監(jiān)督索引號53092400556300000
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心部門2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心部門2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心部門2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.完成上級下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報告，落實具體控制措施；
3.開展病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢驗；
4.承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗檢測任務(wù)；
5.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)考核和評價，對從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作人員進行培訓(xùn)；
6.負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報告疫情；
7.開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進活動，普及衛(wèi)生防病知識。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)有中心綜合辦公室、公共衛(wèi)生科（含衛(wèi)生檢驗中心）、傳染病防治科、疫情信息科、慢性病防治與健康教育科、艾滋病性病防治科、結(jié)核病防治科、免疫規(guī)劃科、美沙酮維持治療門診共9個科室。
（三）重點工作概述
1.傳染病報告與管理
認(rèn)真按照《中華人民共和國傳染病防治法》及相關(guān)工作要求，做好縣轄內(nèi)各醫(yī)療機構(gòu)傳染病、疫情信息的收集、審核、上報管理工作。截止2020年12月31日，全國各地及縣屬各傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報點共報告我縣傳染病病種17種454例，其中乙類11種343例，發(fā)病率為184.92/10萬，報告死亡4例（均為艾滋病），死亡率2.16/10萬；丙類發(fā)病6種111例，發(fā)病率為59.84/10萬，無死亡病例報告；無甲類傳染病報告。全縣總體疫情態(tài)勢較為平穩(wěn)。
2.重點傳染病防治工作
①鼠疫防治
繼續(xù)加強對鼠疫疫情“三報”和自死鼠“零”報告制度的落實，同時，在歷史疫源地及毗鄰地區(qū)以固定監(jiān)測點與流動監(jiān)測相結(jié)合的方式，監(jiān)測人、鼠間疫情動態(tài)，為我縣鼠疫防治提供科學(xué)依據(jù)。共收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然死鼠“零”報告月報84份，完成動物細(xì)菌檢測404份；動物血清檢測139份；昆蟲細(xì)菌檢測143份。采集鼠標(biāo)本（心、肝、肺、脾、腸）各100份送省地病所檢測。在勐堆鄉(xiāng)邦東村、軍賽鄉(xiāng)忙吉利村組織開展集中滅鼠各1次。通過加強監(jiān)測與防范，縣內(nèi)連續(xù)19年未發(fā)生鼠疫疫情。
②結(jié)核病防治
緊緊圍繞國家和省、市結(jié)核病防治規(guī)劃及《“十三五”鎮(zhèn)康縣結(jié)核病防治規(guī)劃（2016-2020年）》要求開展結(jié)核病防治工作，深入推進“三位一體”結(jié)核病防治模式工作。截止12月31日，共接診門診初診病人1298人，納入項目免費治療管理115人，其中涂陽患者69例，涂陰患者46例。115名患者中共進行HIV抗體檢測篩查115人；共開展痰涂片檢查2618張；開展結(jié)核菌固體培養(yǎng)工作115例。
③艾滋病防治
監(jiān)測檢測工作：共開展監(jiān)測/檢測148554份，其中術(shù)前檢測10375例、受血制品前檢測655例、性病門診479例、婚前檢查（含涉外婚檢）1557份、孕產(chǎn)婦檢測4968份、VCT檢測55份、娛樂場所從業(yè)人員體檢312份、監(jiān)管場所3098份、專題調(diào)查28476例、入境人員體檢2300、其他就診者檢測64405、其他29065例。
高危人群行為干預(yù)工作: 全縣暗娼規(guī)模估計數(shù)49人，月均干預(yù)48人，干預(yù)覆蓋率為97%，男男性行為者估計32人，月均干預(yù)31人，干預(yù)覆蓋率96.86％。2020年10月15日全縣首個男同工作室成立，將更加有利于我縣男男人群干預(yù)的工作開展。
