監(jiān)督索引號53092400536101000
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心2019年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一）主要職能
1、切實履行公共衛(wèi)生職責，開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫(yī)療服務。
2、完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達的指令性任務。
3、掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關政策、技術規(guī)范及各項規(guī)章制度。
4、受衛(wèi)生行政部門委托對本轄區(qū)各級各類醫(yī)療保健機構開展的婦幼衛(wèi)生服務進行檢查、考核與評價。
5、為本轄區(qū)內婦女兒童提供圍產保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務，履行計劃生育公共服務職能；承擔計劃生育宣傳教育、技術服務、優(yōu)生指導、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務、生殖保健、人員培訓八項職能；開展婦幼重大公共衛(wèi)生服務項目、孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作。受衛(wèi)生計生行政部門委托承擔轄區(qū)婦幼保健業(yè)務管理、培訓和技術支持工作。
6、負責本轄區(qū)孕產婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務及技術管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質量控制和匯總上報。
（二）2019年度重點工作任務介紹
2019年以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結合，面向群體、面向基層和預防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針，為本轄區(qū)內婦女兒童提供孕產保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務，提供以計劃生育宣傳教育、技術服務、優(yōu)生指導、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務、生殖保健、人員培訓為內容的計劃生育技術服務，承擔轄區(qū)婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術服務管理和技術支持等工作，以提升婦女兒童健康和計劃生育工作服務為宗旨，加強全縣孕產婦、兒童系統(tǒng)管理，落實婦幼健康計劃工作及重大公共衛(wèi)生之婦幼衛(wèi)生專項工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心2019年末實有人員編制48人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心2019年度收入合計1442.65萬元，比上年同期增加240.3萬元，占比19.9%。其中：財政撥款收入625.03萬元，占總收入的43.33%，比上年同期增加39.4萬元,占比6.7%。主要原因分析：人員經費有所增加；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，無增減變動；事業(yè)收入807.2萬元，占總收入的55.95%，比上年同期增加263.5萬元，占比32.64%。主要原因分析：2019年度本中心對全縣孕產婦體檢較去年有所增加，新購置一臺彩超對門診檢查費有所增加，孕產婦接生較上年有所增加；經營收入0萬元，占總收入的0%，無增減變動；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，無增減變動；其他收入10.42萬元，占總收入的0.72%，比上年同期減少61.78萬元，占比85.5%，主要原因分析：執(zhí)行政府會計制度后衛(wèi)計局撥款不計入其他收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心2019年度支出合計1596.43萬元，與去年同期增加355.83萬元，其中：基本支出1400.56萬元，占總支出的87.73％，比上年同期增加243.2萬元，占比21%主要原因分析：病人有所增加，導致各科室藥品、耗材、其它衛(wèi)生材料支出增大；項目支出195.87萬元，占總支出的12.26％，比上年同期增加112.62萬元，占比135.2%。主要原因分析：衛(wèi)計局撥付給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目款經過保健院來分配撥付到位；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，無增減變動。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心正常運轉的日常支出1400.56萬元。與上年對比增加了243.2萬元,占比21%，主要原因分析人員經費有所增加，各項日常支出比上年有所增加，包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的63.71％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的32.29％。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出195.87元。與上年比對比增加112.62萬元，占比135.2%。主要原因各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的項目款衛(wèi)計局統(tǒng)一撥款到本中心后在往下分配。本中心的項目開支主要是基本公衛(wèi)和重大公衛(wèi)看項目完成數(shù)來支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出625.03萬元,占本年支出合計的39.15%。與上年對比增加27.5萬元,占4.6%，比主要原因分析人員經費有所增加，部分項目支出衛(wèi)計局通過本中心在分配到各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.、社會保障和就業(yè)支出57.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.6%。與上年對比減少17.83萬元，占比23.6%，主要原因是人員變動浮動大；基本支出：主要用于20805－基本養(yǎng)老保險繳費支出50.04萬元；20899－其它社會保障和就業(yè)支出7.59萬元。
2.衛(wèi)生健康支出701.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.4%，與上年對比增加179萬元，占比34.3%，主要原因是各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的項目款通過本部門支出分配，主要用于2100403-婦幼保健機構263.36萬元，2100716－計劃生育機構233.11萬元，21011－行政事業(yè)單位醫(yī)療39.26萬元，；項目支出：210-衛(wèi)生健康支出165.28萬元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為萬0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費無支出決算數(shù)。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出2019萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況無。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
2019年機關運行經費支出0萬元，與上年對比無,主要原因分析無。部門機關運行經費主要用于0（相關使用情況）。
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務中心資產總額1984.31萬元，其中，流動資產510.31萬元，固定資產697.36萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1108.68萬元，無形資產1.68萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加91.76萬元，其中;流動資產增加132.28萬元，固定資產增加116.31萬元,對外投資及有價證券0萬元，在建工程增加175.21萬元，無形資產增加1.68萬元，其他資產0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
國有資產占有使用情況表 |
|||||||||||||||||||
單位：萬元 |
|||||||||||||||||||
項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
|||||||||||
小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
|||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
合計 |
1 |
1984.31 |
510.31 |
209.92 |
72.7 |
81.02 |
1108.68 |
1.68 |
|||||||||||
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
|||||||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400536101111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號