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　　監(jiān)督索引號53092400556201000

　　鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　貫徹落實黨的各項衛(wèi)生路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策、法律、法規(guī)，開展了臨床醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)急救以及臨床教學(xué)與科研等業(yè)務(wù)。為鎮(zhèn)康縣人民提供醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)服務(wù)；為鎮(zhèn)康縣基層衛(wèi)生院培訓(xùn)醫(yī)務(wù)人員并提供技術(shù)幫助；為鎮(zhèn)康縣重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件提供救治、診療服務(wù)；為鎮(zhèn)康縣大型突發(fā)性災(zāi)害事故救援工作；完成各級黨委政府及衛(wèi)生行政主管部門下達(dá)的其他各項任務(wù)。

　　（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

　　1、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展情況

　　（1）2019年，我院黨風(fēng)廉政建設(shè)工作在縣委組織部、縣衛(wèi)生健康局黨總支的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實黨的十九大精神，貫徹落實習(xí)近平總書記對云南工作的重要指示精神，堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強黨的政治建設(shè)，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護(hù)”。

　　（2）嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活和落實談心談話制度。嚴(yán)格執(zhí)行黨章和新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則。認(rèn)真落實“三會一課”和談心談話制度、定期召開領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會和支部組織生活會，定期開展民主評議黨員工作。

　　（3）嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，集中整治形式主義、官僚主義。持之以恒落實中央八項規(guī)定，堅定不移糾“四風(fēng)”、樹新風(fēng)。

　　（4）認(rèn)真落實中央脫貧攻堅專項巡視、中央掃黑除惡督導(dǎo)、省委巡視、市委巡察以及縣委巡察反饋意見的整改。堅決治理群眾身邊腐敗和作風(fēng)問題。

　　（5）肅清白恩培、仇和、李華松等嚴(yán)重違紀(jì)違法案件的影響，緊密結(jié)合當(dāng)前黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的實際，把思想和行動統(tǒng)一到以習(xí)近平同志為核心的黨中央決策部署上來。

　　（6）積極履行“一崗雙責(zé)”，堅持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，抓好醫(yī)院黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的教育監(jiān)督和廉潔自律，糾正醫(yī)療服務(wù)中損害患者利益的不正之風(fēng)，較好地完成了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)，為醫(yī)院科學(xué)發(fā)展提供了有力的政治和紀(jì)律保證。

　　（7）認(rèn)真開展醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)不正之風(fēng)清理整治專項行動和“回頭看”。按照“黨政同責(zé)、失職追責(zé)、齊抓共管”的要求，制定專項行動和“回頭看”工作實施方案，由院長和支部書記任雙組長，承擔(dān)專項行動的主體責(zé)任，采取主要領(lǐng)導(dǎo)和班子成員分片包干的方式，班子與班子之間、班子與重點科室和重點人員之間、科室負(fù)責(zé)人與科室人員之間談心談話，對發(fā)現(xiàn)問題及時按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

　　（8）扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。根據(jù)《鎮(zhèn)康縣開展"不忘初心、牢記使命"主題教育方案》的通知要求，我院制定相關(guān)實施方案和工作方案，成立以支部書記為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，及時召開主題教育工作會議，認(rèn)真、扎實開展“不忘初心、牢記使命” 主題教育工作。將開展學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實貫穿“不忘初心、牢記使命”主題教育始終。

　　2、齊心協(xié)力助力脫貧攻堅

　　2019年1月份，我縣高質(zhì)量、零舉證地順利通過了省級脫貧攻堅驗收評估工作，鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院在脫貧攻堅領(lǐng)域主要承擔(dān)著以下兩個方面工作：

　　（1）通過“掛包幫”助力脫貧攻堅

　　2015年9月至今，我院掛鉤幫扶軍賽鄉(xiāng)忙吉利村，有建檔立卡貧困戶67戶237人。期間，我院先后抽調(diào)了117名工作人員（其中包括2名第一書記和9名長期駐村工作隊），以開展“千名干部大走訪”、包村、包組等方式聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾，發(fā)現(xiàn)問題、整改問題助力脫貧攻堅。

