監(jiān)督索引號53092400536101000
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十、部門整體支出績效自評情況
十一、部門整體支出績效自評表
十二、項目支出績效自評表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、切實履行公共衛(wèi)生職責，開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫(yī)療服務。
2、完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達的指令性任務。
3、掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關政策、技術規(guī)范及各項規(guī)章制度。
4、受衛(wèi)生行政部門委托對本轄區(qū)各級各類醫(yī)療保健機構開展的婦幼衛(wèi)生服務進行檢查、考核與評價。
5、為本轄區(qū)內婦女兒童提供圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務，履行計劃生育公共服務職能；承擔計劃生育宣傳教育、技術服務、優(yōu)生指導、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務、生殖保健、人員培訓八項職能；開展婦幼重大公共衛(wèi)生服務項目、孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作。受衛(wèi)生計生行政部門委托承擔轄區(qū)婦幼保健業(yè)務管理、培訓和技術支持工作。
6、負責本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務及技術管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質量控制和匯總上報。
（二）2020年度重點工作任務介紹
2020年在上級主管部門的正確領導下，以提升婦女兒童健康和計劃生育工作服務為宗旨，加強全縣孕產(chǎn)婦、兒童系統(tǒng)管理，落實婦幼健康計劃工作及重大公共衛(wèi)生之婦幼衛(wèi)生專項工作，認真研究解決工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，不斷優(yōu)化服務環(huán)境，拓寬服務領域，改善服務態(tài)度，提高服務質量，堅持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健和臨床相結合，面向群眾，面向基層和預防為主 ”的固有衛(wèi)生健康工作方針，認真做好關愛婦女兒童健康行動和計劃生育優(yōu)質服務工作，有效降低孕產(chǎn)婦、嬰幼兒死亡率，提高住院分娩率及優(yōu)生優(yōu)育工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
2020年末實有人員編制47人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2020年度收入合計1690.53萬元。其中：財政撥款收入715.82萬元，占總收入的42.34%，比上年同期增加247.88萬元，占比14.53%，主要原因分析：下半年有5人調入；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，無增減變動；事業(yè)收入811.99萬元，占總收入的48.03%，比上年同期增加4.79萬元，占比0.59%，主要原因分析：2020年度本中心對全縣孕產(chǎn)婦及兒童體檢較去年有所增加；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，無增減變動；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，無增減變動；其他收入162.72萬元，占總收入的9.63%，比上年同期增152.3萬元，占比1461.61%，主要原因分析：債務預算收入增加145.24萬元。
二、支出決算情況說明
2020年度支出合計1680.76萬元。其中：基本支出1394.85萬元，占總支出的82.99％，比上年同期減少5.71萬元，占比0.41%，主要原因分析：退休2人，基本支出減少；項目支出285.91萬元，占總支出的17.01％，比上年同期增加90.04萬元，占比45.97%，主要原因分析：受疫情影響，用疫情經(jīng)費大批購買防控物資；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，無增減變動。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1394.85萬元。與上年同期1400.56萬元相比減少5.71萬元，占比0.41%,主要原因分析：退休2人，基本支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出999.93萬元（其中：平均工資福利支出9.99萬元），占基本支出的71.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費394.92萬元，占基本支出的28.31％。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出285.91萬元。與上年同期195.87萬元相比增加90.04萬元，占比49.97%,主要原因分析：各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的項目款衛(wèi)計局統(tǒng)一撥款到本中心后在往下分配。本中心的項目開支主要是基本公衛(wèi)和重大公衛(wèi)看項目完成數(shù)來支出；用疫情經(jīng)費大批采購防控物資。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出834.89萬元,占本年支出合計的49.67%。與上年同期625.03萬元相比增加209.86萬元，占比33.57%，主要原因分析：人員經(jīng)費有所增加，部分項目支出衛(wèi)計局通過本中心在分配到各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），大批采購防控物資。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出70.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.39%。與上年對比增加12.43萬元，占比21.57%，主要原因是人員變動浮動大，下半年考試招聘5人。基本支出：主要用于2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出66.4萬元，2089901-其他社會保障和就業(yè)支出3.66萬元；
2.衛(wèi)生健康（類）支出764.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.61%。與上年對比增加63.81萬元，占比9.1%，主要原因是各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的項目款通過本部門支出分配，大批購買疫情防控物資。項目支出：主要用于2100403-婦幼保健機構265.39萬元，2100409-基本公共衛(wèi)生服務54.6萬元，2100409-重大公共衛(wèi)生服務134.13萬元，2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理22.79萬元，2100716-計劃生育機構242.07萬元，2101102-事業(yè)單位醫(yī)療44.22萬元，2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.62萬元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。本部門屬于財政余額撥付的醫(yī)療衛(wèi)生部門，縣財政不給給予任何三公經(jīng)費。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費無支出決算數(shù)。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期0萬元，無增減變化。本部門屬于財政余額撥付的醫(yī)療衛(wèi)生部門，縣財政不給給予任何三公經(jīng)費，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，無增減變化；公務接待費支出決算0萬元，無增減變化。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減變化的主要原因為本部門屬于財政余額撥付的醫(yī)療衛(wèi)生部門，縣財政不給給予任何三公經(jīng)費。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元無增減變化，主要原因分析：本部門屬于財政余額撥付的醫(yī)療衛(wèi)生部門，縣財政不給給予任何三公經(jīng)費；公務接待費支出0萬元，占0%，與上年同期相比無增減變化，主要原因分析：本部門屬于財政余額撥付的醫(yī)療衛(wèi)生部門，縣財政不給給予任何三公經(jīng)費。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費0萬元。其中：
國內接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
財政補助的事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額2144.04萬元，其中，流動資產(chǎn)676.70萬元，固定資產(chǎn)329.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1136.73萬元，無形資產(chǎn)1.37萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加153.84萬元，其中:流動資產(chǎn)增加150.51萬元，固定資產(chǎn)減少34.4萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程增加28.05萬元，無形資產(chǎn)減少0.31萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
2144.04 |
676.70 |
329.24 |
157.22 |
38.09 |
0 |
133.93 |
0 |
1136.73 |
1.37 |
0 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) 3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 |
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三、政府采購支出情況
2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本部門2020年度無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
鎮(zhèn)康縣婦計中心2020年決算公開表20211021025155996.xls
監(jiān)督索引號53092400536101111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號