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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400536101000

　　鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2020年度部門決算

　　目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé)，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。

　　2、完成各級(jí)政府和衛(wèi)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。

　　3、掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　4、受衛(wèi)生行政部門委托對(duì)本轄區(qū)各級(jí)各類醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行檢查、考核與評(píng)價(jià)。

　　5、為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)，履行計(jì)劃生育公共服務(wù)職能；承擔(dān)計(jì)劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)八項(xiàng)職能；開展婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作。受衛(wèi)生計(jì)生行政部門委托承擔(dān)轄區(qū)婦幼保健業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。

　　6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測(cè)、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2020年在上級(jí)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以提升婦女兒童健康和計(jì)劃生育工作服務(wù)為宗旨，加強(qiáng)全縣孕產(chǎn)婦、兒童系統(tǒng)管理，落實(shí)婦幼健康計(jì)劃工作及重大公共衛(wèi)生之婦幼衛(wèi)生專項(xiàng)工作，認(rèn)真研究解決工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，不斷優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，堅(jiān)持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健和臨床相結(jié)合，面向群眾，面向基層和預(yù)防為主 ”的固有衛(wèi)生健康工作方針，認(rèn)真做好關(guān)愛婦女兒童健康行動(dòng)和計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，有效降低孕產(chǎn)婦、嬰幼兒死亡率，提高住院分娩率及優(yōu)生優(yōu)育工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制47人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)1690.53萬元。其中：財(cái)政撥款收入715.82萬元，占總收入的42.34%，比上年同期增加247.88萬元，占比14.53%，主要原因分析：下半年有5人調(diào)入；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，無增減變動(dòng)；事業(yè)收入811.99萬元，占總收入的48.03%，比上年同期增加4.79萬元，占比0.59%，主要原因分析：2020年度本中心對(duì)全縣孕產(chǎn)婦及兒童體檢較去年有所增加；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，無增減變動(dòng)；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，無增減變動(dòng)；其他收入162.72萬元，占總收入的9.63%，比上年同期增152.3萬元，占比1461.61%，主要原因分析：債務(wù)預(yù)算收入增加145.24萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)1680.76萬元。其中：基本支出1394.85萬元，占總支出的82.99％，比上年同期減少5.71萬元，占比0.41%，主要原因分析：退休2人，基本支出減少；項(xiàng)目支出285.91萬元，占總支出的17.01％，比上年同期增加90.04萬元，占比45.97%，主要原因分析：受疫情影響，用疫情經(jīng)費(fèi)大批購買防控物資；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，無增減變動(dòng)。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1394.85萬元。與上年同期1400.56萬元相比減少5.71萬元，占比0.41%,主要原因分析：退休2人，基本支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出999.93萬元（其中：平均工資福利支出9.99萬元），占基本支出的71.69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)394.92萬元，占基本支出的28.31％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出285.91萬元。與上年同期195.87萬元相比增加90.04萬元，占比49.97%,主要原因分析：各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的項(xiàng)目款衛(wèi)計(jì)局統(tǒng)一撥款到本中心后在往下分配。本中心的項(xiàng)目開支主要是基本公衛(wèi)和重大公衛(wèi)看項(xiàng)目完成數(shù)來支出；用疫情經(jīng)費(fèi)大批采購防控物資。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出834.89萬元,占本年支出合計(jì)的49.67%。與上年同期625.03萬元相比增加209.86萬元，占比33.57%，主要原因分析：人員經(jīng)費(fèi)有所增加，部分項(xiàng)目支出衛(wèi)計(jì)局通過本中心在分配到各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），大批采購防控物資。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出70.07萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.39%。與上年對(duì)比增加12.43萬元，占比21.57%，主要原因是人員變動(dòng)浮動(dòng)大，下半年考試招聘5人。基本支出：主要用于2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出66.4萬元，2089901-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.66萬元；

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出764.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.61%。與上年對(duì)比增加63.81萬元，占比9.1%，主要原因是各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的項(xiàng)目款通過本部門支出分配，大批購買疫情防控物資。項(xiàng)目支出：主要用于2100403-婦幼保健機(jī)構(gòu)265.39萬元，2100409-基本公共衛(wèi)生服務(wù)54.6萬元，2100409-重大公共衛(wèi)生服務(wù)134.13萬元，2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理22.79萬元，2100716-計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)242.07萬元，2101102-事業(yè)單位醫(yī)療44.22萬元，2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.62萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。本部門屬于財(cái)政余額撥付的醫(yī)療衛(wèi)生部門，縣財(cái)政不給給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)無支出決算數(shù)。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0萬元，無增減變化。本部門屬于財(cái)政余額撥付的醫(yī)療衛(wèi)生部門，縣財(cái)政不給給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，無增減變化。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無增減變化的主要原因?yàn)楸静块T屬于財(cái)政余額撥付的醫(yī)療衛(wèi)生部門，縣財(cái)政不給給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元無增減變化，主要原因分析：本部門屬于財(cái)政余額撥付的醫(yī)療衛(wèi)生部門，縣財(cái)政不給給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期相比無增減變化，主要原因分析：本部門屬于財(cái)政余額撥付的醫(yī)療衛(wèi)生部門，縣財(cái)政不給給予任何“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額2144.04萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)676.70萬元，固定資產(chǎn)329.24萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1136.73萬元，無形資產(chǎn)1.37萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加153.84萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加150.51萬元，固定資產(chǎn)減少34.4萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程增加28.05萬元，無形資產(chǎn)減少0.31萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本部門2020年度無重要事項(xiàng)情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

鎮(zhèn)康縣婦計(jì)中心2020年決算公開表20211021025155996.xls

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