監(jiān)督索引號53092400556300000
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心部門2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心部門2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心部門2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.完成上級下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報告，落實(shí)具體控制措施；
3.開展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見污染物的檢驗(yàn)；
4.承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測任務(wù)；
5.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)考核和評價，對從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)；
6.負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報告疫情；
7.開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動，普及衛(wèi)生防病知識。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)有中心綜合辦公室、公共衛(wèi)生科（含衛(wèi)生檢驗(yàn)中心）、傳染病防治科、疫情信息科、慢性病防治與健康教育科、艾滋病性病防治科、結(jié)核病防治科、免疫規(guī)劃科、美沙酮維持治療門診共9個科室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.傳染病報告與管理
認(rèn)真按照《中華人民共和國傳染病防治法》及相關(guān)工作要求，做好縣轄內(nèi)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)傳染病、疫情信息的收集、審核、上報管理工作。截止2020年12月31日，全國各地及縣屬各傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報點(diǎn)共報告我縣傳染病病種17種454例，其中乙類11種343例，發(fā)病率為184.92/10萬，報告死亡4例（均為艾滋病），死亡率2.16/10萬；丙類發(fā)病6種111例，發(fā)病率為59.84/10萬，無死亡病例報告；無甲類傳染病報告。全縣總體疫情態(tài)勢較為平穩(wěn)。
2.重點(diǎn)傳染病防治工作
①鼠疫防治
繼續(xù)加強(qiáng)對鼠疫疫情“三報”和自死鼠“零”報告制度的落實(shí)，同時，在歷史疫源地及毗鄰地區(qū)以固定監(jiān)測點(diǎn)與流動監(jiān)測相結(jié)合的方式，監(jiān)測人、鼠間疫情動態(tài)，為我縣鼠疫防治提供科學(xué)依據(jù)。共收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然死鼠“零”報告月報84份，完成動物細(xì)菌檢測404份；動物血清檢測139份；昆蟲細(xì)菌檢測143份。采集鼠標(biāo)本（心、肝、肺、脾、腸）各100份送省地病所檢測。在勐堆鄉(xiāng)邦東村、軍賽鄉(xiāng)忙吉利村組織開展集中滅鼠各1次。通過加強(qiáng)監(jiān)測與防范，縣內(nèi)連續(xù)19年未發(fā)生鼠疫疫情。
②結(jié)核病防治
緊緊圍繞國家和省、市結(jié)核病防治規(guī)劃及《“十三五”鎮(zhèn)康縣結(jié)核病防治規(guī)劃（2016-2020年）》要求開展結(jié)核病防治工作，深入推進(jìn)“三位一體”結(jié)核病防治模式工作。截止12月31日，共接診門診初診病人1298人，納入項(xiàng)目免費(fèi)治療管理115人，其中涂陽患者69例，涂陰患者46例。115名患者中共進(jìn)行HIV抗體檢測篩查115人；共開展痰涂片檢查2618張；開展結(jié)核菌固體培養(yǎng)工作115例。
③艾滋病防治
