)元， 重大公共衛(wèi)生服務(wù)100.8萬(wàn)元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理92.56萬(wàn)元， 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)71.41萬(wàn)元。抗疫相關(guān)支出20萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出446.17萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的7.11%。本部門(mén)為2020年新增決算部門(mén)，故無(wú)上年數(shù)據(jù)對(duì)比。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出31.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.69%。主要用于在職人員單位部分保險(xiǎn)；

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出414.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.02%。主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)、中醫(yī)院發(fā)展、抗疫相關(guān)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0萬(wàn)元相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（無(wú)外事接待批次），接待人次0人（無(wú)外事接待人次）。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額10211.87萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4385.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5371.7萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程264.43萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)190.4萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2020年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2020年決算公開(kāi)報(bào)表20211029115424682.xls

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