感染者管理：當(dāng)年新發(fā)現(xiàn)HIV感染者和病人告知率100%；累計報告HIV艾滋病病毒感染者/病人隨訪率（剔除外籍、港澳臺、死亡、查無此人人員）100%，艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測CD4比例（剔除外籍、港澳臺、死亡、查無此人人員）86.1%，HIV/AIDS的配偶/固定性伴HIV抗體檢查率97.1%，累計HIV/AIDS接受結(jié)核病檢查的比例97.9%，累計HIV/AIDS隨訪率97.9%，累計HIV/AIDS抗病毒治療比例92.0%（486例）。
④瘧疾、登革熱防治
截止2020年12月31日，共計完成發(fā)熱病人血檢瘧原蟲檢測2931例，陽性為0例；登革熱NS1抗原檢測595例，陽性1例，為境外輸入病例。疫情信息系統(tǒng)報告登革熱病例1例。開展伊蚊媒介常規(guī)監(jiān)測19次，調(diào)查4651戶次，調(diào)查容器10661個，其中陽性容器442個。全年城區(qū)布雷圖指數(shù)最高為30，即：城區(qū)7月下旬方位口岸。應(yīng)急監(jiān)測17次，調(diào)查345戶次，調(diào)查容器1597個，其中陽性容器99個，應(yīng)急監(jiān)測點布雷圖指數(shù)最高為8月上旬的軍賽街子，為50。在軍賽鄉(xiāng)、南傘城區(qū)多點持續(xù)發(fā)現(xiàn)埃及伊蚊，較去年埃及伊蚊分布范圍呈不斷擴大。
繼續(xù)做好勐捧、勐堆、南傘和軍弄四個瘧疾監(jiān)測哨點的維持工作；開展4.26瘧疾宣傳1次。
繼續(xù)認(rèn)真開展大湄公河次區(qū)域部分邊境地區(qū)瘧疾/登革熱聯(lián)防聯(lián)控項目：境外哨點報送境外疫情信息交換表12次（每月一次），截止12月31日收集到果敢哨點檢測疑登革熱病例803例，陽性12例，陽性率1.49%；檢測疑似瘧疾病例828例，陽性14例，陽性率1.69%。
⑤麻風(fēng)病防治
在鞏固好1994年我縣基本消除麻風(fēng)病工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強麻風(fēng)病防治健康教育工作及監(jiān)測、隨訪工作，截止2020年12月31日，無新確診病例。
⑥手足口病防治
截止2020年12月31日，全縣共報告手足口臨床診斷病例21例。
⑦碘缺乏病防治
依照國家頒布的《食鹽加碘消除碘缺乏病危害管理條例》，認(rèn)真落實以食鹽為主的碘缺乏病綜合性防治措施，抓好居民食用鹽碘監(jiān)測工作。根據(jù)《云南省碘鹽監(jiān)測方案》如期完成了縣轄內(nèi)5個隨機抽樣點，完成8-10歲兒童（學(xué)生）206 名兒童甲狀腺篩查；5 人甲狀腺腫大，其中男生為2人、女生為3人；總甲腫率2.43%，男生甲腫率為 2.03%、女生甲腫率為 2.72%。檢測 8-10歲兒童尿碘 206份，尿碘中位數(shù)為 278.05ug/L ，尿碘值<50 μg/l 占 0.48%，50～99μg/l 占 0.97%，100～199μg/l 占 16.02%，200～299μg/l 占 41.26%，300μg/l 及以上占 41.26%。共檢測孕婦尿碘樣品 100 份，尿碘中位數(shù)為 248.0 ug/l，尿碘值<50μg/l 占 0%，50～99μg/l 占0%，100～ 149μg/l 占 9%，150～249μg/l 占33%，250～499μg/l 占46%，500μg/l 以上占 12%。從抽樣情況看，全縣不存在碘不足的情況。全縣共檢測居民戶食用鹽 306份：其中檢出碘鹽306份、非碘鹽0份，碘鹽覆蓋率 100%，非碘鹽率 0%；合格碘鹽數(shù)為303份，合格率為99.01%，不合格碘鹽數(shù)為3份，不合格率為0.09%。考核尿碘、鹽碘樣品各2份，均合格。在社區(qū)開展5.15碘缺乏病宣傳1次；對7鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心完小5年級學(xué)生開展碘缺乏病健康教育共開展7個班、培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生及教師50人，284學(xué)生。
⑧土源性線蟲
本年度共采集糞樣1051人份，采用改良加藤厚涂片法，一份兩檢。土源性線蟲感染76人，感染率為7.23%；其中蛔蟲感染3人，感染率為0.28%；鞭蟲感染71人，感染率為6.75%；鞭蟲和帶絳蟲混合感染1人，感染率為0.095%；蛔蟲和鞭蟲混合感染1人，感染率為0.095%。
3.免疫規(guī)劃工作
一是科學(xué)規(guī)范管理冷鏈系統(tǒng)，積極實施擴大國家免疫規(guī)劃，建立牢固的免疫屏障，有效控制了疫苗針對疾病的暴發(fā)流行，繼續(xù)鞏固和保持無脊灰狀態(tài)。截止2020年12月31日，開展12輪常規(guī)免疫接種工作，常規(guī)免疫疫苗總應(yīng)種53880劑、實種53564劑、接種率99.41%，其中乙肝疫苗及時率99.55%、卡介苗接種率99.64%、脊灰疫苗接種率99.31%、百白破疫苗接種率99.55%、白破疫苗接種率99.51%、含麻組分疫苗接種率99.64%、A群流腦疫苗接種率98.36%、A+C群流腦疫苗、接種率99.44%、乙腦疫苗接種率99.71%、甲肝疫苗接種率99.03%。二是做好免疫規(guī)劃疫苗針對疾病監(jiān)測工作。