監(jiān)測檢測工作：共開展監(jiān)測/檢測148554份，其中術(shù)前檢測10375例、受血制品前檢測655例、性病門診479例、婚前檢查（含涉外婚檢）1557份、孕產(chǎn)婦檢測4968份、VCT檢測55份、娛樂場所從業(yè)人員體檢312份、監(jiān)管場所3098份、專題調(diào)查28476例、入境人員體檢2300、其他就診者檢測64405、其他29065例。
高危人群行為干預(yù)工作: 全縣暗娼規(guī)模估計數(shù)49人，月均干預(yù)48人，干預(yù)覆蓋率為97%，男男性行為者估計32人，月均干預(yù)31人，干預(yù)覆蓋率96.86％。2020年10月15日全縣首個男同工作室成立，將更加有利于我縣男男人群干預(yù)的工作開展。
感染者管理：當(dāng)年新發(fā)現(xiàn)HIV感染者和病人告知率100%；累計報告HIV艾滋病病毒感染者/病人隨訪率（剔除外籍、港澳臺、死亡、查無此人人員）100%，艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測CD4比例（剔除外籍、港澳臺、死亡、查無此人人員）86.1%，HIV/AIDS的配偶/固定性伴HIV抗體檢查率97.1%，累計HIV/AIDS接受結(jié)核病檢查的比例97.9%，累計HIV/AIDS隨訪率97.9%，累計HIV/AIDS抗病毒治療比例92.0%（486例）。
④瘧疾、登革熱防治
截止2020年12月31日，共計完成發(fā)熱病人血檢瘧原蟲檢測2931例，陽性為0例；登革熱NS1抗原檢測595例，陽性1例，為境外輸入病例。疫情信息系統(tǒng)報告登革熱病例1例。開展伊蚊媒介常規(guī)監(jiān)測19次，調(diào)查4651戶次，調(diào)查容器10661個，其中陽性容器442個。全年城區(qū)布雷圖指數(shù)最高為30，即：城區(qū)7月下旬方位口岸。應(yīng)急監(jiān)測17次，調(diào)查345戶次，調(diào)查容器1597個，其中陽性容器99個，應(yīng)急監(jiān)測點(diǎn)布雷圖指數(shù)最高為8月上旬的軍賽街子，為50。在軍賽鄉(xiāng)、南傘城區(qū)多點(diǎn)持續(xù)發(fā)現(xiàn)埃及伊蚊，較去年埃及伊蚊分布范圍呈不斷擴(kuò)大。
繼續(xù)做好勐捧、勐堆、南傘和軍弄四個瘧疾監(jiān)測哨點(diǎn)的維持工作；開展4.26瘧疾宣傳1次。
繼續(xù)認(rèn)真開展大湄公河次區(qū)域部分邊境地區(qū)瘧疾/登革熱聯(lián)防聯(lián)控項(xiàng)目：境外哨點(diǎn)報送境外疫情信息交換表12次（每月一次），截止12月31日收集到果敢哨點(diǎn)檢測疑登革熱病例803例，陽性12例，陽性率1.49%；檢測疑似瘧疾病例828例，陽性14例，陽性率1.69%。
⑤麻風(fēng)病防治
在鞏固好1994年我縣基本消除麻風(fēng)病工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強(qiáng)麻風(fēng)病防治健康教育工作及監(jiān)測、隨訪工作，截止2020年12月31日，無新確診病例。
⑥手足口病防治
截止2020年12月31日，全縣共報告手足口臨床診斷病例21例。
⑦碘缺乏病防治
依照國家頒布的《食鹽加碘消除碘缺乏病危害管理?xiàng)l例》，認(rèn)真落實(shí)以食鹽為主的碘缺乏病綜合性防治措施，抓好居民食用鹽碘監(jiān)測工作。根據(jù)《云南省碘鹽監(jiān)測方案》如期完成了縣轄內(nèi)5個隨機(jī)抽樣點(diǎn)，完成8-10歲兒童（學(xué)生）206 名兒童甲狀腺篩查；5 人甲狀腺腫大，其中男生為2人、女生為3人；總甲腫率2.43%，男生甲腫率為 2.03%、女生甲腫率為 2.72%。檢測 8-10歲兒童尿碘 206份，尿碘中位數(shù)為 278.05ug/L ，尿碘值<50 μg/l 占 0.48%，50～99μg/l 占 0.97%，100～199μg/l 占 16.02%，200～299μg/l 占 41.26%，300μg/l 及以上占 41.26%。共檢測孕婦尿碘樣品 100 份，尿碘中位數(shù)為 248.0 ug/l，尿碘值<50μg/l 占 0%，50～99μg/l 占0%，100～ 149μg/l 占 9%，150～249μg/l 占33%，250～499μg/l 占46%，500μg/l 以上占 12%。從抽樣情況看，全縣不存在碘不足的情況。全縣共檢測居民戶食用鹽 306份：其中檢出碘鹽306份、非碘鹽0份，碘鹽覆蓋率 100%，非碘鹽率 0%；合格碘鹽數(shù)為303份，合格率為99.01%，不合格碘鹽數(shù)為3份，不合格率為0.09%。考核尿碘、鹽碘樣品各2份，均合格。在社區(qū)開展5.15碘缺乏病宣傳1次；對7鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心完小5年級學(xué)生開展碘缺乏病健康教育共開展7個班、培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生及教師50人，284學(xué)生。
