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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400556301000

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

　　目錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　完成上級(jí)下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開(kāi)展衛(wèi)生防疫防病工作，負(fù)責(zé)考核和評(píng)價(jià)，對(duì)從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測(cè)調(diào)查與信息收集、報(bào)告，落實(shí)具體控制措施。開(kāi)展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見(jiàn)污染物檢驗(yàn)。承擔(dān)縣衛(wèi)生健康行政主管部門(mén)委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)和監(jiān)測(cè)任務(wù)。負(fù)責(zé)縣轄各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)、督導(dǎo)、考核等工作。負(fù)責(zé)傳染病疫情和衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè)、報(bào)告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)單位收集、報(bào)告疫情。開(kāi)展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，普及衛(wèi)生防病知識(shí)。完成鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局和上級(jí)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　黨建工作

　　中心黨支部在縣委、縣政府和縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，2020年中心的黨建工作始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中、五中全會(huì)精神及習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話和對(duì)云南工作的重要指示批示精神，扎實(shí)開(kāi)展新冠肺炎疫情防控工作，改進(jìn)工作作風(fēng)，勇于擔(dān)當(dāng)作為，緊緊圍繞總體工作思路，以支部建設(shè)為基礎(chǔ)、以思想作風(fēng)建設(shè)為重點(diǎn)，注重黨員干部的思想引領(lǐng)和黨組織的合力凝聚，為鎮(zhèn)康縣疾病控制工作水平的整體提高提供了堅(jiān)實(shí)的組織保障。黨建工作取得了明顯成效。

　　1.鞏固提升“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,貫徹落實(shí)《臨滄市不忘初心、牢記使命11條 》

　　以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面深化守初心、擔(dān)使命、找差距、抓落實(shí)的總要求,全面增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,做到“兩個(gè)維護(hù)”,以釘釘子精神貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神和對(duì)云南工作的重要指示批示精神,加強(qiáng)黨員干部作風(fēng)建設(shè)，教育引導(dǎo)黨員干部增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)和看齊意識(shí)。嚴(yán)守防控，為保障全縣人民健康作出新貢獻(xiàn)。

　　2.進(jìn)一步加強(qiáng)黨支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作

　　以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹(shù)立一切工作到支部的鮮明導(dǎo)向，堅(jiān)持黨員領(lǐng)導(dǎo)干部以上率下、壓實(shí)責(zé)任、按照“五個(gè)基本”規(guī)范化建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)規(guī)范化創(chuàng)建5項(xiàng)內(nèi)容39項(xiàng)具體標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格黨內(nèi)組織生活制度，按時(shí)組織召開(kāi)支委會(huì)、黨員大會(huì)，組織黨員干部講黨課、聽(tīng)黨課。按時(shí)開(kāi)展主題黨日、黨員政治生日活動(dòng)，按月開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，加強(qiáng)黨員積分制管理制度。及時(shí)召開(kāi)了2019年度基層黨組織組織生活會(huì)和開(kāi)展民主評(píng)議黨員工作，采取征求意見(jiàn)，查找問(wèn)題，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，落實(shí)整改措施，努力促進(jìn)黨員干部隊(duì)伍素質(zhì)的提升，不斷提升黨支部建設(shè)工作質(zhì)量，2020年9月份，本支部通過(guò)了縣直機(jī)關(guān)工委規(guī)范化黨支部建設(shè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建驗(yàn)收工作。2020年12月份，被中國(guó)共產(chǎn)黨云南省委員會(huì)評(píng)為“云南省先進(jìn)基層黨組織”。

　　脫貧攻堅(jiān)工作

　　2020年“掛包幫”定點(diǎn)幫扶工作，縣疾控中心以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為引領(lǐng)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記脫貧攻堅(jiān)重要論述，堅(jiān)決貫徹中央和省、市、縣關(guān)于扶貧工作的一系列方針、政策和部署，嚴(yán)格落實(shí)掛包單位扶貧責(zé)任，把推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)作為重點(diǎn)工作來(lái)抓，查找存在問(wèn)題和不足，繼續(xù)鞏固好脫貧成效，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，順利通過(guò)了國(guó)家脫貧攻堅(jiān)普查，如期實(shí)現(xiàn)了脫貧摘帽。

　　1.按要求選派駐村工作隊(duì)員并按規(guī)定落實(shí)保障經(jīng)費(fèi)及關(guān)愛(ài)措施情況

　　為確保脫貧攻堅(jiān)工作取得實(shí)效，中心選派2018年、2019年已派駐的1名駐村工作隊(duì)員，繼續(xù)駐村開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作，并按要求落實(shí)工作經(jīng)費(fèi)5000元，積極幫助村委會(huì)解決脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。積極落實(shí)關(guān)愛(ài)措施，中心主要負(fù)責(zé)人多次與駐村工作隊(duì)員開(kāi)展談心談話，及時(shí)了解駐村工作隊(duì)員的身體情況、家庭情況，以及工作中存在的困難，并按要求為駐村扶貧工作隊(duì)員安排了體檢和購(gòu)買(mǎi)人身意外傷害保險(xiǎn)。

