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　　鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；

　　（2）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；

　　（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；

　　（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況；

　　（5）積極做好醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；

　　（6）積極做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，健康扶貧工作；

　　（7）開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣；

　　（8）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　（1）疾病預(yù)防及控制；

　　（2）提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；

　　（3）人民政府交辦的其他事項(xiàng)；

　　（4）居民健康建檔管理服務(wù)；

　　（5）健康教育服務(wù)；

　　（6）預(yù)防接種服務(wù)；

　　（7）0-6歲兒童健康管理服務(wù)規(guī)范；

　　（8）孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)；

　　（9）老年人健康管理服務(wù)；

　　（10）高血壓患者健康管理服務(wù)；

　　（11）Ⅱ型糖尿病患者健康管理服務(wù)；

　　（12）重性精神疾病患者管理服務(wù)；

　　（13）傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理服務(wù)；

　　（14）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)；

　　（15）婚前保健；

　　（16）中醫(yī)健康管理；

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院主要有七個(gè)大科室，分別為：綜合門診、綜合住院、輔助科、中醫(yī)科、牙科、公衛(wèi)辦、碎石科。鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院下設(shè)六個(gè)村衛(wèi)生室，分別為：岔路村衛(wèi)生室、軍賽村衛(wèi)生室、忙吉村衛(wèi)生室、南榨村衛(wèi)生室、彩靠村衛(wèi)生室、中廠村衛(wèi)生室。

　　納入鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員XX人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度收入合計(jì)669.33萬元。其中：財(cái)政撥款收入245.84萬元，占總收入的36.73%，比上年同期減少6.22%，主要原因是基本藥物補(bǔ)助資金、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金同比上年有所減少；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，與比上年同期相比無增減變化；事業(yè)收入402.05萬元，占總收入的60.07%，比上年同期減少2.94%，主要原因是醫(yī)保政策改革，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入同比上年有所減少；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%，與比上年同期相比無增減變化；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與比上年同期相比無增減變化；其他收入21.44萬元，占總收入的3.20%，比上同期增加21.45%，主要原因是相關(guān)單位非財(cái)政撥同比上年相對(duì)增加。

圖片1

圖片2

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度支出合計(jì)703.97萬元。其中：基本支出607.62萬元，占總支出的86.31％，比上年同期減少0.57%，主要原因是衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)管理有方，節(jié)約日常支出；項(xiàng)目支出96.35萬元，占總支出的13.69％，比上年同期增加12.55%，主要原因是付2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金，付縣醫(yī)共體幫扶DR醫(yī)療設(shè)備購置款；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與比上年同期相比無增減變化。

圖片3

圖片4

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出607.62萬元。與上年對(duì)比增加3.44萬元，主要原因?yàn)?（1）2019年在職在編人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)，財(cái)政撥入衛(wèi)生院自己支付；（2）衛(wèi)生院日常開支增大，新增編外人員等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的66.96％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的31.30％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出占基本支出的0.25%；資本性支出占基本支出1.49%。

圖片5

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出96.35萬元。與上年對(duì)比增加10.74萬元，主要原因?yàn)楦犊h醫(yī)共體幫扶DR醫(yī)療設(shè)備購置款。具體項(xiàng)目開支：其他公共安全支出1萬元：其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出10.19萬元：，基本公共衛(wèi)生服務(wù)61.40萬元，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)3.34萬元，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出0.12萬元，其他支出20.30萬元。

圖片6

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出277.99萬元,占本年支出合計(jì)39.48的%。與上年對(duì)比增加14.52萬元,主要原因是2019年事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)撥人衛(wèi)生院自己支付。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

　　4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出5.97%。主要用于2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.55萬元；2089901-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.04萬元。

　　6.衛(wèi)生健康（類）支出261.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出94.03%。主要用于2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院173.70萬元；2100399-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出10.19萬元；2100408-基本公共衛(wèi)生服務(wù)61.40萬元；2100409-重大公共衛(wèi)生0.79萬元；2100799-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出0.03萬元；2101102-事業(yè)單位醫(yī)療14.81萬元；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.47萬元。

圖片7

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為萬0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度我單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0X%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加00萬元，增長(zhǎng)00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。2019年度我單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化，因?yàn)楸灸昱c上年均未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額603.55萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)106.48萬元，固定資產(chǎn)431.88萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程65.08萬元，無形資產(chǎn)0.11萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32.16萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少5.03萬元，固定資產(chǎn)增加37.23萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0.04萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0.54萬元,其中：政府采購貨物支出0.54萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見9-附表12

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本單位在2019年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

　　3事業(yè)收入：即醫(yī)療收入，是衛(wèi)生院開展醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)取得的收入，包括門診收入和住院收入。

　　4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

　　5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

　　6.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。