⑧土源性線蟲
本年度共采集糞樣1051人份，采用改良加藤厚涂片法，一份兩檢。土源性線蟲感染76人，感染率為7.23%；其中蛔蟲感染3人，感染率為0.28%；鞭蟲感染71人，感染率為6.75%；鞭蟲和帶絳蟲混合感染1人，感染率為0.095%；蛔蟲和鞭蟲混合感染1人，感染率為0.095%。
3.免疫規(guī)劃工作
一是科學(xué)規(guī)范管理冷鏈系統(tǒng)，積極實(shí)施擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃，建立牢固的免疫屏障，有效控制了疫苗針對疾病的暴發(fā)流行，繼續(xù)鞏固和保持無脊灰狀態(tài)。截止2020年12月31日，開展12輪常規(guī)免疫接種工作，常規(guī)免疫疫苗總應(yīng)種53880劑、實(shí)種53564劑、接種率99.41%，其中乙肝疫苗及時率99.55%、卡介苗接種率99.64%、脊灰疫苗接種率99.31%、百白破疫苗接種率99.55%、白破疫苗接種率99.51%、含麻組分疫苗接種率99.64%、A群流腦疫苗接種率98.36%、A+C群流腦疫苗、接種率99.44%、乙腦疫苗接種率99.71%、甲肝疫苗接種率99.03%。二是做好免疫規(guī)劃疫苗針對疾病監(jiān)測工作。監(jiān)測專報系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)并報告AFP1例（經(jīng)省疾控中心檢測便標(biāo)本脊灰病毒陰性），乙肝病例1例，麻疹疑似病例10例，經(jīng)采集血標(biāo)本檢測麻疹I(lǐng)gM陽性3例（其中緬籍1例），麻疹和風(fēng)疹I(lǐng)gM陰性7例，流行性腮腺炎34例（含緬籍2例），報告AEFI 13例，當(dāng)年任務(wù)數(shù)14例，無流腦、乙腦病例報告。三是認(rèn)真做好兒童接種信息系統(tǒng)建設(shè)工作，全縣現(xiàn)已錄入上傳2007年以后出生的兒童41270人。2012年以后出生兒童信息系統(tǒng)基本信息錄完整率97.26%，2018年以后接種的疫苗信息錄入完整率 97.76%。四是做好人群麻疹、乙肝抗體水平監(jiān)測工作，今年在被調(diào)查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）抽取297人檢測麻疹I(lǐng)ｇG，檢測出麻疹I(lǐng)ｇG陽性244人，抗體陽性率82.15%，達(dá)到保護(hù)水平的105人，保護(hù)率35.35%;檢測乙肝表面抗體陽性181人，陽性率60.94%。五是做好培訓(xùn)、督導(dǎo)、宣傳工作。為切實(shí)提高免疫規(guī)劃工作隊(duì)伍的業(yè)務(wù)水平和工作能力，更好地服務(wù)于各項(xiàng)工作的順利開展，我縣不斷加強(qiáng)對業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)和督導(dǎo)工作，及時發(fā)現(xiàn)和解決工作中存在的問題，積極推進(jìn)全縣免疫規(guī)劃工作健康發(fā)展。舉辦業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)會二期，參加培訓(xùn)人員共80人，培訓(xùn)以學(xué)習(xí)疫苗追溯系統(tǒng)為重點(diǎn)，并結(jié)合日常免疫規(guī)劃工作業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。免疫規(guī)劃宣傳工作以擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃政策和預(yù)防接種知識為主要內(nèi)容，以4.25宣傳周和7.28宣傳日和常規(guī)免疫工作為平臺，采取板報、展板、發(fā)放宣傳品、宣傳單、標(biāo)語、口頭宣傳等方式開展宣傳工作。截止12月31日完成對鄉(xiāng)村級督導(dǎo)4次，對督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行指導(dǎo)改進(jìn)。