監(jiān)測專報系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)并報告AFP1例（經(jīng)省疾控中心檢測便標(biāo)本脊灰病毒陰性），乙肝病例1例，麻疹疑似病例10例，經(jīng)采集血標(biāo)本檢測麻疹I(lǐng)gM陽性3例（其中緬籍1例），麻疹和風(fēng)疹I(lǐng)gM陰性7例，流行性腮腺炎34例（含緬籍2例），報告AEFI 13例，當(dāng)年任務(wù)數(shù)14例，無流腦、乙腦病例報告。三是認(rèn)真做好兒童接種信息系統(tǒng)建設(shè)工作，全縣現(xiàn)已錄入上傳2007年以后出生的兒童41270人。2012年以后出生兒童信息系統(tǒng)基本信息錄完整率97.26%，2018年以后接種的疫苗信息錄入完整率 97.76%。四是做好人群麻疹、乙肝抗體水平監(jiān)測工作，今年在被調(diào)查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）抽取297人檢測麻疹I(lǐng)ｇG，檢測出麻疹I(lǐng)ｇG陽性244人，抗體陽性率82.15%，達(dá)到保護水平的105人，保護率35.35%;檢測乙肝表面抗體陽性181人，陽性率60.94%。五是做好培訓(xùn)、督導(dǎo)、宣傳工作。為切實提高免疫規(guī)劃工作隊伍的業(yè)務(wù)水平和工作能力，更好地服務(wù)于各項工作的順利開展，我縣不斷加強對業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)和督導(dǎo)工作，及時發(fā)現(xiàn)和解決工作中存在的問題，積極推進全縣免疫規(guī)劃工作健康發(fā)展。舉辦業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)會二期，參加培訓(xùn)人員共80人，培訓(xùn)以學(xué)習(xí)疫苗追溯系統(tǒng)為重點，并結(jié)合日常免疫規(guī)劃工作業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。免疫規(guī)劃宣傳工作以擴大國家免疫規(guī)劃政策和預(yù)防接種知識為主要內(nèi)容，以4.25宣傳周和7.28宣傳日和常規(guī)免疫工作為平臺，采取板報、展板、發(fā)放宣傳品、宣傳單、標(biāo)語、口頭宣傳等方式開展宣傳工作。截止12月31日完成對鄉(xiāng)村級督導(dǎo)4次，對督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的問題進行指導(dǎo)改進。
4.衛(wèi)生檢驗及公共衛(wèi)生工作
截止2020年12月31日，開展從業(yè)人員健康體檢4678人；麻疹抗體-IgM檢測8份、風(fēng)疹抗體-IgM 8份；完成鹽碘樣品采樣檢測306份；尿碘樣品采樣檢測306份。麻疹抗體IgG檢測339份，乙肝表面抗原檢測339份，乙肝表面抗體檢測339份；乙肝核心抗體檢測339份；二號病監(jiān)測348份,報二號病監(jiān)測旬報表18份，月報表6份, 完成全縣學(xué)校傳染病監(jiān)測月報表10份、季報3份；開展飲用水監(jiān)測173份，其中農(nóng)村飲用水監(jiān)測74份，雙隨機學(xué)校飲用水監(jiān)測16份，其他監(jiān)測83份。完成農(nóng)村飲用水枯水期、豐水期74份水樣采集、檢測、結(jié)果上報工作。完成雙隨機監(jiān)測學(xué)校飲用水16份、公共場所監(jiān)測28戶84份樣品。完成食源性疾病監(jiān)測審核報告病例421例；完成職業(yè)病危害現(xiàn)狀調(diào)查共計30家企業(yè)，與云南加萊希安全檢測有限公司共同完成2020年工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測共計11家企業(yè)。完成兒童青少年近視監(jiān)測7所學(xué)校2210人。完成新冠核酸檢測7708份，外送市疾控新冠核酸檢測544份。完成7個專項常消毒消毒效果監(jiān)測773份樣品241份報告。
5.慢性病防治與健康教育工作
以重大傳染病和慢性非傳染性疾病（高血壓、糖尿病）為重點，結(jié)合各個宣傳日活動、季節(jié)性傳染病防治宣傳工作等，突出重點單位、重點人群，重點宣傳，健康講座進學(xué)校、進社區(qū)、進機關(guān)、進企業(yè)、進農(nóng)村。與大型超市合作在包裝袋上印制基本公衛(wèi)服務(wù)政策內(nèi)容廣泛發(fā)放，有針對性制作了折頁、宣傳畫、紙杯、會議資料袋、筆記本、口杯、洗手液、雨傘等較實用的宣傳品，互動與立體宣傳，讓成效更加顯著。截止2020年全縣共發(fā)放宣傳資料109844份，播放6種以上音像資料累計2535個小時；宣傳欄更新636塊次，公眾健康咨詢活動75次，接待咨詢?nèi)罕?225人次；開展健康教育知識講座533次，覆蓋群眾12577人次；個體化健康教育12577人次；惡性腫瘤隨訪登記報告：發(fā)病161人，死亡160人；死因監(jiān)測報告1147人（粗死率616.8/10萬）；心腦血管疾病監(jiān)測報告121人。
6.美沙酮維持治療工作
