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　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

　　（2）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

　　（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

　　（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

　　（5）積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

　　（6）開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

　　（7）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　過去的一年，我院在縣委、縣政府及縣衛(wèi)健局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，牢固樹立以病人為中心的服務(wù)理念，緊緊圍繞“堅(jiān)持以人為本、提高服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為、保證醫(yī)療安全，優(yōu)化診療環(huán)境、加快建設(shè)發(fā)展，加強(qiáng)科學(xué)管理、提高兩個(gè)效益，為群眾提供安全、有效、方便、廉潔的醫(yī)療服務(wù)”的總體工作方針，深入開展了學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)、“醫(yī)療質(zhì)量萬里行”活動(dòng)、醫(yī)院平安建設(shè)先進(jìn)單位創(chuàng)建活動(dòng)、構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系活動(dòng)、護(hù)理知識(shí)競賽和業(yè)務(wù)技術(shù)操作比武活動(dòng)、醫(yī)療質(zhì)量評(píng)比活動(dòng)、整頓醫(yī)療秩序等活動(dòng)。科學(xué)管理、強(qiáng)化措施、狠抓落實(shí)、注重實(shí)效，促進(jìn)了醫(yī)院的各項(xiàng)工作，推動(dòng)了醫(yī)院工作的全面建設(shè)和發(fā)展。

　　2019年度我院進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，加大了工作力度，重點(diǎn)做好以下工作：

　　（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作：夯實(shí)國家基本公共衛(wèi)生各類服務(wù)項(xiàng)目，年度在上級(jí)考評(píng)中達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)以上，各項(xiàng)目內(nèi)容包括：建立居民健康檔案，提高電子、紙質(zhì)建檔合格率及使用率；提供健康教育資料、設(shè)置健康教育宣傳欄、開展公眾健康咨詢活動(dòng)等；為轄區(qū)所有適齡兒童及時(shí)建立《預(yù)防接種證》和《接種卡》，按時(shí)完成國家基礎(chǔ)疫苗接種工作；做好孕產(chǎn)婦各項(xiàng)建檔建案、訪視管理工作；有效做好新生兒各項(xiàng)篩查工作；完成本鄉(xiāng)慢性病隨訪工作，記錄完整，內(nèi)容真實(shí)，努力提高各項(xiàng)慢性病患者規(guī)范化管理率；做好轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人保健免費(fèi)體檢工作；對(duì)發(fā)現(xiàn)的傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件進(jìn)行處理，加強(qiáng)健康教育；開展轄區(qū)內(nèi)食品安全巡查公共場所衛(wèi)生安全巡查等各項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

　　（2）基本醫(yī)療方面：狠抓醫(yī)療服務(wù)行為與醫(yī)療質(zhì)量管理，努力做到全年無醫(yī)療差錯(cuò)及醫(yī)療事故發(fā)生。嚴(yán)格按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可執(zhí)業(yè)范圍開展醫(yī)療業(yè)務(wù)，嚴(yán)格無證人員從事臨床工作，落實(shí)醫(yī)院各項(xiàng)核心制度。完善國家基本藥物制度，實(shí)行藥品零差率銷售，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員基本藥物使用培訓(xùn)，規(guī)范合理使用基本藥物，完善配套改革。

　　（3）農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)管理：定期對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行業(yè)務(wù)和相關(guān)政策的培訓(xùn)，督查、指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生工作。根據(jù)績效考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)定期考核，補(bǔ)助及時(shí)到位。

　　（4）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作：加大對(duì)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)保定點(diǎn)村衛(wèi)生室的醫(yī)療、基要監(jiān)督管理工作。切實(shí)規(guī)范各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥、檢查、收費(fèi)、治療等服務(wù)行為。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2019年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是工勤人員1人、衛(wèi)計(jì)人員27人。

　　離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2019年度收入合計(jì)1675.43萬元。其中：財(cái)政撥款收入367.23萬元，占總收入的21.92%，比上年同期減少13.40%，主要原因分析是上年衛(wèi)生院財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較大，今年項(xiàng)目收入小；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；事業(yè)收入1265.56萬元，占總收入的75.54%，比上年同期增11.56%，主要原因醫(yī)院發(fā)展擴(kuò)大，醫(yī)療收入相比去年增加；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；其他收入42.63萬元，占總收入的2.54%，比上年同期增108.36%，主要原因?yàn)榻衲赆t(yī)共體撥入衛(wèi)生院收入歸為其他收入，去年沒有。

鎮(zhèn)康縣2019年度部門決算收入構(gòu)成情況

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2019年度支出合計(jì)1539.63萬元。其中：基本支出1423.7萬元，占總支出的92.47％，比上年同期減少0.28%，主要原因?yàn)?019年實(shí)有在職在編人數(shù)比2018年少；項(xiàng)目支出115.92萬元，占總支出的7.53％，比上年同期增24.63%，主要原因是業(yè)務(wù)量增加；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增/減0%。

鎮(zhèn)康縣2019年度部門決算支出構(gòu)成情況

• 基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1423.7萬元。與上年對(duì)比，比上年同期減少0.28%，主要原因?yàn)?019年實(shí)有在職在編人數(shù)比2018年少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的58.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的41.18％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出115.93萬元。與上年對(duì)比，比上年同期增24.63%，主要原因是業(yè)務(wù)量增加。項(xiàng)目支出中，公共衛(wèi)生為59.65萬元，占總的51.45%，每項(xiàng)公共衛(wèi)生項(xiàng)目認(rèn)真完成；醫(yī)共體撥入衛(wèi)生院設(shè)備購置和村醫(yī)工資等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)16.45萬元，占總的14.19%，都已使用。財(cái)撥村醫(yī)工資和基藥補(bǔ)助22.46萬元，占總比19.37%，都已發(fā)放；家庭醫(yī)生簽約項(xiàng)目資金9.27萬元，占總比8%；剩余其他的項(xiàng)目資金為8.1萬元，占比6.99%。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出435.9萬元,占本年支出合計(jì)的28.31%。與上年對(duì)比減少1.19%,主要原因?yàn)?019年實(shí)有在職在編人數(shù)比2018年少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出32.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.43%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.54萬元，2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.83萬元。

　　6.衛(wèi)生健康（類）支出403.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.54%。其中：2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院293.17萬元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出22.46萬元，2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)3.27萬元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)53.12萬元，2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)2.02萬元，2100717計(jì)劃生育服務(wù)2.12萬元，2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出0.02萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療23.76萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.82萬元，2101399其他醫(yī)療救助支出1.41萬元，2109901其他衛(wèi)生健康支出1.22萬元。

　　7.農(nóng)林水（類）支出0.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。其中：2130599其他扶貧支出0.13萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的6.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的6.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椴糠种С鲇脝挝蛔曰I資金支付。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.26萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.26萬元，增長100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)楣珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.26萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.26萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.26萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于救護(hù)車送病人所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比不變,主要原因?yàn)殒?zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額841.94萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)457.01萬元，固定資產(chǎn)384.93萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32.96萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加9.29萬元，固定資產(chǎn)增加23.67萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加（減少）0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物1418平方米，賬面原值34.15萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)5項(xiàng)，賬面原值6.46萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　在本單位2019年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

　　3.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。