　　2.單位主要領(lǐng)導(dǎo)年內(nèi)深入掛鉤村召開(kāi)會(huì)議研究工作情況

　　年內(nèi)，中心主要負(fù)責(zé)人多次深入掛鉤村召開(kāi)會(huì)議，與村組干部和駐村工作隊(duì)員一起研究工作情況，召開(kāi)脫貧攻堅(jiān)工作會(huì)議5次，研究開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作中遇到困難問(wèn)題，對(duì)“百日清零行動(dòng)”、“兩不愁三保障”、 “一達(dá)標(biāo)”及迎接第三方普查等工作進(jìn)行安排部署，安排駐村工作隊(duì)員、幫扶責(zé)任人要緊緊圍繞“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)，在開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)“百日清零行動(dòng)”的基礎(chǔ)上，以建檔立卡貧困戶為重點(diǎn)，對(duì)住房、教育、衛(wèi)生、飲水等核心指標(biāo)進(jìn)行再核實(shí)、再排查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，確保所有問(wèn)題全部清零，做到村不漏組、組不漏戶的要求，確保順利通過(guò)國(guó)家普查。

　　3.積極配合村兩委切實(shí)做好疫情防控各項(xiàng)工作，保障人民群眾健康

　　疫情防控期間，協(xié)助流水村“兩委”全村范圍內(nèi)認(rèn)真摸底排查，關(guān)鍵路口設(shè)卡值守3個(gè)點(diǎn)，黨員干部輪班作戰(zhàn)。堅(jiān)定站在疫情防控第一線。舉全村之力、發(fā)動(dòng)全村之民，做到廣泛宣傳、嚴(yán)防死守，積極采取有效措施，堅(jiān)決遏制疫情蔓延勢(shì)頭，為全村人民群眾生命安全和身體健康保駕護(hù)航；要求7個(gè)村（組）村“兩委”、駐村工作隊(duì)長(zhǎng)掛鉤包組，全覆蓋參與自然村（村民小組）宣講和提出工作要求，要求以戶為單位簽訂《村（社區(qū)）疫情防控承諾書(shū)》。完成7個(gè)自然村22個(gè)村民小組的群眾會(huì)議，戶長(zhǎng)（戶代表）參與率達(dá)690人次，因特殊情況不能參會(huì)的安排一對(duì)一送教上門(mén)服務(wù)85人次。建立《勐捧鎮(zhèn)21公里邊境線全民防控工作機(jī)制》，以村民小組（自然村）為單位劃定各自責(zé)任區(qū)，動(dòng)員群眾參與各駐點(diǎn)防線責(zé)任區(qū)進(jìn)行輪流值守巡邏；全村7個(gè)村（組）按照區(qū)域劃分建立網(wǎng)格89個(gè)，采取網(wǎng)格化管理的二級(jí)鐵桶防控；全面開(kāi)展重點(diǎn)人員、車(chē)輛排查，排查流水村仍在境外人員情況，并要求家庭成員盡快與他們?nèi)〉寐?lián)系，通過(guò)合法通道（南傘口岸）回國(guó)；不斷完善管村管組管戶管人的網(wǎng)格化管理機(jī)制，建立嚴(yán)密的監(jiān)管體系，采取鎮(zhèn)掛鉤領(lǐng)導(dǎo)包村、村干部（駐村工作隊(duì)員）包片、組干部包組、網(wǎng)格長(zhǎng)包戶的方式，對(duì)轄區(qū)所有農(nóng)戶采取分片包干負(fù)責(zé)，全面開(kāi)展“五不準(zhǔn)”和“五個(gè)管住”疫情防控聯(lián)保行動(dòng)。建立信息日?qǐng)?bào)告制度，以村（組）為單位建立村級(jí)“疫情防控工作微信群”1個(gè)，建立網(wǎng)格長(zhǎng)“疫情防控工作微信群”22個(gè)，每日逐級(jí)報(bào)告當(dāng)天家庭成員出鎮(zhèn)或從境外回國(guó)、村內(nèi)流動(dòng)外來(lái)人員、其他村民違反疫情防控規(guī)定等情況。

　　4.掛鉤幫扶措施、成效亮點(diǎn)、投入資金、項(xiàng)目落實(shí)情況

　　重點(diǎn)對(duì)全村自然資源、掛鉤農(nóng)戶的勞力現(xiàn)狀、基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、貧困現(xiàn)狀和致貧原因進(jìn)行了集中調(diào)研，充分結(jié)合貧困戶的生產(chǎn)生活實(shí)際，認(rèn)真探究貧困根源，進(jìn)一步找準(zhǔn)致貧原因，重點(diǎn)圍繞改善住房條件、解決收入來(lái)源、后續(xù)產(chǎn)業(yè)跟進(jìn)等難題，破解發(fā)展瓶頸。提出以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為載體，在鞏固核桃、甘蔗、烤煙、茶葉等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的前提下，大力發(fā)展特色種、養(yǎng)殖業(yè)，加大生態(tài)補(bǔ)償?shù)容o助的產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫貧思路，為推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)打下堅(jiān)實(shí)的工作基礎(chǔ)。著力抓好核桃、茶葉、烤煙、甘蔗等產(chǎn)業(yè)，幫助58戶貧困戶提高糧食單產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)人均純收入6000元以上；幫助流水村789戶農(nóng)戶（包括建檔立卡戶）發(fā)展茶葉2139畝；幫助134戶農(nóng)戶（包括建檔立卡戶）戶發(fā)展甘蔗1700畝；幫助21農(nóng)戶發(fā)展烤煙86畝；全村有核桃10500畝；全村有草果700畝；協(xié)助村委會(huì)開(kāi)展“廁所革命”工作，動(dòng)員農(nóng)戶進(jìn)行廁所改建改造，提升人居環(huán)境，現(xiàn)已完成廁所改建改造農(nóng)戶42戶；走訪農(nóng)戶，向村民做好國(guó)家政策的宣傳，提高群眾認(rèn)可度。年內(nèi)，在中心經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，通過(guò)節(jié)省開(kāi)支、多方籌集等方式，積極幫助村委會(huì)解決脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

