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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400556201000

　　鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　貫徹落實(shí)黨的各項(xiàng)衛(wèi)生路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策、法律、法規(guī)，開(kāi)展了臨床醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)急救以及臨床教學(xué)與科研等業(yè)務(wù)。為鎮(zhèn)康縣人民提供醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)服務(wù)；為鎮(zhèn)康縣基層衛(wèi)生院培訓(xùn)醫(yī)務(wù)人員并提供技術(shù)幫助；為鎮(zhèn)康縣重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件提供救治、診療服務(wù)；為鎮(zhèn)康縣大型突發(fā)性災(zāi)害事故救援工作；完成各級(jí)黨委政府及衛(wèi)生行政主管部門下達(dá)的其他各項(xiàng)任務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，2020年我院黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。以釘釘子精神貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神和對(duì)云南工作的重要指示批示精神，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，堅(jiān)持全心全意為人民服務(wù)，弘揚(yáng)救死扶傷的人道主義精神，為保障全縣人民健康作出新貢獻(xiàn)。認(rèn)真開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)不正之風(fēng)清理整治專項(xiàng)行動(dòng)和“回頭看”,按照“黨政同責(zé)、失職追責(zé)、齊抓共管”的要求，采取主要領(lǐng)導(dǎo)和班子成員分片包干的方式，主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員；分管領(lǐng)導(dǎo)與分管科室主任、護(hù)士長(zhǎng)。

　　2.開(kāi)展緊密型醫(yī)共體工作，一是統(tǒng)一行政管理。2020年3月印發(fā)《鎮(zhèn)康縣全面推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)試點(diǎn)工作實(shí)施方案》全面推進(jìn)鎮(zhèn)康縣緊密型醫(yī)共體建設(shè)。二是統(tǒng)一人員管理，建立有利于調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員積極性的柔性流動(dòng)機(jī)制、績(jī)效考核辦法，體現(xiàn)多勞多得、優(yōu)績(jī)優(yōu)酬的用人機(jī)制。三是統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理，建立財(cái)務(wù)管理中心，各分院財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一到財(cái)務(wù)管理中心上班，按照財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)制度分戶核算，完善預(yù)算管理。四是統(tǒng)一醫(yī)療業(yè)務(wù)管理，科室結(jié)隊(duì)幫扶，選派縣醫(yī)院科室主任任各分院副院長(zhǎng)進(jìn)行結(jié)隊(duì)幫扶，強(qiáng)化鄉(xiāng)村兩級(jí)診療行為規(guī)范，著力提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)能力，加大人員技術(shù)力量支持力度，年內(nèi)抽調(diào)下派醫(yī)務(wù)人員14批70余人次到各分院開(kāi)展義診、會(huì)診、手術(shù)、技術(shù)培訓(xùn)、帶教查房、輪流坐診等工作；五是統(tǒng)一藥械管理，認(rèn)真執(zhí)行“兩票制”；六是統(tǒng)一醫(yī)保基金管理，醫(yī)共體牽頭醫(yī)院負(fù)責(zé)成員單位醫(yī)保基金預(yù)算、撥付、考核、分配、監(jiān)管。七是統(tǒng)一信息管理，醫(yī)共體內(nèi)部基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生、運(yùn)營(yíng)管理等信息系統(tǒng)互聯(lián)互通，逐步實(shí)現(xiàn)電子健康檔案和電子病歷的連續(xù)記錄和信息共享。建立和完善縣域統(tǒng)一的檢驗(yàn)、影像、心電、病理等共享中心，實(shí)現(xiàn)醫(yī)共體內(nèi)及醫(yī)共體之間的資源共享，推進(jìn)智慧醫(yī)療、“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)”、 遠(yuǎn)程醫(yī)療等信息惠民工程。

