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  鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度部門決算目錄

 第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

 二、部門基本情況

 第二部分 2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

 二、收入決算表  三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表

 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

 二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 二、國有資產(chǎn)占有情況

 三、政府采購支出情況

 四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表） 

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

 五、其他重要事項情況說明

 六、相關(guān)口徑說明

 第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

 一、主要職能

（一）主要職能

（1）為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；

（2）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；

（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；

（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況；

（5）積極做好醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；

（6）積極做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，健康扶貧工作；

（7）開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣；

（8）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（1）居民健康檔案管理；

（2）健康教育；

（3）計劃免疫；

（4）兒童保健管理與健康；

（5）孕產(chǎn)婦健康管理；

（6）老年人保健；

（7）高血壓患者管理；

（8）糖尿病患者管理；

（9）重性精神病管理；

（10）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管；

（11）中醫(yī)健康管理；

（12）婦幼健康計劃；

（13）結(jié)核病管理；

（14）計劃生育服務(wù)；

（15）腫瘤患者管理；

（16）家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

 二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院分為三個綜合服務(wù)組即木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院綜合服務(wù)組、木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院勐撒醫(yī)療點(diǎn)和木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院烏木蘭衛(wèi)生健康服務(wù)中心。各醫(yī)療點(diǎn)科室設(shè)置情況如下

（1）木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院綜合服務(wù)組科室設(shè)置：綜合門診、綜合住院部、綜合護(hù)士站、婦產(chǎn)科、功能檢驗科、中醫(yī)館、牙科、B超室、X光室、藥房、基本公衛(wèi)辦、醫(yī)務(wù)科、院辦、醫(yī)保科、綜合辦公室。

（2）木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院勐撒醫(yī)療點(diǎn)科室設(shè)置：綜合門診、綜合住院部、綜合護(hù)士站、功能檢驗科、B超室、牙科、藥房、基本公衛(wèi)辦、婦科治療室。

（3)木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院烏木蘭衛(wèi)生健康服務(wù)中心科室設(shè)置：綜合門診、綜合住院部、功能科室、藥房、基本公衛(wèi)辦。

 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院下設(shè)十個村衛(wèi)生室，分別為：打攏村衛(wèi)生室、黑馬塘村衛(wèi)生室、龍?zhí)链逍l(wèi)生室、綠蔭塘村衛(wèi)生室、勐撒村衛(wèi)生室、木場村衛(wèi)生室、芹菜塘村衛(wèi)生室、散路壩村衛(wèi)生室、烏木蘭村衛(wèi)生室、楊柳橋村衛(wèi)生室。

 納入鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

 離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

  實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

　第三部分 2019年度部門決算情況說明

 一、收入決算情況說明

 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度收入合計718.00萬元。其中：財政撥款收入312.68萬元，占總收入的43.55%，比上年同期增加5.91%，主要原因是：在職在編人員調(diào)資，新招考錄用1人；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，與比上年同期相比無增減變化；事業(yè)收入368.18萬元，占總收入的51.28%，比上年同期增加18.52%，主要原因是：由于領(lǐng)導(dǎo)管理有方，醫(yī)療收入同比上年有所增加；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與比上年同期相比無增減變化；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與比上年同期相比無增減變化；其他收入37.14萬元，占總收入的5.17%，比上年同期減少44.42%，主要原因是：相關(guān)單位非財政撥同比上年相對減少。

圖片1

圖片2

 二、支出決算情況說明

 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度支出合計731.51萬元。其中：基本支出603.31萬元，占總支出的82.47％，比上年同期增加6.2%，主要原因為2019年在職在編人員調(diào)資；項目支出128.20萬元，占總支出的17.53％，比上年同期增加52.56%，主要原因為支付2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物補(bǔ)助項目資金，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)能力提升項目資金增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，，與比上年同期相比無增減變化。

 圖片3

圖片4

（一）基本支出情況

2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出603.31萬元。與上年對比增加35.20萬元,主要原因為 （1）2019年在職在編人員單位部分醫(yī)療保險，財政撥入衛(wèi)生院自己支付；（2）衛(wèi)生院日常開支增大，新增編外人員等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的61.20％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的34.63％；對個人和家庭的補(bǔ)助支出占基本支出的1.21%；資本性支出占基本支出2.96%。

圖片5

（二）項目支出情況

 2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出128.20萬元。與上年對比增加44.16萬元,主要原因為財政撥基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)能力提升項目資金增加，縣醫(yī)共體撥幫扶DR醫(yī)療設(shè)備購置款。具體項目開支：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院11.34萬元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出2.64萬元，基本公共衛(wèi)生62.59萬元，重大公共衛(wèi)生4.20萬元，其他醫(yī)療救助支出12.16萬元，其他衛(wèi)生健康支出4.24萬元，其他扶貧支出3.66萬元，其他支出27.37萬元。

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 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出327.14萬元,占本年支出合計的44.72%。與上年對比增加31.26萬元,主要原因衛(wèi)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)能力提升項目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

 2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

 3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。；

 4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

 5.社會保障和就業(yè)（類）支出20.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出6.33%。主要用于2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出18.16萬元；2089901-其他社會保障和就業(yè)支出2.54萬元。

 6.衛(wèi)生健康（類）支出306.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出93.67%。主要用于2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院208.17萬元；2100399-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出2.64萬元；2100408-基本公共衛(wèi)生服務(wù)62.60萬元；2100409-重大公共衛(wèi)生0.16萬元；2100799-其他計劃生育事務(wù)支出0.01萬元；2101102-事業(yè)單位醫(yī)療17.02萬元；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.58萬元；2101399-其他醫(yī)療救助支出12.15萬元；2109901-其他衛(wèi)生健康支出3.11萬元。

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 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為萬0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度我單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0X%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加00萬元，增長00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。2019年度我單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

 1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

 2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

 3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無增減變化，因為本年與上年均未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

 二、國有資產(chǎn)占用情況

 截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額818.49萬元，其中，流動資產(chǎn)130.03萬元，固定資產(chǎn)279.04萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程401.38萬元，無形資產(chǎn)8.04萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加99.02萬元，其中;流動資產(chǎn)增加1.62萬元，固定資產(chǎn)增加34.71萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加55.46萬元，無形資產(chǎn)增加7.23萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 三、政府采購支出情況

 2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

 九、項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

 十、部門整體支出績效自評報告

 十一、部門整體支出績效自評表

 五、其他重要事項情況說明

 本單位在2019年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

 六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

3.事業(yè)收入：即醫(yī)療收入，是衛(wèi)生院開展醫(yī)療服務(wù)活動取得的收入，包括門診收入和住院收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

6.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。