　　新冠肺炎疫情防控工作

　　自新冠肺炎疫情防控工作以來(lái)，縣疾控中心在縣委、縣政府、縣應(yīng)對(duì)疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部和縣衛(wèi)生健康局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全體疾控工作人員迅速行動(dòng)，勠力同心，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，第一時(shí)間進(jìn)入“戰(zhàn)時(shí)”狀態(tài)，全員在崗、連續(xù)作戰(zhàn)，從全面防控、分級(jí)精準(zhǔn)防控、防境外輸入，均取得了較好的階段性控制成效，現(xiàn)將新冠肺炎疫情防控工作開(kāi)展情況總結(jié)如下：

　　1.防控工作開(kāi)展情況

　　一是提高站位，依職壓實(shí)防控責(zé)任。開(kāi)展新冠疫情防控工作以來(lái)，在縣應(yīng)對(duì)疫情工作指揮部和縣衛(wèi)健局的統(tǒng)一部署和安排下，及時(shí)成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，分設(shè)綜合協(xié)調(diào)、流行病學(xué)調(diào)查、檢驗(yàn)檢測(cè)、衛(wèi)生消殺、宣傳指導(dǎo)和后勤保障六個(gè)工作組，制定工作預(yù)案和方案，明晰責(zé)任和措施，舉全中心之力，全面投入到疫情防控工作中去。截至2020年12月31日，累計(jì)投入疫情防控人力13328人次 、車(chē)輛2180車(chē)次。

　　二是服務(wù)大局，全力做好物資保障。面對(duì)防控工作前期物資吃緊、供應(yīng)不足等難題，中心應(yīng)急物資采購(gòu)組通過(guò)內(nèi)部擠、外部購(gòu)、上級(jí)調(diào)、各方捐等方式，切實(shí)做好疫情防控重點(diǎn)物資保障工作。根據(jù)當(dāng)前疫情防控態(tài)勢(shì)，防護(hù)用品、消毒用品可滿足30天滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)需求。

　　三是嚴(yán)密排查，精準(zhǔn)實(shí)施流調(diào)工作。科學(xué)精準(zhǔn)把好疑似病例“流調(diào)關(guān)”、落實(shí)落細(xì)密接人員“追溯關(guān)”、強(qiáng)化信息織實(shí)織密“監(jiān)測(cè)關(guān)”，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干深入流調(diào)前端，精準(zhǔn)、快速、高效開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)流行病學(xué)調(diào)查和病例排查工作，建立流行病調(diào)查、檢驗(yàn)檢測(cè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，科學(xué)防控、精準(zhǔn)施策，形成工作合力。截至2020年12月31日18時(shí)，縣疾控中心累計(jì)實(shí)施流行病學(xué)調(diào)查14383人；累計(jì)隔離醫(yī)學(xué)觀察16553人，累計(jì)解除15207人，尚隔離醫(yī)學(xué)觀察1346人，所有集中隔離醫(yī)學(xué)觀察人員均無(wú)發(fā)熱、咳嗽、腹瀉、胸痛等不適。

　　四是嚴(yán)格程序，規(guī)范開(kāi)展核酸檢測(cè)。4月30日鎮(zhèn)康縣首個(gè)P2實(shí)驗(yàn)室建成投入使用后，積極開(kāi)展流調(diào)對(duì)象、醫(yī)院留觀、羈押場(chǎng)所、公安、海關(guān)、邊境管理等重點(diǎn)人員和政府指令性新冠核酸檢測(cè)任務(wù)。截至2020年12月31日，全縣累計(jì)開(kāi)展新冠核酸檢測(cè)77303份、血清抗體檢測(cè)629份。其中送臨滄市疾控中心檢測(cè)核酸561份；縣疾控中心檢測(cè)核酸20185份、血清抗體檢測(cè)53份；委托第三方核酸檢測(cè)39698人份、血清抗體檢測(cè)576份；檢測(cè)耿馬縣孟定鎮(zhèn)送檢核酸樣品16859份，檢測(cè)結(jié)果均為陰性。

　　五是源頭防控，從嚴(yán)落實(shí)檢診檢疫。把加強(qiáng)流動(dòng)人員的摸排監(jiān)測(cè)作為防止疫情傳播擴(kuò)散的重要手段，盯緊盯死外來(lái)人員防控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴(yán)把外來(lái)人員輸入關(guān)口，加強(qiáng)對(duì)入境人員、國(guó)內(nèi)高中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)到鎮(zhèn)康人員開(kāi)展檢診檢疫，對(duì)發(fā)現(xiàn)異常者嚴(yán)格按要求采取隔離留觀措施。

　　六是強(qiáng)化培訓(xùn)，全面指導(dǎo)衛(wèi)生消殺。截至目前，中心共計(jì)組織流調(diào)、采樣、檢測(cè)、消毒等相關(guān)技術(shù)人員參加國(guó)家及省、市級(jí)、縣級(jí)和中心召開(kāi)的新冠肺炎防控方案、診療方案、流調(diào)、消毒、采樣檢測(cè)等技術(shù)培訓(xùn)會(huì)議52次，培訓(xùn)各類人員1474人。負(fù)責(zé)縣城在地重點(diǎn)場(chǎng)所、隔離醫(yī)學(xué)觀察酒店開(kāi)展消毒工作，截至2020年12月31日累計(jì)消毒面積達(dá)685.9萬(wàn)平方米。