　　3.積極做好疫情防控工作，隨著新冠肺炎疫情的蔓延，“疫情就是命令、防控就是責(zé)任”舉全院之力，積極做好疫情防控工作。一是各個(gè)重要關(guān)口設(shè)置疫情監(jiān)測(cè)點(diǎn)17個(gè)，組建醫(yī)療防控、救治應(yīng)急隊(duì)伍350余人；二對(duì)各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療救治點(diǎn)和監(jiān)測(cè)點(diǎn)開(kāi)展培訓(xùn)指導(dǎo)100余場(chǎng)次，累計(jì)培訓(xùn)醫(yī)務(wù)工作人員26000余人次；三是成立11個(gè)醫(yī)療小分隊(duì)，縣級(jí)3個(gè)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）7個(gè)服務(wù)中、小企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)240家；四是對(duì)返崗人員培訓(xùn)3200人次，發(fā)放宣傳資料1000余份；五是設(shè)置病房17間34個(gè)床位，累計(jì)收治入境有癥狀患者348人，均為陰性；六是在縣中醫(yī)醫(yī)院進(jìn)行整建制改造，工業(yè)園區(qū)會(huì)展中心進(jìn)行方艙醫(yī)院建設(shè)1所；七是緊急采購(gòu)負(fù)壓救護(hù)車2輛、40排CT1臺(tái)、呼吸機(jī)3臺(tái)和消毒、防護(hù)等設(shè)施設(shè)備一批，醫(yī)療物資滿足醫(yī)療救治30天需求；八加強(qiáng)院內(nèi)感控、防止交叉感染，嚴(yán)格開(kāi)展家屬陪護(hù)和探視患者人數(shù)，一人一陪護(hù)、一人一探視；對(duì)所有入院患者、陪護(hù)家屬進(jìn)行核酸檢測(cè)，做到應(yīng)檢盡檢。

　　為進(jìn)一步提升疾病防控能力，在工業(yè)園區(qū)新建傳染病醫(yī)院1幢，建筑面積9998平方米；改擴(kuò)建衛(wèi)生健康局辦公樓為醫(yī)院發(fā)熱病房面積1138.08平方米，購(gòu)置設(shè)備110臺(tái)（套）。

　　4.認(rèn)真做好脫貧攻堅(jiān)工作，增派人員，做好“百日清零行動(dòng)”，進(jìn)行“六項(xiàng)整治”。

　　5.開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作，按照上級(jí)部門的安排部署，結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際，組織人員積極開(kāi)展“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈食堂、常消毒、管醫(yī)院、眾參與”愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”。充分將“美麗縣城”建設(shè)工作與愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作結(jié)合起來(lái)，對(duì)醫(yī)院內(nèi)外環(huán)境進(jìn)行升級(jí)改造。外墻用象牙白仿石漆刷白7000平方米、房頂?shù)狞S瓦更換為藍(lán)色青瓦、新建準(zhǔn)化洗手池3套、智能停車系統(tǒng)2套、休息長(zhǎng)廊及避雨通道、新建鋼架結(jié)構(gòu)食堂1幢建筑面積250平方米；大廳、走道、病房鋪PVC除菌地板膠11000平方米、安裝輕鋼龍骨硅鈣板吊頂2000平方米、安裝懸吊式輸液架、安裝床簾等。

　　6.積極建設(shè)五大中心，組織人員，克服財(cái)力、物力、人員不足的問(wèn)題，規(guī)范醫(yī)療就診流程，購(gòu)置相應(yīng)醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，增加醫(yī)務(wù)人員，積極開(kāi)展胸痛中心、創(chuàng)傷中心、卒中中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、危重新生兒救治中心“五大中心”建設(shè)。目前危重孕產(chǎn)婦救治中心、危重新生兒救治中心已完成建設(shè)，達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，正在申請(qǐng)驗(yàn)收；胸痛中心、創(chuàng)傷中心已完成建設(shè)并正常運(yùn)轉(zhuǎn)；卒中中心正在建設(shè)中。“五大中心”的建成，將提高醫(yī)院整體服務(wù)能力，提高醫(yī)院危、急、重癥患者的處置水平及搶救成功率。

　　7.認(rèn)真做好等級(jí)醫(yī)院復(fù)評(píng)審工作，等級(jí)醫(yī)院復(fù)評(píng)審工作緊緊圍繞質(zhì)量、安全、服務(wù)、管理、績(jī)效的主題，堅(jiān)持以人為本，以質(zhì)量為核心，以管理為重心，以人才為關(guān)鍵，提高技術(shù)水平，促進(jìn)醫(yī)院健康、科學(xué)全面發(fā)展，保障廣大人民群眾的醫(yī)療就診需求，以提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度為己任。醫(yī)院將等級(jí)醫(yī)院復(fù)評(píng)審工作當(dāng)作重中之重來(lái)抓落實(shí)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案，層層分解責(zé)任，將七章321條583款分為633個(gè)資料盒分配到85人來(lái)完成，組織管理、臨床、藥事（醫(yī)技）、財(cái)務(wù)、后勤5個(gè)監(jiān)督檢查工作小組，定期或不定期對(duì)等級(jí)醫(yī)院復(fù)評(píng)審工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保將等級(jí)醫(yī)院復(fù)評(píng)審工作落到實(shí)處。全體職工心往一處想，勁往一處使，團(tuán)結(jié)協(xié)作，利用周末、節(jié)假日加班加點(diǎn)收集、整理、完善痕跡資料，迎接等級(jí)醫(yī)院復(fù)評(píng)審專家組的檢查驗(yàn)收。

