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　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

　　（2）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

　　（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

　　（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。

　　（5）積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

　　（6）開展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

　　（7）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2019年度我院進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，加大了工作力度，重點(diǎn)做好以下工作：

　　（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作：夯實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生各類服務(wù)項(xiàng)目，年度在上級(jí)考評(píng)中達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)以上，各項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括：建立居民健康檔案，提高電子、紙質(zhì)建檔合格率及使用率；提供健康教育資料、設(shè)置健康教育宣傳欄、開展公眾健康咨詢活動(dòng)等；為轄區(qū)所有適齡兒童及時(shí)建立《預(yù)防接種證》和《接種卡》，按時(shí)完成國(guó)家基礎(chǔ)疫苗接種工作；做好孕產(chǎn)婦各項(xiàng)建檔建案、訪視管理工作；有效做好新生兒各項(xiàng)篩查工作；完成本鄉(xiāng)慢性病隨訪工作，記錄完整，內(nèi)容真實(shí)，努力提高各項(xiàng)慢性病患者規(guī)范化管理率；做好轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人保健免費(fèi)體檢工作；對(duì)發(fā)現(xiàn)的傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件進(jìn)行處理，加強(qiáng)健康教育；開展轄區(qū)內(nèi)食品安全巡查公共場(chǎng)所衛(wèi)生安全巡查等各項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

　　（2）基本醫(yī)療方面：狠抓醫(yī)療服務(wù)行為與醫(yī)療質(zhì)量管理，努力做到全年無(wú)醫(yī)療差錯(cuò)及醫(yī)療事故發(fā)生。嚴(yán)格按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可執(zhí)業(yè)范圍開展醫(yī)療業(yè)務(wù)，嚴(yán)格無(wú)證人員從事臨床工作，落實(shí)醫(yī)院各項(xiàng)核心制度。完善國(guó)家基本藥物制度，實(shí)行藥品零差率銷售，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員基本藥物使用培訓(xùn)，規(guī)范合理使用基本藥物，完善配套改革。

　　（3）農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)管理：定期對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行業(yè)務(wù)和相關(guān)政策的培訓(xùn)，督查、指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生工作。根據(jù)績(jī)效考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)定期考核，補(bǔ)助及時(shí)到位。

　　（4）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作：加大對(duì)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)保定點(diǎn)村衛(wèi)生室的醫(yī)療、基要監(jiān)督管理工作。切實(shí)規(guī)范各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥、檢查、收費(fèi)、治療等服務(wù)行為。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位XX個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院編制核定 38 人，其中工勤人 2人。年末實(shí)有在職在編 38人，其中：工勤人員2人、財(cái)務(wù)人員0人，衛(wèi)計(jì)人員 36 人。

　　離退休人員18人。其中：離休0人，退休8人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　2019年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算總收入3077.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收535.16萬(wàn)元，占總收入的17.39%；事業(yè)收入2474.32萬(wàn)元，占總收入的80.41%；其他收入67.65萬(wàn)元，占總收入的2.2%。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算總收入與上年相比增加增長(zhǎng)27.86 %。主要原因是鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增大。

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年度部門決算收入構(gòu)成情況

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　2019年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算總支出2665.28萬(wàn)元，其中：基本支出2404.86萬(wàn)元，占總支出的90.23%；項(xiàng)目支出260.42萬(wàn)元，占總支出的9.77%；基本支出占比較大的原因是人員支出占比較大及單位醫(yī)療業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。由于本單位主要收入來(lái)源為醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，所以醫(yī)療業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)也隨之占比大。

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年度部門決算支出構(gòu)成情況

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院日常支出2404.86萬(wàn)元。與上年對(duì)比，比上年同期增加6.56%，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的51.02％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的47.69％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出260.42元。與上年對(duì)比下降8.84 %,主要原因分析本年度項(xiàng)目指標(biāo)減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：公共安全支出4.72萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.82萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出225.29萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0.33萬(wàn)元；其他支出14.25萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出664.06萬(wàn)元，其中：基本支出439.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的66.17%；項(xiàng)目支出224.68萬(wàn)元，占總支出的33.83%；本單位主要收入來(lái)源為醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，財(cái)政補(bǔ)助收入主要為財(cái)政供養(yǎng)人員工資，故本單位一般財(cái)政撥款支出中基本支出占比較大。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.76%。

　　6.衛(wèi)生健康（類）支出625.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.19%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0主要原因?yàn)楸締挝晃窗l(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加為0的主要原因本單位未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2586.76萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1418.31萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1259.8萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程533.36萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)4.99萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加77.67萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加154.29萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加18.77萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0萬(wàn)元，在建工程增加6.06萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　在本單位2019年的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入

　　3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出