4.衛(wèi)生檢驗(yàn)及公共衛(wèi)生工作
截止2020年12月31日，開展從業(yè)人員健康體檢4678人；麻疹抗體-IgM檢測8份、風(fēng)疹抗體-IgM 8份；完成鹽碘樣品采樣檢測306份；尿碘樣品采樣檢測306份。麻疹抗體IgG檢測339份，乙肝表面抗原檢測339份，乙肝表面抗體檢測339份；乙肝核心抗體檢測339份；二號病監(jiān)測348份,報二號病監(jiān)測旬報表18份，月報表6份, 完成全縣學(xué)校傳染病監(jiān)測月報表10份、季報3份；開展飲用水監(jiān)測173份，其中農(nóng)村飲用水監(jiān)測74份，雙隨機(jī)學(xué)校飲用水監(jiān)測16份，其他監(jiān)測83份。完成農(nóng)村飲用水枯水期、豐水期74份水樣采集、檢測、結(jié)果上報工作。完成雙隨機(jī)監(jiān)測學(xué)校飲用水16份、公共場所監(jiān)測28戶84份樣品。完成食源性疾病監(jiān)測審核報告病例421例；完成職業(yè)病危害現(xiàn)狀調(diào)查共計30家企業(yè)，與云南加萊希安全檢測有限公司共同完成2020年工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測共計11家企業(yè)。完成兒童青少年近視監(jiān)測7所學(xué)校2210人。完成新冠核酸檢測7708份，外送市疾控新冠核酸檢測544份。完成7個專項(xiàng)常消毒消毒效果監(jiān)測773份樣品241份報告。
5.慢性病防治與健康教育工作
以重大傳染病和慢性非傳染性疾病（高血壓、糖尿病）為重點(diǎn)，結(jié)合各個宣傳日活動、季節(jié)性傳染病防治宣傳工作等，突出重點(diǎn)單位、重點(diǎn)人群，重點(diǎn)宣傳，健康講座進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村。與大型超市合作在包裝袋上印制基本公衛(wèi)服務(wù)政策內(nèi)容廣泛發(fā)放，有針對性制作了折頁、宣傳畫、紙杯、會議資料袋、筆記本、口杯、洗手液、雨傘等較實(shí)用的宣傳品，互動與立體宣傳，讓成效更加顯著。截止2020年全縣共發(fā)放宣傳資料109844份，播放6種以上音像資料累計2535個小時；宣傳欄更新636塊次，公眾健康咨詢活動75次，接待咨詢?nèi)罕?225人次；開展健康教育知識講座533次，覆蓋群眾12577人次；個體化健康教育12577人次；惡性腫瘤隨訪登記報告：發(fā)病161人，死亡160人；死因監(jiān)測報告1147人（粗死率616.8/10萬）；心腦血管疾病監(jiān)測報告121人。
6.美沙酮維持治療工作
我縣美沙酮門診從2007年12月份開診以來，在縣委縣政府及縣衛(wèi)健局的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，維持治療工作取得了長足進(jìn)步，為阿片類質(zhì)成癮者回歸家庭回歸社會、重新認(rèn)識自我恢復(fù)個人功能發(fā)揮了門診的作用，在減少因毒品引起的社會犯罪、萎縮毒品消費(fèi)市場、控制艾滋病在吸毒人群中的傳播方面也發(fā)揮一定的社會效益。截止2020年12月31日，門診共入組治療896人，正在接受治療116人。
7.新冠肺炎疫情防控工作
一是提高站位，依職壓實(shí)防控責(zé)任。開展新冠疫情防控工作以來，在縣應(yīng)對疫情工作指揮部和縣衛(wèi)健局的統(tǒng)一部署和安排下，及時成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，分設(shè)綜合協(xié)調(diào)、流行病學(xué)調(diào)查、檢驗(yàn)檢測、衛(wèi)生消殺、宣傳指導(dǎo)和后勤保障六個工作組，制定工作預(yù)案和方案，明晰責(zé)任和措施，舉全中心之力，全面投入到疫情防控工作中去。截止2020年12月31日，累計投入疫情防控人力13328人次 、車輛2180車次。
二是服務(wù)大局，全力做好物資保障。面對防控工作前期物資吃緊、供應(yīng)不足等難題，中心應(yīng)急物資采購組通過內(nèi)部擠、外部購、上級調(diào)、各方捐等方式，切實(shí)做好疫情防控重點(diǎn)物資保障工作。根據(jù)當(dāng)前疫情防控態(tài)勢，防護(hù)用品、消毒用品可滿足30天滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)需求。