　　七是準(zhǔn)確及時(shí)，科學(xué)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)研判。截至2020年12月31日，根據(jù)境外和全國(guó)、全省疫情態(tài)勢(shì)，適時(shí)分析、研判全縣疫情形勢(shì)，提交指揮部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告15期，為加強(qiáng)和調(diào)整防控決策提供科學(xué)參考。

　　2.疫情防控資金到位和使用情況

　　截至12月31日，縣疾控中心累計(jì)收到上級(jí)下?lián)芤咔榉揽刭Y金993萬(wàn)元，中心本著科學(xué)統(tǒng)籌的原則，依法規(guī)范合理使用資金，既保障了疫情防控工作需要，又避免了資金浪費(fèi)。截至目前，共計(jì)使用疫情防控資金896.64萬(wàn)元，結(jié)余資金96.36萬(wàn)元，結(jié)余資金將繼續(xù)用于今后開(kāi)展疫情防控所涉各項(xiàng)工作。

　　專業(yè)工作

　　（一）傳染病報(bào)告與管理

　　認(rèn)真按照《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》及相關(guān)工作要求，做好縣轄內(nèi)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)傳染病、疫情信息的收集、審核、上報(bào)管理工作。截至2020年12月31日，全國(guó)各地及縣屬各傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)點(diǎn)共報(bào)告我縣傳染病病種17種454例，其中乙類11種343例，發(fā)病率為184.92/10萬(wàn)，報(bào)告死亡4例（均為艾滋病），死亡率2.16/10萬(wàn)；丙類發(fā)病6種111例，發(fā)病率為59.84/10萬(wàn)，無(wú)死亡病例報(bào)告；無(wú)甲類傳染病報(bào)告。全縣總體疫情態(tài)勢(shì)較為平穩(wěn)。

　　（二）突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理
在衛(wèi)生應(yīng)急處突工作方面，一是成立維穩(wěn)處突工作機(jī)構(gòu)，明確和落實(shí)各技術(shù)工作組職責(zé)、任務(wù)。制定了中心《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案（試行）》，成立由中心主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)、各科（室）負(fù)責(zé)人為成員的突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)加強(qiáng)各相關(guān)部門(mén)的密切配合、信息互通，協(xié)調(diào)、組織好中心職能范圍內(nèi)衛(wèi)生應(yīng)急處突所涉各項(xiàng)衛(wèi)生防控工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)疫情監(jiān)測(cè)和流調(diào)組、衛(wèi)生消殺組、檢驗(yàn)組、后勤保障組和疫情信息組五個(gè)技術(shù)組，在中心應(yīng)急處突工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，依職開(kāi)展疫情監(jiān)測(cè)、流行病學(xué)調(diào)查、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)、衛(wèi)生消殺等項(xiàng)工作。制定疾控應(yīng)急處突工作臺(tái)賬，指定第一責(zé)任人，將任務(wù)明晰到個(gè)人。二是根據(jù)整個(gè)疾控形勢(shì)和防治工作需要，適時(shí)完善衛(wèi)生應(yīng)急處突工作預(yù)案，確保事件發(fā)生時(shí)各項(xiàng)衛(wèi)生防疫應(yīng)對(duì)措施依法、有序、有效進(jìn)行。三是落實(shí)應(yīng)急防控物資儲(chǔ)備，為常態(tài)或緊急狀態(tài)下應(yīng)急處突工作所涉各項(xiàng)具體防疫措施的有序開(kāi)展提供物質(zhì)保障。四是加強(qiáng)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好“聯(lián)、防、實(shí)、控”工作，強(qiáng)化邊境鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）疾病預(yù)防控制工作力度。

　　截至2020年12月31日，全縣未報(bào)告突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生。

　　（三）重點(diǎn)傳染病防治工作

　　1.鼠疫防治

　　繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)鼠疫疫情“三報(bào)”和自死鼠“零”報(bào)告制度的落實(shí)，同時(shí)，在歷史疫源地及毗鄰地區(qū)以固定監(jiān)測(cè)點(diǎn)與流動(dòng)監(jiān)測(cè)相結(jié)合的方式，監(jiān)測(cè)人、鼠間疫情動(dòng)態(tài)，為我縣鼠疫防治提供科學(xué)依據(jù)。截至12月31日份共收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然死鼠“零”報(bào)告月報(bào)84份，完成動(dòng)物細(xì)菌檢測(cè)404份，完成率92%（404/440）；動(dòng)物血清檢測(cè)139份，完成率99%（139/140）；昆蟲(chóng)細(xì)菌檢測(cè)組，完成率102%（143/140）。采集鼠標(biāo)本（心、肝、肺、脾、腸）各100份送省地病所檢測(cè)。在勐堆鄉(xiāng)邦東村、軍賽鄉(xiāng)忙吉利村組織開(kāi)展集中滅鼠各1次。通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)與防范，縣內(nèi)連續(xù)19年未發(fā)生鼠疫疫情。

　　2.結(jié)核病防治

　　緊緊圍繞國(guó)家和省、市結(jié)核病防治規(guī)劃及《“十三五”鎮(zhèn)康縣結(jié)核病防治規(guī)劃（2016-2020年）》要求開(kāi)展結(jié)核病防治工作，深入推進(jìn)“三位一體”結(jié)核病防治模式工作。截至12月31日，共接診門(mén)診初診病人1298人，納入項(xiàng)目免費(fèi)治療管理115人，其中涂陽(yáng)患者60例，完成市級(jí)下達(dá)任務(wù)數(shù)117例的97.44%，涂陽(yáng)患者69例，涂陰患者46例；115名患者中共進(jìn)行HIV抗體檢測(cè)篩查115人，檢測(cè)率100%；共開(kāi)展痰涂片檢查2618張，其中陽(yáng)性片193張，陰性片2425張；開(kāi)展結(jié)核菌固體培養(yǎng)工作115例，其中培養(yǎng)出陽(yáng)性67例，陰性43例，未出結(jié)果的有5例。

