目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務、預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育等。
（二）2019年度重點工作任務介紹
2019年按照國家實施基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的方針、政策和法規(guī)，完成好忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院各項綜合服務工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院原為忙丙衛(wèi)生所，成立于1963年3月，人員3人，1984年改稱忙丙衛(wèi)生院。機構(gòu)級別為二級預算單位，隸屬鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局，核定事業(yè)編制21人。財務制度執(zhí)行基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度，財政對口管理業(yè)務股室為社保股。主要承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項醫(yī)療服務工作。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院編制核定21人，其中工勤人員3人。2019年9月份人員變動1人。年末實有在職在編20人，其中：工勤人員0人、財務人員0人，衛(wèi)計人員17人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表（詳見附件）
二、收入決算表（詳見附件）
三、支出決算表（詳見附件）
四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳見附件）
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度收入合計1015.86萬元。其中：財政撥款收入325.53萬元，占總收入的32.05%，比上年同期減1.37%，主要原因是財政撥入項目資金減少；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因是未發(fā)生；事業(yè)收入655.28萬元，占總收入的64.50%，比上年同期增38.62%，主要原因是鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務收入增大；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因是未發(fā)生；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因是未發(fā)生；其他收入35.05萬元，占總收入的3.45%，比上年同期增275.67%，主要原因是非財政資金撥入增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度支出合計882.49萬元。其中：基本支出789.07萬元，占總支出的89.41％，比上年同期增9.15%，主要原因是醫(yī)療業(yè)務支出增大；項目支出93.43萬元，占總支出的10.59％，比上年同期減19.14%，主要原因是財政撥入項目資金減少，因此支出金額也隨之減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增/減0%，主要原因未發(fā)生。
（一）基本支出情況2019年度用于保障事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出789.06萬元。與上年對比增加了9.15%,主要原因是醫(yī)療業(yè)務支出增大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的51.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的48.07％。
（二）項目支出情況
2019年度用于事業(yè)單位機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出93.43萬元。與上年對比減少了19.14%,主要原因是總項目資金收入減少。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度一般公共預算財政撥款支出326.46萬元,占本年支出合計的36.99%。與上年對比減少了47.83,主要原因是一般公共預算財政撥款資金減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）支出20.30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.22%。
2.衛(wèi)生健康支出（類）支出305.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.68%。
3.農(nóng)林水支出（類）支出0.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.10%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為4萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為部分支出用單位自籌資金支付。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.06萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算減少0.06萬元，下降100%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為部分支出用單位自籌資金支付。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于救護車送病人所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年機關運行經(jīng)費預算數(shù)4萬元，其中：公務用車運行維護費2萬元，公務接待費2萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1051.74萬元，其中，流動資產(chǎn)464.79萬元，固定資產(chǎn)190.56萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程526.15萬元，無形資產(chǎn)5.8萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加67.8萬元，其中;流動資產(chǎn)增加74.33萬元，固定資產(chǎn)增加17.48萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加1.51萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
1051.74 |
464.79 |
57.34 |
16.72 |
40.62 |
526.15 |
3.46 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2019年度，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購支出總額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算收入安排的預算單位資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入
3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號