　　8.積極做好公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)工作，一是為新城社區(qū)居民建立健康檔案8233份，電子錄入8233份，65歲及以上老年人管理511人，健康體檢412人，管理高血壓患者382人，管理糖尿病患者198人。全縣65歲及以上老年人建立健康檔案17962人，健康體檢13444人；全縣18歲及以上原發(fā)性高血壓患者管理12281 人,規(guī)范管理10477人；全縣35歲及以上2型糖尿病患者管理3018 人，規(guī)范管理2573人。二是艾滋病西醫(yī)累計(jì)治療657人，現(xiàn)在在治療463人，常規(guī)檢測(cè)436人次，CD4檢測(cè)401人次，病毒載量檢測(cè)397人次，西醫(yī)門診隨訪1282人次。疾控隨訪626人次。中醫(yī)累計(jì)治療：252人、在治療148人，中醫(yī)CD4檢測(cè)115人次，病毒載量檢測(cè)117人次，常規(guī)檢測(cè)121人。完成孕產(chǎn)婦HIV抗體檢測(cè)1092人次。三是認(rèn)真做好“光明工程”，完成白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)142例，手術(shù)成功率100﹪，脫殘率100﹪。四是認(rèn)真執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策，門診接診城鄉(xiāng)居民慢性病病人14772人次，補(bǔ)償金額9714658.60元；門診接診城鄉(xiāng)居民患者32186人次，補(bǔ)償金額6214472.21元；住院接診城鄉(xiāng)居民普通疾病患者6588人次，補(bǔ)償金額19030361.69元；住院產(chǎn)婦249人次，補(bǔ)償金額403709.10元。五是認(rèn)真做好慢性腎功能衰竭患者的治療，完成慢性腎功能不全患者（腹膜透析）治療76人，血液透析正在治療74人。六是婦幼健康計(jì)劃工作順利開(kāi)展，完成乙肝疫苗注射603人、新生兒疾病篩查632人、新生兒聽(tīng)力篩查594人。農(nóng)村孕產(chǎn)婦實(shí)行免費(fèi)分娩。七是加強(qiáng)染病的防控能力，指定專人做好傳染病卡的收集、登記、統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作，并定期對(duì)各臨床科室進(jìn)行監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)，傳染病的上報(bào)率得到了進(jìn)一步提高，遲報(bào)、漏報(bào)率明顯降低,全年共上報(bào)乙類、丙類和其它傳染病491例，無(wú)甲類傳染病。八是認(rèn)真做好死因監(jiān)測(cè)、腫瘤登記和急性心腦血管疾病管理，及時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)，完成系統(tǒng)上報(bào)死因監(jiān)測(cè)32人、腫瘤登記19人、急性心腦血管疾病53人。九是認(rèn)真開(kāi)展結(jié)核病“三位一體”防治工作，免費(fèi)為疑似結(jié)核病患者做DR篩查335人次、痰檢737人次，共篩查出結(jié)核病患者129人并將其納入規(guī)范治療和隨訪管理。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院部門2020年末實(shí)有人員編制132人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制132人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員129人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛10輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院部門2020年度收入合計(jì)12,084.79萬(wàn)元，較上年增加2,531.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)率26.50%。其中：財(cái)政撥款收入3,735.53萬(wàn)元，占總收入的30.91%，比上年同期增長(zhǎng)2,085.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)率126.38%，主要原因分析：2020年由于疫情防控工作需要，收到疫情防控專項(xiàng)資金1,081.94萬(wàn)元，發(fā)熱門診建設(shè)項(xiàng)目資金1,100.00萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入8,238.68萬(wàn)元，占總收入的68.17%，比上年同期增加496.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)率6.41%，主要原因分析：2020年底醫(yī)保局預(yù)撥醫(yī)共體醫(yī)保資金，到2021年初才進(jìn)行清算，導(dǎo)致事業(yè)收入增加；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期無(wú)增減變動(dòng)；其他收入110.58萬(wàn)元，占總收入的0.92%，與上年同期減少50.53萬(wàn)元，主要原因分析：由于2019年有財(cái)政化解歷年預(yù)撥資金86.07萬(wàn)元，2020年沒(méi)有此項(xiàng)收入，導(dǎo)致2020年其他收入較2019年減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院部門2020年度支出合計(jì)11,168.09萬(wàn)元，較上年增加493.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)率4.62%。其中：基本支出9,971.53萬(wàn)元，占總支出的89.29%，較上年減少520.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)率-4.87%；項(xiàng)目支出1,196.56萬(wàn)元，占總支出的10.71%，較上年增加1,013.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)率553.61%，主要原因分析：2020年由于新冠疫情暴發(fā)，醫(yī)院承擔(dān)著較大的防控任務(wù)，黨委政府對(duì)醫(yī)院的新冠肺炎疫情防控大力支持，2020年共收到新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)資金1,093.94萬(wàn)元，2020年支出758.49萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,971.53萬(wàn)元，較上年減少520.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)率-4.96%，主要原因分析：醫(yī)院加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，醫(yī)院預(yù)算和成本控制有效的發(fā)揮作用，加上2020年為做好疫情防控，全院上下勒緊腰帶過(guò)日子，全員降薪，最終實(shí)現(xiàn)在疫情暴發(fā)的情況下仍然實(shí)現(xiàn)支出減低的情況。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,482.27萬(wàn)元，占基本支出的44.95%，較上年增加262.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)率6.22%，主要原因分析：2020年較2019年人員增加31人加上工資基數(shù)較上年提高。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5,489.25萬(wàn)元，占基本支出的55.05%，較上年減少782.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)率-12.48%，主要原因分析：醫(yī)院加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，醫(yī)院預(yù)算和成本控制有效的發(fā)揮作用，加上2020年為做好疫情防控，全院上下勒緊腰帶過(guò)日子，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)較上年減少。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,196.56萬(wàn)元，較上年增加1013.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)率553.61%，主要原因分析：2020年由于新冠疫情暴發(fā)，醫(yī)院承擔(dān)著較大的防控任務(wù)，黨委政府對(duì)醫(yī)院的新冠肺炎疫情防控大力支持，2020年共收到新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)資金1,093.94萬(wàn)元，2020年支出758.49萬(wàn)元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出2020年較上年有較大幅度增長(zhǎng)。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,673.47萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的23.94%，較上年增加1,114.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)率71.50%。主要原因分析：2020年由于新冠疫情暴發(fā)，醫(yī)院承擔(dān)著較大的防控任務(wù)，黨委政府對(duì)醫(yī)院的新冠肺炎疫情防控大力支持，2020年共收到一般公共預(yù)算財(cái)政撥款新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)資金1,081.94萬(wàn)元，2020年支出747.49萬(wàn)元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2020年較上年有較大幅度增長(zhǎng)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　 1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出296.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.08%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出-養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 197.47萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出-職業(yè)年金 80.88萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-失業(yè)保險(xiǎn) 6.39萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-工傷保險(xiǎn) 1.46萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-生育保險(xiǎn)10.04萬(wàn)元。

