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　　監(jiān)督索引號53092400556201000

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

 三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實黨的各項衛(wèi)生路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行黨和國家的有關衛(wèi)生工作的方針、政策、法律、法規(guī)，開展了臨床醫(yī)療、預防保健、康復急救以及臨床教學與科研等業(yè)務。為鎮(zhèn)康縣人民提供醫(yī)療、預防保健、康復服務；為鎮(zhèn)康縣基層衛(wèi)生院培訓醫(yī)務人員并提供技術幫助；為鎮(zhèn)康縣重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件提供救治、診療服務；為鎮(zhèn)康縣大型突發(fā)性災害事故救援工作；完成各級黨委政府及衛(wèi)生行政主管部門下達的其他各項任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、黨風廉政建設工作開展情況

（1）2019年，我院黨風廉政建設工作在縣委組織部、縣衛(wèi)生健康局黨總支的正確領導下，認真貫徹落實黨的十九大精神，貫徹落實習近平總書記對云南工作的重要指示精神，堅持和加強黨的全面領導，加強黨的政治建設，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”。

（2）嚴肅黨內政治生活和落實談心談話制度。嚴格執(zhí)行黨章和關于新形勢下黨內政治生活的若干準則。認真落實“三會一課”和談心談話制度、定期召開領導班子專題民主生活會和支部組織生活會，定期開展民主評議黨員工作。

（3）嚴明政治紀律和政治規(guī)矩，集中整治形式主義、官僚主義。持之以恒落實中央八項規(guī)定，堅定不移糾“四風”、樹新風。

（4）認真落實中央脫貧攻堅專項巡視、中央掃黑除惡督導、省委巡視、市委巡察以及縣委巡察反饋意見的整改。堅決治理群眾身邊腐敗和作風問題。

（5）肅清白恩培、仇和、李華松等嚴重違紀違法案件的影響，緊密結合當前黨風廉政建設和反腐敗工作的實際，把思想和行動統(tǒng)一到以習近平同志為核心的黨中央決策部署上來。

（6）積極履行“一崗雙責”，堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，抓好醫(yī)院黨員領導干部的教育監(jiān)督和廉潔自律，糾正醫(yī)療服務中損害患者利益的不正之風，較好地完成了黨風廉政建設工作任務，為醫(yī)院科學發(fā)展提供了有力的政治和紀律保證。

（7）認真開展醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)不正之風清理整治專項行動和“回頭看”。按照“黨政同責、失職追責、齊抓共管”的要求，制定專項行動和“回頭看”工作實施方案，由院長和支部書記  任雙組長，承擔專項行動的主體責任，采取主要領導和班子成員分片包干的方式，班子與班子之間、班子與重點科室和重點人員之間、科室負責人與科室人員之間談心談話，對發(fā)現問題及時按相關規(guī)定進行處理。

（8）扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。根據《鎮(zhèn)康縣開展"不忘初心、牢記使命"主題教育方案》的通知要求，我院制定相關實施方案和工作方案，成立以支部書記為組長的領導小組，及時召開主題教育工作會議，認真、扎實開展“不忘初心、牢記使命” 主題教育工作。將開展學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實貫穿“不忘初心、牢記使命”主題教育始終。

2、齊心協力助力脫貧攻堅

2019年1月份，我縣高質量、零舉證地順利通過了省級脫貧攻堅驗收評估工作，鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院在脫貧攻堅領域主要承擔著以下兩個方面工作：

（1）通過“掛包幫”助力脫貧攻堅

2015年9月至今，我院掛鉤幫扶軍賽鄉(xiāng)忙吉利村，有建檔立卡貧困戶67戶237人。期間，我院先后抽調了117名工作人員（其中包括2名第一書記和9名長期駐村工作隊），以開展“千名干部大走訪”、包村、包組等方式聯系群眾、服務群眾，發(fā)現問題、整改問題助力脫貧攻堅。

經過4年多的精準幫扶、動態(tài)管理，我院秉持“鞏固提升傳統(tǒng)產業(yè)、培育壯大特色產業(yè)”的發(fā)展理念。投入了大量的人力、物力和財力，幫扶農戶發(fā)展傳統(tǒng)產業(yè)、培育新興產業(yè)以及房屋修建、完善公共設施建設等，使得忙吉利村的經濟狀況和村容村貌得到進一步提升，實現了66戶234人精準脫貧，貧困發(fā)生率由2014年的8.7%降至2018年的0.1%。現幫扶工作仍在持續(xù)。