我縣美沙酮門診從2007年12月份開診以來，在縣委縣政府及縣衛(wèi)健局的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，維持治療工作取得了長足進步，為阿片類質(zhì)成癮者回歸家庭回歸社會、重新認(rèn)識自我恢復(fù)個人功能發(fā)揮了門診的作用，在減少因毒品引起的社會犯罪、萎縮毒品消費市場、控制艾滋病在吸毒人群中的傳播方面也發(fā)揮一定的社會效益。截止2020年12月31日，門診共入組治療896人，正在接受治療116人。
7.新冠肺炎疫情防控工作
一是提高站位，依職壓實防控責(zé)任。開展新冠疫情防控工作以來，在縣應(yīng)對疫情工作指揮部和縣衛(wèi)健局的統(tǒng)一部署和安排下，及時成立組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，分設(shè)綜合協(xié)調(diào)、流行病學(xué)調(diào)查、檢驗檢測、衛(wèi)生消殺、宣傳指導(dǎo)和后勤保障六個工作組，制定工作預(yù)案和方案，明晰責(zé)任和措施，舉全中心之力，全面投入到疫情防控工作中去。截止2020年12月31日，累計投入疫情防控人力13328人次 、車輛2180車次。
二是服務(wù)大局，全力做好物資保障。面對防控工作前期物資吃緊、供應(yīng)不足等難題，中心應(yīng)急物資采購組通過內(nèi)部擠、外部購、上級調(diào)、各方捐等方式，切實做好疫情防控重點物資保障工作。根據(jù)當(dāng)前疫情防控態(tài)勢，防護用品、消毒用品可滿足30天滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)需求。
三是嚴(yán)密排查，精準(zhǔn)實施流調(diào)工作。科學(xué)精準(zhǔn)把好疑似病例“流調(diào)關(guān)”、落實落細(xì)密接人員“追溯關(guān)”、強化信息織實織密“監(jiān)測關(guān)”，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干深入流調(diào)前端，精準(zhǔn)、快速、高效開展現(xiàn)場流行病學(xué)調(diào)查和病例排查工作，建立流行病調(diào)查、檢驗檢測工作協(xié)調(diào)機制，科學(xué)防控、精準(zhǔn)施策，形成工作合力。截止2020年12月31日18時，縣疾控中心累計實施流行病學(xué)調(diào)查14383人；累計隔離醫(yī)學(xué)觀察16553人，累計解除15207人，尚隔離醫(yī)學(xué)觀察1346人，所有集中隔離醫(yī)學(xué)觀察人員均無發(fā)熱、咳嗽、腹瀉、胸痛等不適。
四是嚴(yán)格程序，規(guī)范開展核酸檢測。4月30日鎮(zhèn)康縣首個P2實驗室建成投入使用后，積極開展流調(diào)對象、醫(yī)院留觀、羈押場所、公安、海關(guān)、邊境管理等重點人員和政府指令性新冠病毒核酸檢測任務(wù)。截止2020年12月31日，全縣累計開展新冠病毒核酸檢測77303份、血清抗體檢測629份。其中送臨滄市疾控中心檢測核酸561份；縣疾控中心檢測核酸20185份、血清抗體檢測53份；委托第三方核酸檢測39698人份、血清抗體檢測576份；檢測耿馬縣孟定鎮(zhèn)送檢核酸樣品16859份，檢測結(jié)果均為陰性。
五是源頭防控，從嚴(yán)落實檢診檢疫。把加強流動人員的摸排監(jiān)測作為防止疫情傳播擴散的重要手段，盯緊盯死外來人員防控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴(yán)把外來人員輸入關(guān)口，加強對入境人員、國內(nèi)高中風(fēng)險地區(qū)到鎮(zhèn)康人員開展檢診檢疫，對發(fā)現(xiàn)異常者嚴(yán)格按要求采取隔離留觀措施。
六是強化培訓(xùn)，全面指導(dǎo)衛(wèi)生消殺。截至目前，中心共計組織流調(diào)、采樣、檢測、消毒等相關(guān)技術(shù)人員參加國家及省、市級、縣級和中心召開的新冠肺炎防控方案、診療方案、流調(diào)、消毒、采樣檢測等技術(shù)培訓(xùn)會議52次，培訓(xùn)各類人員1474人。負(fù)責(zé)縣城在地重點場所、隔離醫(yī)學(xué)觀察酒店開展消毒工作，截止2020年12月31日累計消毒面積達(dá)685.9萬平方米。
七是準(zhǔn)確及時，科學(xué)進行風(fēng)險研判。截止2020年12月31日，根據(jù)境外和全國、全省疫情態(tài)勢，適時分析、研判全縣疫情形勢，提交指揮部風(fēng)險評估報告15期，為加強和調(diào)整防控決策提供科學(xué)參考。
二、 預(yù)算單位基本情況
納入鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。具體是：鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制37人。