　　經(jīng)過4年多的精準(zhǔn)幫扶、動態(tài)管理，我院秉持“鞏固提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、培育壯大特色產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展理念。投入了大量的人力、物力和財力，幫扶農(nóng)戶發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、培育新興產(chǎn)業(yè)以及房屋修建、完善公共設(shè)施建設(shè)等，使得忙吉利村的經(jīng)濟(jì)狀況和村容村貌得到進(jìn)一步提升，實現(xiàn)了66戶234人精準(zhǔn)脫貧，貧困發(fā)生率由2014年的8.7%降至2018年的0.1%。現(xiàn)幫扶工作仍在持續(xù)。

　　（2）抓實健康扶貧助力脫貧攻堅

　　一是落實先診療、后付費機制，全面實行“一站式”結(jié)算服務(wù)，著力打造便民惠民服務(wù)平臺。

　　二是通過市人民醫(yī)院對口支援、上海市華東醫(yī)院滬滇協(xié)作、縣級醫(yī)院提質(zhì)達(dá)標(biāo)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等級評審、縣鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)一體化等工作不斷深入和加強，圓滿完成了“三個一”標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。

　　三是實施大病專項集中救治，成立大病專項集中救治領(lǐng)導(dǎo)小組及專家組，制定《鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院大病專項集中救治實施方案》，按照“一人一檔一方案”要求。采取“病人不動、專家動”，進(jìn)村入戶開展健康扶貧大病篩查暨義診活動，對32種大病患者進(jìn)行建檔隨訪管理。至今，共管理大病患者808人，其中建檔立卡貧困戶305人、非建檔立卡戶503人。接受慢性腎功能不全患者（腹膜透析）治療75人，血液透析正在治療76人。完成白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)74例，手術(shù)成功率100﹪，脫殘率100﹪。

　　3、完成提質(zhì)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建驗收

　　為做好2019年縣級公立醫(yī)院提質(zhì)達(dá)標(biāo)建設(shè)工作，全面提升縣人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力和診療水平，力爭2019年醫(yī)療服務(wù)能力達(dá)到《縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力基本標(biāo)準(zhǔn)》，縣域內(nèi)就診率達(dá)到90%以上，基本實現(xiàn)大病不出縣的目標(biāo)，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在衛(wèi)生主管部門的大力支持下，舉全院之力，認(rèn)真做好提質(zhì)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作。于2019年9月20日完成省級驗收，具體工作開展情況如下：

　　一是健全科室建設(shè)，完善了二級診療科目和專業(yè)分組。2018年至今投入500多萬元，建設(shè)醫(yī)院供氧及負(fù)壓吸引系統(tǒng)；對重癥醫(yī)學(xué)科、手術(shù)室、婦產(chǎn)科門診進(jìn)行規(guī)范；對兒科、康復(fù)科、病理科、皮膚科等科室進(jìn)行獨立規(guī)劃、布局。

　　二是加強人才培養(yǎng)和人才引進(jìn)，2018年至今共選派業(yè)務(wù)骨干到省內(nèi)外進(jìn)修培訓(xùn)17人，人才引進(jìn)4人。

　　三是加強臨床重點專科建設(shè)，提升醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)水平。2015年獲省級“臨床護(hù)理”重點專科建設(shè)項目，并于今年8月份通過省級評估。2017年獲“重癥醫(yī)學(xué)科”省級“補短板”建設(shè)項目，并于今年6月份完成中期匯報。2019年申報“神經(jīng)內(nèi)科、消化內(nèi)科”兩個省級重點專科“補短板”項目。

　　四是提升信息化水平，積極開展醫(yī)療資源縱向整合。2018年與昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院開通PACS系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)開展閱片遠(yuǎn)程會診，開通與臨滄市人民醫(yī)院遠(yuǎn)程可視會診，充分利用上級醫(yī)院在人才、設(shè)備、技術(shù)和管理等方面的優(yōu)勢，在醫(yī)療技術(shù)、科研教學(xué)、人才培養(yǎng)、學(xué)科建設(shè)、質(zhì)量管理等方面廣泛開展合作，全力提升我院的整體服務(wù)能力。