　　3.艾滋病防治

　　截至2020年12月31日，共開(kāi)展監(jiān)測(cè)/檢測(cè)148554份，其中術(shù)前檢測(cè)10375例、受血制品前檢測(cè)655例、性病門(mén)診479例、婚前檢查（含涉外婚檢）1557份、孕產(chǎn)婦檢測(cè)4968份、VCT檢測(cè)55份、娛樂(lè)場(chǎng)所從業(yè)人員體檢312份、監(jiān)管場(chǎng)所3098份、專題調(diào)查28476例、入境人員體檢2300、其他就診者檢測(cè)64405、其他29065例。

　　高危人群行為干預(yù)工作: 全縣暗娼規(guī)模估計(jì)數(shù)49人，月均干預(yù)48人，干預(yù)覆蓋率為97%，男男性行為者估計(jì)32人，月均干預(yù)31人，干預(yù)覆蓋率96.86％，吸毒人群估計(jì)數(shù)100人。

　　2020年10月15日全縣首個(gè)男同工作室成立，將更加有利于我縣男男人群干預(yù)的工作開(kāi)展。

　　感染者管理：中心直接管理HIV感染者和病人528人，當(dāng)年新發(fā)現(xiàn)HIV感染者和病人告知率100%；累計(jì)報(bào)告HIV艾滋病病毒感染者/病人隨訪率（剔除外籍、港澳臺(tái)、死亡、查無(wú)此人人員）100%，艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測(cè)CD4比例（剔除外籍、港澳臺(tái)、死亡、查無(wú)此人人員）86.1%，HIV/AIDS的配偶/固定性伴HIV抗體檢查率97.1%，累計(jì)HIV/AIDS接受結(jié)核病檢查的比例97.9%，累計(jì)HIV/AIDS隨訪率97.9%，累計(jì)HIV/AIDS抗病毒治療比例92.0%（486例）

　　4.瘧疾、登革熱防治

　　截至2020年12月31日，共計(jì)完成發(fā)熱病人血檢瘧原蟲(chóng)檢測(cè)2931例，完成率79.21%（2931/3700），陽(yáng)性為0例；登革熱NS1抗原檢測(cè)595例，陽(yáng)性1例，為境外輸入病例。疫情信息系統(tǒng)報(bào)告登革熱病例1例。開(kāi)展伊蚊媒介常規(guī)監(jiān)測(cè)19次，調(diào)查4651戶次，調(diào)查容器10661個(gè)，其中陽(yáng)性容器442個(gè)。全年城區(qū)布雷圖指數(shù)最高為30，即：城區(qū)7月下旬方位口岸。應(yīng)急監(jiān)測(cè)17次，調(diào)查345戶次，調(diào)查容器1597個(gè)，其中陽(yáng)性容器99個(gè)，應(yīng)急監(jiān)測(cè)點(diǎn)布雷圖指數(shù)最高為8月上旬的軍賽街子，為50。在軍賽鄉(xiāng)、南傘城區(qū)多點(diǎn)持續(xù)發(fā)現(xiàn)埃及伊蚊，較去年埃及伊蚊分布范圍呈不斷擴(kuò)大。

　　繼續(xù)做好勐捧、勐堆、南傘和軍弄四個(gè)瘧疾監(jiān)測(cè)哨點(diǎn)的維持工作；開(kāi)展4.26瘧疾宣傳1次。

　　繼續(xù)認(rèn)真開(kāi)展大湄公河次區(qū)域部分邊境地區(qū)瘧疾/登革熱聯(lián)防聯(lián)控項(xiàng)目：境外哨點(diǎn)報(bào)送境外疫情信息交換表12次（每月一次），截至12月31日收集到果敢哨點(diǎn)檢測(cè)疑登革熱病例803例，陽(yáng)性12例，陽(yáng)性率1.49%；檢測(cè)疑似瘧疾病例828例，陽(yáng)性14例，陽(yáng)性率1.69%。

　　5.麻風(fēng)病防治

　　在鞏固好1994年我縣基本消除麻風(fēng)病工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強(qiáng)麻風(fēng)病防治健康教育工作及監(jiān)測(cè)、隨訪工作，截至2020年12月31日，無(wú)新確診病例。