在職實有37人。其中： 財政全供養(yǎng) 37人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 493.00萬元，其中：一般公共預(yù)算493.00萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比，減少了4.8712萬元，減少0.97%，主要原因是2020年有退休人員，減少了工資福利支出。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 493.00萬元，其中:本年收入493.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款493.00萬元（本級財力0萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比，減少了4.8712萬元，減少0.97%，主要原因是2021年有人員退休，減少了工資福利支出。
項目支出5.00萬元，與上年項目支出12.00萬元對比減少7.00萬元，下降140%，主要原因是2021年減少了免疫規(guī)劃經(jīng)費及預(yù)防性體檢費的預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 493.00萬元。財政撥款安排支出 493.00萬元，其中：基本支出493.00萬元，與上年對比，減少了4.9萬元，減少0.97%，主要原因是2021年有人員退休，減少了工資福利支出。
功能科目分組，主要用于機關(guān)事業(yè)2080505單位基本養(yǎng)老保險繳費支出50.10萬元，2100401疾病預(yù)防控制機構(gòu)支出442.89萬元，21011事業(yè)單位醫(yī)療支出34.76萬元。
項目支出5萬元，全部用于商品和服務(wù)支出。
對個人家庭的補助科目支出1.03萬元，其中：生活補助1.03萬元。主要用于遺屬補助等生活補助支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
我部門無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2021年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制在2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.42萬元，去年5.5萬元。較上年減少0.08萬元，下降1.5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0次。
較上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2021年公務(wù)接待費預(yù)算為2.42萬元，較上年減少0.58萬元，下降19%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待430人次。
較上年減少的原因為：2020年因受新冠肺炎疫情影響，上級到本單位督導(dǎo)檢查其它業(yè)務(wù)工作次數(shù)減少，督導(dǎo)檢查工作人員減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為3萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費3萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年部門共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排資金5萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。2021年鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心預(yù)算項目情況如下：
（一） 預(yù)防性體檢費
項目績效目標(biāo)：完成項目年度覆蓋轄區(qū)內(nèi)所有7類工種從業(yè)人員健康體檢、辦證完成從業(yè)人員預(yù)防性健康體檢5000人。
（二）學(xué)生營養(yǎng)監(jiān)測
項目績效目標(biāo)：貫徹落實省、市關(guān)于實施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃營養(yǎng)健康狀況監(jiān)測評估工作的相關(guān)會議和文件精神，完善農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)健康狀況監(jiān)測與評估制度，科學(xué)評價營養(yǎng)改善計劃實施效果。
（三）衛(wèi)生檢測費
項目績效目標(biāo)：項目年度內(nèi)完成轄區(qū)內(nèi)各水廠、供水公司、縣水務(wù)局委托水質(zhì)檢測任務(wù)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心
2021年3月31日
附件3.部門預(yù)算公開樣表20210331104347789.xls
疾病預(yù)防控制中心部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.doc
監(jiān)督索引號53092400556300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號