　　五是加快設(shè)備購置，分期分批采購硬件設(shè)備。第一批設(shè)備投資2600余萬元，分別購置高端四維彩超、64排CT，1.5T核磁共振；第二批設(shè)備投資560萬元，購進(jìn)血氣分析儀、雙通道纖維輸尿管腎鏡和病理系統(tǒng)升級設(shè)備共21件（套）。第三批設(shè)備預(yù)計投資334萬，購進(jìn)肺功能儀、電子支氣管鏡、運動負(fù)荷測試系統(tǒng)、腦電圖儀、纖維支氣管鏡、鼻竇鏡、快速冰凍切片機等。

　　4、認(rèn)真做好等級醫(yī)院復(fù)評審工作

　　等級醫(yī)院復(fù)評審工作緊緊圍繞質(zhì)量、安全、服務(wù)、管理、績效的主題，堅持以人為本，以質(zhì)量為核心，以管理為重心，以人才為關(guān)鍵，提高技術(shù)水平，促進(jìn)醫(yī)院健康、科學(xué)全面發(fā)展，保障廣大人民群眾的醫(yī)療就診需求，以提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度為己任。醫(yī)院將等級醫(yī)院復(fù)評審工作當(dāng)作重中之重來抓落實，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案，層層分解責(zé)任，將七章321條583款分別分配到各個人來完成，復(fù)評辦加大監(jiān)督檢查工作力度，確保將等級醫(yī)院復(fù)評審工作落到實處。全體職工心往一處想，勁往一處使，團(tuán)結(jié)協(xié)作，利用周末、節(jié)假日加班加點收集、整理、完善痕跡資料，迎接做好等級醫(yī)院復(fù)評審工作。

　　5、加快推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)，圍繞“做強龍頭、搞活鄉(xiāng)鎮(zhèn)、牢固基層”的工作目標(biāo)，我院對勐堆、鳳尾、木場、軍賽等4家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院32個村衛(wèi)生室，對“人事、財務(wù)、設(shè)備、藥品、業(yè)務(wù)”進(jìn)行全面托管。至今，共下派開展督導(dǎo)、考核、帶教查房等業(yè)務(wù)活動的醫(yī)務(wù)人員300余人次；雙向柔性流動121人次（向上流動22人、向下流動99人次），其中向下流動人員中中職及以上職稱50人次；統(tǒng)一招錄人員65人、統(tǒng)一人才引進(jìn)8人；派出進(jìn)修培訓(xùn)55人（縣人民醫(yī)院20人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院35人）；雙向轉(zhuǎn)診198人次，其中上轉(zhuǎn)187人次、下轉(zhuǎn)11人次；縣人民醫(yī)院到各分院開展義診7次，診療722人；開展視頻培訓(xùn)1場次、現(xiàn)場培訓(xùn)5場次。2018年8月起，縣鄉(xiāng)兩級自籌資金將村醫(yī)工資待遇從550元每月增加至1350元每月，進(jìn)一步穩(wěn)定了村醫(yī)隊伍。同時投入大量資金，于2019年5月份完成了遠(yuǎn)程影像、遠(yuǎn)程心電、遠(yuǎn)程會診系統(tǒng)籌三大中心建設(shè)，開展遠(yuǎn)程診療411人次，其中遠(yuǎn)程影像262人次、遠(yuǎn)程心電136人次、遠(yuǎn)程會診13人次。

　　通過一年多的精心幫扶，鄉(xiāng)村兩級醫(yī)療機構(gòu)在基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)水平、公共衛(wèi)生、群眾滿意度等方面都得到進(jìn)一步提升。2019年1-10月份，人員績效增加14.29%，中醫(yī)藥服務(wù)收入增加74.77%；藥占比下降12.66%；公共衛(wèi)生服務(wù)水平和群眾滿意度總體得到提升，全面實現(xiàn)市級下達(dá)的“兩增一降兩提升”的目標(biāo)任務(wù)。

　　6、中緬友誼醫(yī)院建設(shè)工作推進(jìn)情況

　　實行院長負(fù)總責(zé)，分管副院長具體負(fù)責(zé)，抽調(diào)3名簽證員具體抓落實。積極做好溝通協(xié)調(diào)，請示匯報，強力推進(jìn)中緬友誼醫(yī)院前期建設(shè)。目前已完成青苗補償、土地征收、規(guī)劃設(shè)計、環(huán)境評審、初步勘測、水土保持、移民安置、勘測定界、壓覆礦產(chǎn)資源調(diào)查評估、地質(zhì)災(zāi)害危險性評估等工作，正在進(jìn)行初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，累計完成投資700余萬元。中緬友誼醫(yī)院建成后，將大大改善鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院的就醫(yī)環(huán)境，提高鎮(zhèn)康縣醫(yī)療衛(wèi)生的整體競爭力，滿足鎮(zhèn)康縣、鄰縣部分及境外廣大人民群眾醫(yī)療就診的需求。