三是嚴(yán)密排查，精準(zhǔn)實(shí)施流調(diào)工作。科學(xué)精準(zhǔn)把好疑似病例“流調(diào)關(guān)”、落實(shí)落細(xì)密接人員“追溯關(guān)”、強(qiáng)化信息織實(shí)織密“監(jiān)測關(guān)”，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干深入流調(diào)前端，精準(zhǔn)、快速、高效開展現(xiàn)場流行病學(xué)調(diào)查和病例排查工作，建立流行病調(diào)查、檢驗(yàn)檢測工作協(xié)調(diào)機(jī)制，科學(xué)防控、精準(zhǔn)施策，形成工作合力。截止2020年12月31日18時，縣疾控中心累計實(shí)施流行病學(xué)調(diào)查14383人；累計隔離醫(yī)學(xué)觀察16553人，累計解除15207人，尚隔離醫(yī)學(xué)觀察1346人，所有集中隔離醫(yī)學(xué)觀察人員均無發(fā)熱、咳嗽、腹瀉、胸痛等不適。
四是嚴(yán)格程序，規(guī)范開展核酸檢測。4月30日鎮(zhèn)康縣首個P2實(shí)驗(yàn)室建成投入使用后，積極開展流調(diào)對象、醫(yī)院留觀、羈押場所、公安、海關(guān)、邊境管理等重點(diǎn)人員和政府指令性新冠病毒核酸檢測任務(wù)。截止2020年12月31日，全縣累計開展新冠病毒核酸檢測77303份、血清抗體檢測629份。其中送臨滄市疾控中心檢測核酸561份；縣疾控中心檢測核酸20185份、血清抗體檢測53份；委托第三方核酸檢測39698人份、血清抗體檢測576份；檢測耿馬縣孟定鎮(zhèn)送檢核酸樣品16859份，檢測結(jié)果均為陰性。
五是源頭防控，從嚴(yán)落實(shí)檢診檢疫。把加強(qiáng)流動人員的摸排監(jiān)測作為防止疫情傳播擴(kuò)散的重要手段，盯緊盯死外來人員防控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴(yán)把外來人員輸入關(guān)口，加強(qiáng)對入境人員、國內(nèi)高中風(fēng)險地區(qū)到鎮(zhèn)康人員開展檢診檢疫，對發(fā)現(xiàn)異常者嚴(yán)格按要求采取隔離留觀措施。
六是強(qiáng)化培訓(xùn)，全面指導(dǎo)衛(wèi)生消殺。截至目前，中心共計組織流調(diào)、采樣、檢測、消毒等相關(guān)技術(shù)人員參加國家及省、市級、縣級和中心召開的新冠肺炎防控方案、診療方案、流調(diào)、消毒、采樣檢測等技術(shù)培訓(xùn)會議52次，培訓(xùn)各類人員1474人。負(fù)責(zé)縣城在地重點(diǎn)場所、隔離醫(yī)學(xué)觀察酒店開展消毒工作，截止2020年12月31日累計消毒面積達(dá)685.9萬平方米。
七是準(zhǔn)確及時，科學(xué)進(jìn)行風(fēng)險研判。截止2020年12月31日，根據(jù)境外和全國、全省疫情態(tài)勢，適時分析、研判全縣疫情形勢，提交指揮部風(fēng)險評估報告15期，為加強(qiáng)和調(diào)整防控決策提供科學(xué)參考。
二、 預(yù)算單位基本情況
納入鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。具體是：鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制37人。
在職實(shí)有37人。其中： 財政全供養(yǎng) 37人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 493.00萬元，其中：一般公共預(yù)算493.00萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比，減少了4.8712萬元，減少0.97%，主要原因是2020年有退休人員，減少了工資福利支出。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 493.00萬元，其中:本年收入493.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款493.00萬元（本級財力0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比，減少了4.8712萬元，減少0.97%，主要原因是2021年有人員退休，減少了工資福利支出。