　　6.手足口病防治

　　截至2020年12月31日，全縣共報(bào)告手足口臨床診斷病例21例，其中采集手足口病標(biāo)本0份。

　　7.碘缺乏病防治

　　依照國(guó)家頒布的《食鹽加碘消除碘缺乏病危害管理?xiàng)l例》，認(rèn)真落實(shí)以食鹽為主的碘缺乏病綜合性防治措施，抓好居民食用鹽碘監(jiān)測(cè)工作。根據(jù)《云南省碘鹽監(jiān)測(cè)方案》如期完成了縣轄內(nèi)5個(gè)隨機(jī)抽樣點(diǎn)，完成8-10歲兒童（學(xué)生）206 名兒童甲狀腺篩查；5 人甲狀腺腫大，其中男生為2人、女生為3人；總甲腫率2.43%，男生甲腫率為 2.03%、女生甲腫率為 2.72%。檢測(cè) 8-10歲兒童尿碘 206份，尿碘中位數(shù)為 278.05ug/L ，尿碘值<50 μg/l 占 0.48%，50～99μg/l 占 0.97%，100～199μg/l 占 16.02%，200～299μg/l 占 41.26%，300μg/l 及以上占 41.26%。共檢測(cè)孕婦尿碘樣品 100 份，尿碘中位數(shù)為 248.0 ug/l，尿碘值<50μg/l 占 0%，50～99μg/l 占0%，100～ 149μg/l 占 9%，150～249μg/l 占33%，250～499μg/l 占46%，500μg/l 以上占 12%。從抽樣情況看，全縣不存在碘不足的情況。全縣共檢測(cè)居民戶食用鹽 306份：其中檢出碘鹽306份、非碘鹽0份，碘鹽覆蓋率 100%，非碘鹽率 0%；合格碘鹽數(shù)為303份，合格率為99.01%，不合格碘鹽數(shù)為3份，不合格率為0.09%。考核尿碘、鹽碘樣品各2份，均合格。在社區(qū)開(kāi)展5.15碘缺乏病宣傳1次；對(duì)7鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心完小5年級(jí)學(xué)生開(kāi)展碘缺乏病健康教育共開(kāi)展7個(gè)班、培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生及教師50人，284學(xué)生。

　　8.土源性線蟲(chóng)

　　本年度共采集糞樣1051人份，采用改良加藤厚涂片法，一份兩檢。土源性線蟲(chóng)感染76人，感染率為7.23%；其中蛔蟲(chóng)感染3人，感染率為0.28%；鞭蟲(chóng)感染71人，感染率為6.75%；鞭蟲(chóng)和帶絳蟲(chóng)混合感染1人，感染率為0.095%；蛔蟲(chóng)和鞭蟲(chóng)混合感染1人，感染率為0.095%。

（四）免疫規(guī)劃工作

一是科學(xué)規(guī)范管理冷鏈系統(tǒng)，積極實(shí)施擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃，建立牢固的免疫屏障，有效控制了疫苗針對(duì)疾病的暴發(fā)流行，繼續(xù)鞏固和保持無(wú)脊灰狀態(tài)。截至2020年12月31日，開(kāi)展12輪常規(guī)免疫接種工作，常規(guī)免疫疫苗總應(yīng)種53880劑、實(shí)種53564劑、接種率99.41%，其中乙肝疫苗及時(shí)率99.55%、卡介苗接種率99.64%、脊灰疫苗接種率99.31%、百白破疫苗接種率99.55%、白破疫苗接種率99.51%、含麻組分疫苗接種率99.64%、A群流腦疫苗接種率98.36%、A+C群流腦疫苗、接種率99.44%、乙腦疫苗接種率99.71%、甲肝疫苗接種率99.03%。二是做好免疫規(guī)劃疫苗針對(duì)疾病監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)測(cè)專報(bào)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告AFP1例（經(jīng)省疾控中心檢測(cè)便標(biāo)本脊灰病毒陰性），乙肝病例1例，麻疹疑似病例10例，經(jīng)采集血標(biāo)本檢測(cè)麻疹I(lǐng)gM陽(yáng)性3例（其中緬籍1例），麻疹和風(fēng)疹I(lǐng)gM陰性7例，流行性腮腺炎34例（含緬籍2例），報(bào)告AEFI 13例，當(dāng)年任務(wù)數(shù)14例，無(wú)流腦、乙腦病例報(bào)告。三是認(rèn)真做好兒童接種信息系統(tǒng)建設(shè)工作，全縣現(xiàn)已錄入上傳2007年以后出生的兒童41270人。2012年以后出生兒童信息系統(tǒng)基本信息錄完整率 97.26 %，2018年以后接種的疫苗信息錄入完整率 97.76%。四是做好人群麻疹、乙肝抗體水平監(jiān)測(cè)工作，今年在被調(diào)查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）抽取297人檢測(cè)麻疹I(lǐng)ｇG，檢測(cè)出麻疹I(lǐng)ｇG陽(yáng)性244人，抗體陽(yáng)性率82.15%，達(dá)到保護(hù)水平的105人，保護(hù)率35.35%;檢測(cè)乙肝表面抗體陽(yáng)性181人，陽(yáng)性率60.94%。五是做好培訓(xùn)、督導(dǎo)、宣傳工作。為切實(shí)提高免疫規(guī)劃工作隊(duì)伍的業(yè)務(wù)水平和工作能力，更好地服務(wù)于各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，我縣不斷加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)和督導(dǎo)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決工作中存在的問(wèn)題，積極推進(jìn)全縣免疫規(guī)劃工作健康發(fā)展。舉辦業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)會(huì)二期，參加培訓(xùn)人員共80人，培訓(xùn)以學(xué)習(xí)疫苗追溯系統(tǒng)為重點(diǎn)，并結(jié)合日常免疫規(guī)劃工作業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。免疫規(guī)劃宣傳工作以擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃政策和預(yù)防接種知識(shí)為主要內(nèi)容，以4.25宣傳周和7.28宣傳日和常規(guī)免疫工作為平臺(tái)，采取板報(bào)、展板、發(fā)放宣傳品、宣傳單、標(biāo)語(yǔ)、口頭宣傳等方式開(kāi)展宣傳工作。截至12月31日完成對(duì)鄉(xiāng)村級(jí)督導(dǎo)4次，對(duì)督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)改進(jìn)。