　　7、掃黑除惡治亂專項斗爭工作開展情況

　　鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院掃黑除惡治亂專項斗爭工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示精神和省委、市委、縣委重要文件和會議精神。按照“一年治標(biāo)，二年治根，三年治本”的總體目標(biāo)開展工作。年初召開掃黑除惡工作動員會，年中召開推進(jìn)會，每逢召開會議首先傳達(dá)學(xué)習(xí)上級掃黑除惡文件及會議精神。積極組織黨員、共青團(tuán)員、工會會員、婦委成員深入各科室進(jìn)行掃黑除惡專項斗爭的宣傳。粘貼、發(fā)放各級各部門掃黑除惡宣傳資料，充分利用電子顯示屏、宣傳單、宣傳欄、黑板報等方式宣傳，提高了職工、患者及家屬的知曉率和滿意度。

　　加強對醫(yī)托、醫(yī)鬧、號販子、術(shù)中加價、強制消費、欺詐醫(yī)療、非法行醫(yī)、黑救護(hù)車及外部人員到醫(yī)院向醫(yī)務(wù)人員推銷藥品和耗材，向患者及家屬推銷（行騙）假冒藥品等進(jìn)行摸底排查、監(jiān)督管理。對涉黑涉惡問題、亂點亂象進(jìn)行全面排查整治。院掃黑辦定期或不定期對科室進(jìn)行掃黑除惡工作開展情況進(jìn)行督查，發(fā)現(xiàn)問題要求科室即知即改、立行立改，堅持主動查擺、舉一反三，逐項推動落實。創(chuàng)造安全穩(wěn)定和諧的醫(yī)院環(huán)境，確保職工、患者及家屬的安全感、滿意度、獲得感大幅提升。

　　到扶貧掛鉤村召開由村委會成員、各自然村組長參加的掃黑除惡專題講座，到各自然村逐家入戶對掃黑除惡工作進(jìn)行宣傳、摸底排查，及時化解矛盾糾紛。發(fā)放《掃黑除惡專項斗爭應(yīng)知應(yīng)會95問》宣傳讀本243份、《黑惡必除 除惡務(wù)盡》宣傳手冊132份，讓人民群眾切實感受到黨委、政府掃黑除惡的決心和信心。

　　8、積極做好公共衛(wèi)生服務(wù)各項工作

　　（1）為新城社區(qū)居民建立健康檔案6146份，電子錄入6146份，65歲及以上老年人管理415人，健康體檢339人，管理高血壓患者308人，管理糖尿病患者108人。全縣65歲及以上老年人建立健康檔案14529人，健康體檢9882人；全縣35歲及以上原發(fā)性高血壓患者管理9865 人,規(guī)范管理8292人；全縣35歲及以上2型糖尿病患者管理 2341 人，規(guī)范管理1939人。

　　（2）艾滋病西醫(yī)累計治療503人，現(xiàn)在在治療338人，常規(guī)檢測380人次，CD4檢測302人次，病毒載量檢測281人次，西醫(yī)門診隨訪993人次。疾控隨訪461人次。中醫(yī)累計治療：209人、在治療104人，中醫(yī)CD4檢測104人次，病毒載量檢測104人次，常規(guī)檢測104人。完成孕產(chǎn)婦HIV抗體檢測1250人次。

　　（3）婦幼健康計劃工作順利開展，完成乙肝疫苗注射762人、新生兒疾病篩查724人、新生兒聽力篩查715人。農(nóng)村孕產(chǎn)婦實行免費分娩。

　　（4）加強染病的防控能力，指定專人做好傳染病卡的收集、登記、統(tǒng)計及上報工作，并定期對各臨床科室進(jìn)行監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)，傳染病的上報率得到了進(jìn)一步提高，遲報、漏報率明顯降低。加強了衛(wèi)生應(yīng)急工作的處置能力，有效完成“突發(fā)事件”醫(yī)療應(yīng)急工作。

