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　　目錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）為人民身體健康綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。

　　（2）加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

　　（3）認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

　　（4）做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

　　（5）積極做好新型農村合作醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作。

　　（6）開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農民建立良好的衛(wèi)生習慣。

　　（7）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項

　　（二）2019年度重點工作任務介紹

　　2019年度我院進一步統(tǒng)一思想，提高認識，加大了工作力度，重點做好以下工作：

　　基本公共衛(wèi)生服務項目工作：夯實國家基本公共衛(wèi)生各類服務項目，年度在上級考評中達到合格標準以上，各項目內容包括：建立居民健康檔案，提高電子、紙質建檔合格率及使用率；提供健康教育資料、設置健康教育宣傳欄、開展公眾健康咨詢活動等；為轄區(qū)所有適齡兒童及時建立《預防接種證》和《接種卡》，按時完成國家基礎疫苗接種工作；做好孕產婦各項建檔建案、訪視管理工作；有效做好新生兒各項篩查工作；完成本鄉(xiāng)慢性病隨訪工作，記錄完整，內容真實，努力提高各項慢性病患者規(guī)范化管理率；做好轄區(qū)內65歲及以上老年人保健免費體檢工作；對發(fā)現的傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件進行處理，加強健康教育；開展轄區(qū)內食品安全巡查公共場所衛(wèi)生安全巡查等各項基本公共衛(wèi)生服務工作。

　　基本醫(yī)療方面：狠抓醫(yī)療服務行為與醫(yī)療質量管理，努力做到全年無醫(yī)療差錯及醫(yī)療事故發(fā)生。嚴格按照醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可執(zhí)業(yè)范圍開展醫(yī)療業(yè)務，嚴格無證人員從事臨床工作，落實醫(yī)院各項核心制度。完善國家基本藥物制度，實行藥品零差率銷售，加強醫(yī)務人員基本藥物使用培訓，規(guī)范合理使用基本藥物，完善配套改革。

　　農村衛(wèi)生服務管理：定期對鄉(xiāng)村醫(yī)生進行業(yè)務和相關政策的培訓，督查、指導鄉(xiāng)村醫(yī)生工作。根據績效考核指標標準定期考核，補助及時到位。

　　城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作：加大對轄區(qū)內醫(yī)保定點村衛(wèi)生室的醫(yī)療、基要監(jiān)督管理工作。切實規(guī)范各定點醫(yī)療機構用藥、檢查、收費、治療等服務行為。

　　醫(yī)療內部管理：各項管理制度健全，措施合理，工作有序。定期召開職工大會，通報重大決策執(zhí)行落實情況和日常管理。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度部門決算編報的單位共1個，機構級別為二級預算單位，隸屬鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年末實有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

　　離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度收入合計1256.34萬元。其中：財政撥款收入365.65萬元，占總收入的29.10%，比上年同期減少8.01%，主要原因是2018年補發(fā)2017年1月起艱邊地區(qū)增資及2018年7月起調資補發(fā)；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年相比無變動；事業(yè)收入782.99萬元，占總收入的62.32%，比上年同期增加88.89%，主要原因是2019年新院開展各項醫(yī)療活動，積極開張經濟業(yè)務，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務經費增加；經營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期相比無變動；其他收入107.70萬元，占總收入的8.58%，比上年同期增長11.78%，主要原因是2019年縣醫(yī)院撥入醫(yī)共體村醫(yī)工資放入其他收入，2018年沒有醫(yī)共體村醫(yī)工資收入。

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門決算收入與上年對比表

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度部門決算收入構成情況

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度支出合計1283.69萬元。其中：基本支出1091.31萬元，占總支出的85.01％，比上年同期增加39.84%，主要原因是本年度開展各項醫(yī)療業(yè)務活動及新院搬遷后購置基礎設施設備，費用較大；項目支出192.38萬元，占總支出的14.99％，比上年同期增加89.24%，主要原因是醫(yī)共體撥入的DR設備購置費及基礎設施設備購置項目資金的支出，基本公共衛(wèi)生2018年度結余項目資金在本年度支付；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無變化。

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門決算支出與上年對比表

鎮(zhèn)康縣軍勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門決算基本支出構成情況

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運轉的日常支出1091.31萬元。比上年同期增加39.84%,主要原因是本年度開展各項醫(yī)療業(yè)務活動及新院搬遷后購置基礎設施設備，費用較大。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的55.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的44.45％。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出192.38元。比上年同期增加89.24%，主要原因是醫(yī)共體撥入的DR設備購置費及基礎設施設備購置項目資金的支出，基本公共衛(wèi)生2018年度結余項目資金在本年度支付。具體項目開支及開展工作情況：本年發(fā)放省級、市級村醫(yī)工資及基本藥物補助發(fā)放35.49萬元；基本公共衛(wèi)生服務項目支付勞務費85.89萬元；支付拖欠民營中小企業(yè)賬款補助13.05萬元；開展家庭醫(yī)生簽約服務項目支付勞務費及日常開支10.04萬元等。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度一般公共預算財政撥款支出468.18萬元,占本年支出合計的36.47%。與上年對比增長20.75%,主要原因是基本公共衛(wèi)生2018年度結余項目資金在本年度支付以及本年度招考錄用新增人員，在職在編人員財撥工資比上年增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　5.社會保障和就業(yè)類支出27.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.87%。主要用于2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.02萬元；2089901-其他社會保障和就業(yè)支出3.47萬元。

　　6.衛(wèi)生健康支出426.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.05%。主要用于2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院272.53萬元，2100399-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出35.49萬；2100403-婦幼保健機構0.26萬元；2100408-基本公共衛(wèi)生服務85.89萬元；2100409-重大公共衛(wèi)生專項2.99萬元；2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理1.47萬元；2100799-其他計劃生育事務支出0.02萬元；2101102-事業(yè)單位醫(yī)療23.3萬元；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.74萬元；2101399-其他醫(yī)療救助支出1.90萬元；2109901-其他衛(wèi)生健康支出1.65萬元。

　　7.農林水支出0.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.004%。主要用于2130599-其他扶貧支出0.18萬元。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為4.00萬元，支出決算為萬1.90元，完成預算的47.50%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1.9萬元，完成預算的95%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是2019年發(fā)生的公務用車運行維護費及公務接待費主要用衛(wèi)生院業(yè)務經費支付。

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加1.9萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加1.9萬元，增長100%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2018年本單位未發(fā)生支出。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1.9萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出1.9萬元。其中：

　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出1.9萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于救護車接送病人所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出0萬元。其中：

　　國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年機關運行經費支出0萬元，與上年對比無變化,本年與上年度均未發(fā)生。

　　二、國有資產占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產總額1782.28萬元，其中，流動資產394.54萬元，固定資產207.34萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1116.24萬元，無形資產64.16萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少3.29萬元，其中;流動資產減少111.79萬元，固定資產增加14.76萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加95.20萬元，無形資產減少1.46萬元，其他資產增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物871平方米，賬面原值12.40萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產9項，賬面原值17.75萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位在2019年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

　　3.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。