　　（五）衛(wèi)生檢驗(yàn)及公共衛(wèi)生工作

　　截至2020年12月31日，開(kāi)展從業(yè)人員健康體檢4678人；麻疹抗體-IgM檢測(cè)8份、風(fēng)疹抗體-IgM 8份；完成鹽碘樣品采樣檢測(cè)306份；尿碘樣品采樣檢測(cè)306份。麻疹抗體IgG檢測(cè)339份，乙肝表面抗原檢測(cè)339份，乙肝表面抗體檢測(cè)339份；乙肝核心抗體檢測(cè)339份；二號(hào)病監(jiān)測(cè)348份,報(bào)二號(hào)病監(jiān)測(cè)旬報(bào)表18份，月報(bào)表6份, 完成全縣學(xué)校傳染病監(jiān)測(cè)月報(bào)表10份、季報(bào)3份；開(kāi)展飲用水監(jiān)測(cè)173份，其中農(nóng)村飲用水監(jiān)測(cè)74份，雙隨機(jī)學(xué)校飲用水監(jiān)測(cè)16份，其他監(jiān)測(cè)83份。完成農(nóng)村飲用水枯水期、豐水期74份水樣采集、檢測(cè)、結(jié)果上報(bào)工作。完成雙隨機(jī)監(jiān)測(cè)學(xué)校飲用水16份、公共場(chǎng)所監(jiān)測(cè)28戶84份樣品。完成食源性疾病監(jiān)測(cè)審核報(bào)告病例421例；完成職業(yè)病危害現(xiàn)狀調(diào)查共計(jì)30家企業(yè)，與云南加萊希安全檢測(cè)有限公司共同完成2020年工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)共計(jì)11家企業(yè)。完成兒童青少年近視監(jiān)測(cè)7所學(xué)校2210人。完成新冠核酸檢測(cè)7708份，外送市疾控新冠核酸檢測(cè)544份。完成7個(gè)專項(xiàng)常消毒效果監(jiān)測(cè)773份樣品241份報(bào)告。

　　（六）慢性病防治與健康教育工作

　　以重大傳染病和慢性非傳染性疾病（高血壓、糖尿病）為重點(diǎn)，結(jié)合各個(gè)宣傳日活動(dòng)、季節(jié)性傳染病防治宣傳工作等，突出重點(diǎn)單位、重點(diǎn)人群，重點(diǎn)宣傳，健康講座進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村。與大型超市合作在包裝袋上印制基本公衛(wèi)服務(wù)政策內(nèi)容廣泛發(fā)放，有針對(duì)性制作了折頁(yè)、宣傳畫(huà)、紙杯、會(huì)議資料袋、筆記本、口杯、洗手液、雨傘等較實(shí)用的宣傳品，互動(dòng)與立體宣傳，讓成效更加顯著。截至2020年全縣共發(fā)放宣傳資料109844份，播放6種以上音像資料累計(jì)2535個(gè)小時(shí)；宣傳欄更新636塊次，公眾健康咨詢活動(dòng)75次，接待咨詢?nèi)罕?225人次；開(kāi)展健康教育知識(shí)講座533次，覆蓋群眾12577人次；個(gè)體化健康教育12577人次；惡性腫瘤隨訪登記報(bào)告：發(fā)病161人，死亡160人；死因監(jiān)測(cè)報(bào)告1147人（粗死率616.8/10萬(wàn)）；心腦血管疾病監(jiān)測(cè)報(bào)告121人。

　　（七）美沙酮維持治療工作

　　我縣美沙酮門(mén)診從2007年12月份開(kāi)診以來(lái)，在縣委、縣政府及縣衛(wèi)健局的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，維持治療工作取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，為阿片類質(zhì)成癮者回歸家庭回歸社會(huì)、重新認(rèn)識(shí)自我恢復(fù)個(gè)人功能發(fā)揮了門(mén)診的作用，在減少因毒品引起的社會(huì)犯罪、萎縮毒品消費(fèi)市場(chǎng)、控制艾滋病在吸毒人群中的傳播方面也發(fā)揮一定的社會(huì)效益。截至2020年12月31日，門(mén)診共入組治療896人，正在接受治療116人，在治人員中艾滋病檢測(cè)率為93.3%、丙肝檢測(cè)率為93.4%、梅毒檢測(cè)率為91.5%。