　　（5）認(rèn)真做好死因監(jiān)測、腫瘤登記和急性心腦血管疾病管理，及時統(tǒng)計上報，2019年1-10月份完成系統(tǒng)上報死因監(jiān)測34人、腫瘤登記37人、急性心腦血管疾病46人。

　　（6）認(rèn)真開展結(jié)核病“三位一體”防治工作，2019年1-10月份免費為疑似結(jié)核病患者做DR篩查75人次、痰檢461人次，共篩查出結(jié)核病患者92人并將其納入規(guī)范治療和隨訪管理。10月份對縣城周邊所有學(xué)校的教職工和學(xué)生開展了一次結(jié)核菌素試驗，對疑似結(jié)核病患者進(jìn)行了進(jìn)一步確診。

　　9、加強后勤管理，構(gòu)建和諧醫(yī)院

　　高度重視安全生產(chǎn)工作，加強安全生產(chǎn)“紅線”意識，深刻吸取近年來安全生產(chǎn)事故的教訓(xùn)，強化安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步完善和健全了安全生產(chǎn)責(zé)任制體系，嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)、齊抓共管”，層層抓好安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實。堅持抓好“管單位必管安全、管業(yè)務(wù)必管安全”的原則，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，科室主任、護(hù)士長分塊抓，層層落實工作責(zé)任。堅持早部署、早發(fā)現(xiàn)、早動手、早應(yīng)對、早排除，有針對性的采取預(yù)防預(yù)警措施，有效防范和應(yīng)對各類災(zāi)害引發(fā)的安全生產(chǎn)事故。

　　實行24小時值班制度，明確責(zé)任。組織院辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、總務(wù)科負(fù)責(zé)人定期對醫(yī)院消防設(shè)施設(shè)備、防雷設(shè)備、大型設(shè)備、放射性物品、危險化學(xué)品、易燃易爆物品、毒麻藥品、病原微生物實驗室生物安全、應(yīng)急預(yù)案、安全防控措施、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、人防、物防、技防、應(yīng)急值班、應(yīng)急隊伍、應(yīng)急物資等進(jìn)行安全防范大檢查活動；聘請有資質(zhì)的消防設(shè)施維修公司對我院消防設(shè)施設(shè)備定期進(jìn)行維修保養(yǎng)，保證消防設(shè)施設(shè)備正常運行，定期組織職工進(jìn)行消防演練，提高職工的消防安全知識及逃生技能，確保醫(yī)院安全穩(wěn)定。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。具體是：鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2019年末實有人員編制125人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制125人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員122人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員243人，主要是醫(yī)院聘用的編制外合同制職工243人。

　　離退休人員50人。其中：離休0人，退休50人。

　　實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院年度收入合計9,553.48萬元。其中：財政撥款收入1,650.08萬元，占總收入的17.27%，比上年同期增長248.46萬元，增長率17.73%，主要原因分析:基本支出增加146.42萬元，增長率7.35%，主要是人員工資和保險的增加，項目支出增加102.04萬元，增長率1401.31%，2019年收到較上年增加的公立醫(yī)院綜合改革項目撥款152萬元；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期無增減變動；事業(yè)收入7,742.29萬元，占總收入的81.04%，比上年同期增長736.87萬元，增長率10.52%，主要原因分析：醫(yī)院提高治療水平和服務(wù)，門診和住院診療人次增加；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期無增減變動；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期無增減變動；其他收入161.11萬元，占總收入的1.69%，比上年同期增長97.72萬元，增長率154.16%，主要原因分析：2019年救護(hù)車收入轉(zhuǎn)到其他收入核算，2019年財政化解歷年預(yù)撥資金86.07萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2019年度支出合計10,674.94萬元。其中：基本支出10,491.87萬元，占總支出的98.29％，比上年同期增長1746.22萬元，增長率19.97%，主要原因分析：診療人次增加，導(dǎo)致耗材、辦公用品、設(shè)備、工作人員增加，職工增加，相應(yīng)人員經(jīng)費增加；項目支出183.07萬元，占總支出的1.71％，比上年同期增長174.77萬元，增長率2105.66%，主要原因分析：財政對醫(yī)院的項目支出補助增加，醫(yī)院的項目實施完成，資金使用效率提高；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期無增減變動。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出10,491.87萬元。比上年同期增長1746.22萬元，增長率19.97%,主要原因分析：2019年診療人次增加，導(dǎo)致耗材、辦公用品、設(shè)備投入、工作人員增加，職工增加，相應(yīng)人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的40.22％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的59.78％。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出183.07元。比上年同期增長174.77萬元，增長率2105.66%,主要原因分析：財政對醫(yī)院的項目支出補助增加，醫(yī)院的項目實施完成，資金使用效率提高。具體項目開支及開展工作情況如下圖：