　　 9.衛(wèi)生健康（類）支出2,377.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.92%。主要用于：

　　工資福利支出1,150.41萬(wàn)元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-大病保險(xiǎn)86.46萬(wàn)元，撫恤金11.38萬(wàn)元，TB/HIV防治0.27萬(wàn)元，食源性疾病監(jiān)測(cè)0.49萬(wàn)元，新冠肺炎疫情防控722.49萬(wàn)元，鎮(zhèn)康縣傳染病醫(yī)院建設(shè)25.52萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)41.78萬(wàn)元，公立醫(yī)院綜合改革醫(yī)療服務(wù)能力提升126.46萬(wàn)元，重癥醫(yī)學(xué)科重點(diǎn)專科“補(bǔ)短板”培育10萬(wàn)元，鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院救治能力提升項(xiàng)目發(fā)熱門診建設(shè)197.27萬(wàn)元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 12.農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 14.資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 19.住房保障（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 23.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 24.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 25.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2019年無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與2019年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與2019年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2019年無(wú)增減變動(dòng)。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2019年無(wú)增減變動(dòng)。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院部門資產(chǎn)總額15,831.79萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,161.75萬(wàn)元，固定資產(chǎn)7,850.16萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程722.25萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)97.63萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,986.26萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1031.93萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2020年無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)530924005562011112020年部門決算公開(kāi)表20211028110616740.xls