　　（八）邊境維穩(wěn)疾病防控工作

　　根據(jù)市、縣前指的總體部署和要求，在省、市、縣各有關(guān)部門(mén)的大力支持與配合下，認(rèn)真落實(shí)好疫情（癥狀）監(jiān)測(cè)、流行病學(xué)調(diào)查、衛(wèi)生消殺、檢驗(yàn)檢測(cè)、健康教育、風(fēng)險(xiǎn)處置等項(xiàng)工作，確保了無(wú)聚集性疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)（即疾病預(yù)防控制中心）。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)2175.05萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1465.67萬(wàn)元，占總收入的67.39%，比上年同期增長(zhǎng)237.07%，主要原因分析：受疫情影響，撥入大量新冠疫情防控資金；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，比上年同期無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入394.91萬(wàn)元，占總收入的18.16%，比上年同期增長(zhǎng)100.00%，主要原因分析：應(yīng)會(huì)計(jì)核算要求，將財(cái)政返還上繳二類疫苗成本款由其他收入科目調(diào)整為事業(yè)收入核算；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，比上年同期無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，比上年同期無(wú)增減變動(dòng)；其他收入314.47萬(wàn)元，占總收入的14.46%，比上年同期增長(zhǎng)493.38%，主要原因分析：縣衛(wèi)健局撥入新冠肺炎疫情防控資金237萬(wàn)元；市疾病預(yù)防控制中心撥入艾滋病防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)69.98萬(wàn)元。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)1,910.09萬(wàn)元。其中：基本支出858.38萬(wàn)元，占總支出的44.94％，比上年同期增長(zhǎng)103.39%，主要原因分析：一是本年度將二類疫苗成本核算由項(xiàng)目支出調(diào)整為基本-公用經(jīng)費(fèi)支出，二是因疫情防控需要新招考錄入4人，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出1,051.71萬(wàn)元，占總支出的55.06％，比上年同期增長(zhǎng)355.81%，主要原因分析：本單位為邊境新冠疫情防控重要部門(mén)，本年度增加大量疫情防控支出，故較上年支出變動(dòng)幅度大；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，比上年同期無(wú)增減變動(dòng)。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出406.72萬(wàn)元，與上年同期13.42萬(wàn)元相比增長(zhǎng)2,930.02%,主要原因分析：一是本年度將二類疫苗成本核算由項(xiàng)目支出調(diào)整為基本-公用經(jīng)費(fèi)支出，二是因疫情防控需要新招考錄入4人，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出451.66萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出12.21萬(wàn)元），占基本支出的52.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)406.72萬(wàn)元，占基本支出的47.38％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,051.71萬(wàn)元。與上年同期230.73萬(wàn)元相比增長(zhǎng)355.81%,主要原因分析：本單位為邊境新冠疫情防控重要部門(mén)，本年度增加大量疫情防控支出，故較上年支出變動(dòng)幅度大。具體項(xiàng)目開(kāi)支：疾病預(yù)防控制項(xiàng)目支出38.42萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出17.30萬(wàn)元，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出82.44萬(wàn)元，突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理891.73萬(wàn)元，其他衛(wèi)生健康支出15.00萬(wàn)元，其他支出1.83萬(wàn)元，其他公共安全支出5.00萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,322.71萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的69.25%。與上年同期540.71萬(wàn)元相比增長(zhǎng)144.62%，主要原因分析：本單位為邊境新冠疫情防控重要部門(mén)，本年度增加大量疫情防控支出，故較上年支出變動(dòng)幅度大。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　 1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出51.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出3.91%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.77萬(wàn)元，主要用于工資福利支出；2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5.99萬(wàn)元，主要用于工傷、失業(yè)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出1,270.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出96.09%。其中：2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出439.28萬(wàn)元，主要用于工資福利支出364.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出32.10萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.16萬(wàn)元，資本性支出40.06萬(wàn)元；2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出17.30萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出16.12萬(wàn)元，資本性支出1.18萬(wàn)元；2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出71.84萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出36.88萬(wàn)元，資本性支出34.95萬(wàn)元；2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出696.93萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出403.66萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.29萬(wàn)元，資本性支出290.98萬(wàn)元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療29.18萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)支出；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.42萬(wàn)元，主要用于單位部分大病保險(xiǎn)支出；2109901其他衛(wèi)生健康支出15.00萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.50萬(wàn)元，支出決算為8.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的154.90%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的119.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.09%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橹Ц兑郧澳甓裙?chē)維修（護(hù)）費(fèi)欠款。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期9.84萬(wàn)元相比減少1.32萬(wàn)元，下降13.42%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.75萬(wàn)元，下降10.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.57萬(wàn)元，下降22.82%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋海?）2020年重點(diǎn)開(kāi)展新冠肺炎疫情防控工作，省市對(duì)我中心艾滋病、結(jié)核病、登革熱、瘧疾、免疫規(guī)劃等常規(guī)督導(dǎo)次數(shù)有所減少，故公務(wù)接待費(fèi)較上年有所減少；（2）疫情防控用車(chē)及開(kāi)展項(xiàng)目工作用車(chē)產(chǎn)生的車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)項(xiàng)目資金列支。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.59萬(wàn)元，占77.35%，與上年同期7.34萬(wàn)元相比減少-0.75萬(wàn)元，下降10.22%，主要原因分析：2020 年度疫情防控用車(chē)及開(kāi)展項(xiàng)目工作用車(chē)產(chǎn)生的車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)項(xiàng)目資金列支；公務(wù)接待費(fèi)支出1.93萬(wàn)元，占22.65%，與上年同期2.50萬(wàn)元相比減少0.57萬(wàn)元，下降22.82%，主要原因分析：2020年重點(diǎn)開(kāi)展新冠肺炎疫情防控工作，省市對(duì)我中心艾滋病、結(jié)核病、登革熱、瘧疾、免疫規(guī)劃等常規(guī)督導(dǎo)次數(shù)有所減少，故公務(wù)接待費(fèi)較上年有所減少。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.59萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出6.59萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于新冠疫情防控流調(diào)、外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)1.93萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.93萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待38批次（無(wú)外事接待批次），接待人次390人（無(wú)外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額1909.93萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)818.19萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1053.87萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程28.98萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)8.89萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加777.24萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加428.71萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加631.71萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券無(wú)增減變動(dòng)，在建工程減少282.61萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.58萬(wàn)元，其他資產(chǎn)無(wú)增減變動(dòng)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度，政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2020年度向公車(chē)平臺(tái)劃撥公務(wù)用車(chē)1輛，價(jià)值12.36萬(wàn)元；向南傘衛(wèi)生院、勐堆衛(wèi)生院劃撥儲(chǔ)存疫苗用冰箱各1臺(tái)，價(jià)值0.47萬(wàn)元。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心.XLS20211021045611483.xls

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400556301111