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,558.87萬元,占本年支出合計的14.60%。與上年對比增長159.41萬元，增長率11.39%,主要原因分析：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加，支出財政撥款資金使用合理，一般公共預(yù)算財政撥款支出較上年出現(xiàn)合理增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出208.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.36%。主要用于：

　　2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出127.01萬元,

　　2080506-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出63.51萬元,

　　2089901-其他社會保障和就業(yè)支出-失業(yè)保險6.25萬元,

　　2089901-其他社會保障和就業(yè)支出-工傷保險1.78萬元,

　　2089901-其他社會保障和就業(yè)支出-生育保險9.77萬元；

　　2.衛(wèi)生健康支出1,350.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.64%。主要用于:

　　2100201-綜合醫(yī)院-工資福利支出1108.66萬元

　　2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-大病保險2.96萬元

　　2101102-事業(yè)單位醫(yī)療-醫(yī)療保險90.00萬元

　　2100201-綜合醫(yī)院-撫恤金3.74萬元

　　2100409-重大公衛(wèi)-臨財社發(fā)〔2017〕191號-TB/HIV防治經(jīng)費1.50萬元

　　2100409-重大公衛(wèi)-臨財社發(fā)〔2017〕224號-死因監(jiān)測0.11萬元

　　2100409-重大公衛(wèi)-臨財社發(fā)〔2017〕224號-食源性疾病監(jiān)測0.04萬元

　　2100408-基本公衛(wèi)-鎮(zhèn)衛(wèi)計發(fā)〔2019〕18號-2018年第四季度基本公衛(wèi)資金2.69萬元

　　2100408-基本公衛(wèi)-鎮(zhèn)衛(wèi)健發(fā)〔2019〕39號-2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金3.00萬元

　　2100408-基本公衛(wèi)-鎮(zhèn)衛(wèi)健發(fā)〔2019〕66號-2019年第一季度基本公衛(wèi)中央補助資金3.24萬元

　　2100408-基本公衛(wèi)-鎮(zhèn)衛(wèi)健發(fā)〔2019〕75號-2019年第二季度基本公衛(wèi)中央補助資金1.87萬元

　　2100408-基本公衛(wèi)-鎮(zhèn)政財社字〔2019〕17號-2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央補助資金基本公衛(wèi)臨時聘用人員工資3.00萬元

　　2100299-其他公立醫(yī)院支出-臨財社發(fā)〔2017〕257號-2018年公立醫(yī)院綜合改革中央財政補助資金47.74萬元

　　2100201-綜合醫(yī)院-鎮(zhèn)政財社字〔2019〕12號-2018年中央財政醫(yī)療服務(wù)能力提升（臨床能力服務(wù)建設(shè)）補助資金82.00萬元

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2018年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算無增減變動；公務(wù)接待費支出決算無增減變動。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減變動。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無出國開支及開展工作情況。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無增減變化。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額11,845.53萬元，其中，流動資產(chǎn)4738.26萬元，固定資產(chǎn)6,818.23萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程171.39萬元，無形資產(chǎn)115.07萬元，其他資產(chǎn)2.58萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,059.06萬元，增長率9.82%，其中;流動資產(chǎn)減少22.17萬元，減幅0.47%；固定資產(chǎn)增加1,292.04萬元,增長率23.38%；對外投資及有價證券無增減變動；在建工程增加181.51萬元，增長率51.43%；無形資產(chǎn)增加45.39萬元，增長率65.14%；其他資產(chǎn)減少42.81萬元，增長率-55.40%。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項情況說明

　　鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2019無其他重要事項情況需要說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53092400556201111