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　　目錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育等。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2019年按照國(guó)家實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的方針、政策和法規(guī)，完成好忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院各項(xiàng)綜合服務(wù)工作。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院原為忙丙衛(wèi)生所，成立于1963年3月，人員3人，1984年改稱忙丙衛(wèi)生院。機(jī)構(gòu)級(jí)別為二級(jí)預(yù)算單位，隸屬鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局，核定事業(yè)編制21人。財(cái)務(wù)制度執(zhí)行基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度，財(cái)政對(duì)口管理業(yè)務(wù)股室為社保股。主要承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)工作。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院編制核定21人，其中工勤人員3人。2019年9月份人員變動(dòng)1人。年末實(shí)有在職在編20人，其中：工勤人員0人、財(cái)務(wù)人員0人，衛(wèi)計(jì)人員17人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見(jiàn)附件）

　　二、收入決算表（詳見(jiàn)附件）

　　三、支出決算表（詳見(jiàn)附件）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見(jiàn)附件）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)附件）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳見(jiàn)附件）

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)附件）

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度收入合計(jì)1015.86萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入325.53萬(wàn)元，占總收入的32.05%，比上年同期減1.37%，主要原因是財(cái)政撥入項(xiàng)目資金減少；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因是未發(fā)生；事業(yè)收入655.28萬(wàn)元，占總收入的64.50%，比上年同期增38.62%，主要原因是鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增大；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因是未發(fā)生；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因是未發(fā)生；其他收入35.05萬(wàn)元，占總收入的3.45%，比上年同期增275.67%，主要原因是非財(cái)政資金撥入增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度支出合計(jì)882.49萬(wàn)元。其中：基本支出789.07萬(wàn)元，占總支出的89.41％，比上年同期增9.15%，主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)支出增大；項(xiàng)目支出93.43萬(wàn)元，占總支出的10.59％，比上年同期減19.14%，主要原因是財(cái)政撥入項(xiàng)目資金減少，因此支出金額也隨之減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增/減0%，主要原因未發(fā)生。

　　（一）基本支出情況2019年度用于保障事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出789.06萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了9.15%,主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)支出增大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的51.93％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的48.07％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于事業(yè)單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出93.43萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少了19.14%,主要原因是總項(xiàng)目資金收入減少。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出326.46萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的36.99%。與上年對(duì)比減少了47.83,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出20.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.22%。

　　2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出305.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.68%。

　　3.農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出0.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椴糠种С鲇脝挝蛔曰I資金支付。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.06萬(wàn)元，下降100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.06萬(wàn)元，下降100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椴糠种С鲇脝挝蛔曰I資金支付。

　　（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于救護(hù)車(chē)送病人所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1051.74萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)464.79萬(wàn)元，固定資產(chǎn)190.56萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程526.15萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)5.8萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加67.8萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加74.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加17.48萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0萬(wàn)元，在建工程增加1.51萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入

　　3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。