項(xiàng)目支出5.00萬元，與上年項(xiàng)目支出12.00萬元對比減少7.00萬元，下降140%，主要原因是2021年減少了免疫規(guī)劃經(jīng)費(fèi)及預(yù)防性體檢費(fèi)的預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 493.00萬元。財政撥款安排支出 493.00萬元，其中：基本支出493.00萬元，與上年對比，減少了4.9萬元，減少0.97%，主要原因是2021年有人員退休，減少了工資福利支出。
功能科目分組，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)2080505單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出50.10萬元，2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出442.89萬元，21011事業(yè)單位醫(yī)療支出34.76萬元。
項(xiàng)目支出5萬元，全部用于商品和服務(wù)支出。
對個人家庭的補(bǔ)助科目支出1.03萬元，其中：生活補(bǔ)助1.03萬元。主要用于遺屬補(bǔ)助等生活補(bǔ)助支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
我部門無列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2021年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制在2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計5.42萬元，去年5.5萬元。較上年減少0.08萬元，下降1.5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0次。
較上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.42萬元，較上年減少0.58萬元，下降19%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待430人次。
較上年減少的原因?yàn)椋?020年因受新冠肺炎疫情影響，上級到本單位督導(dǎo)檢查其它業(yè)務(wù)工作次數(shù)減少，督導(dǎo)檢查工作人員減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年部門共申報項(xiàng)目3個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個，財政預(yù)算安排資金5萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。2021年鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心預(yù)算項(xiàng)目情況如下：
（一） 預(yù)防性體檢費(fèi)
項(xiàng)目績效目標(biāo)：完成項(xiàng)目年度覆蓋轄區(qū)內(nèi)所有7類工種從業(yè)人員健康體檢、辦證完成從業(yè)人員預(yù)防性健康體檢5000人。
（二）學(xué)生營養(yǎng)監(jiān)測
項(xiàng)目績效目標(biāo)：貫徹落實(shí)省、市關(guān)于實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃營養(yǎng)健康狀況監(jiān)測評估工作的相關(guān)會議和文件精神，完善農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)健康狀況監(jiān)測與評估制度，科學(xué)評價營養(yǎng)改善計劃實(shí)施效果。
（三）衛(wèi)生檢測費(fèi)
項(xiàng)目績效目標(biāo)：項(xiàng)目年度內(nèi)完成轄區(qū)內(nèi)各水廠、供水公司、縣水務(wù)局委托水質(zhì)檢測任務(wù)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心
2021年3月31日
附件3.部門預(yù)算公開樣表20210331104347789.xls
疾病預(yù)防控制中心部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開.doc
監(jiān)督索引號53092400556300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號