（2）抓實健康扶貧助力脫貧攻堅

一是落實先診療、后付費機制，全面實行“一站式”結算服務，著力打造便民惠民服務平臺。

二是通過市人民醫(yī)院對口支援、上海市華東醫(yī)院滬滇協作、縣級醫(yī)院提質達標建設、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等級評審、縣鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務一體化等工作不斷深入和加強，圓滿完成了“三個一”標準建設。

三是實施大病專項集中救治，成立大病專項集中救治領導小組及專家組，制定《鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院大病專項集中救治實施方案》，按照“一人一檔一方案”要求。采取“病人不動、專家動”，進村入戶開展健康扶貧大病篩查暨義診活動，對32種大病患者進行建檔隨訪管理。至今，共管理大病患者808人，其中建檔立卡貧困戶305人、非建檔立卡戶503人。接受慢性腎功能不全患者（腹膜透析）治療75人，血液透析正在治療76人。完成白內障復明手術74例，手術成功率100﹪，脫殘率100﹪。

3、完成提質達標創(chuàng)建驗收

為做好2019年縣級公立醫(yī)院提質達標建設工作，全面提升縣人民醫(yī)院醫(yī)療服務能力和診療水平，力爭2019年醫(yī)療服務能力達到《縣醫(yī)院醫(yī)療服務能力基本標準》，縣域內就診率達到90%以上，基本實現大病不出縣的目標，在縣委、縣政府的領導下，在衛(wèi)生主管部門的大力支持下，舉全院之力，認真做好提質達標創(chuàng)建工作。于2019年9月20日完成省級驗收，具體工作開展情況如下：

一是健全科室建設，完善了二級診療科目和專業(yè)分組。2018年至今投入500多萬元，建設醫(yī)院供氧及負壓吸引系統(tǒng)；對重癥醫(yī)學科、手術室、婦產科門診進行規(guī)范；對兒科、康復科、病理科、皮膚科等科室進行獨立規(guī)劃、布局。

二是加強人才培養(yǎng)和人才引進，2018年至今共選派業(yè)務骨干到省內外進修培訓17人，人才引進4人。

三是加強臨床重點專科建設，提升醫(yī)院醫(yī)療技術水平。2015年獲省級“臨床護理”重點專科建設項目，并于今年8月份通過省級評估。2017年獲“重癥醫(yī)學科”省級“補短板”建設項目，并于今年6月份完成中期匯報。2019年申報“神經內科、消化內科”兩個省級重點專科“補短板”項目。

四是提升信息化水平，積極開展醫(yī)療資源縱向整合。2018年與昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院開通PACS系統(tǒng)聯網開展閱片遠程會診，開通與臨滄市人民醫(yī)院遠程可視會診，充分利用上級醫(yī)院在人才、設備、技術和管理等方面的優(yōu)勢，在醫(yī)療技術、科研教學、人才培養(yǎng)、學科建設、質量管理等方面廣泛開展合作，全力提升我院的整體服務能力。

五是加快設備購置，分期分批采購硬件設備。第一批設備投資2600余萬元，分別購置高端四維彩超、64排CT，1.5T核磁共振；第二批設備投資560萬元，購進血氣分析儀、雙通道纖維輸尿管腎鏡和病理系統(tǒng)升級設備共21件（套）。第三批設備預計投資334萬，購進肺功能儀、電子支氣管鏡、運動負荷測試系統(tǒng)、腦電圖儀、纖維支氣管鏡、鼻竇鏡、快速冰凍切片機等。

4、認真做好等級醫(yī)院復評審工作

等級醫(yī)院復評審工作緊緊圍繞質量、安全、服務、管理、績效的主題，堅持以人為本，以質量為核心，以管理為重心，以人才為關鍵，提高技術水平，促進醫(yī)院健康、科學全面發(fā)展，保障廣大人民群眾的醫(yī)療就診需求，以提高服務質量和服務態(tài)度為己任。醫(yī)院將等級醫(yī)院復評審工作當作重中之重來抓落實，成立領導小組，制定工作方案，層層分解責任，將七章321條583款分別分配到各個人來完成，復評辦加大監(jiān)督檢查工作力度，確保將等級醫(yī)院復評審工作落到實處。全體職工心往一處想、勁往一處使，團結協作，利用周末、節(jié)假日加班加點收集、整理、完善痕跡資料，迎接做好等級醫(yī)院復評審工作。

5、加快推進醫(yī)共體建設，圍繞“做強龍頭、搞活鄉(xiāng)鎮(zhèn)、牢固基層”的工作目標，我院對勐堆、鳳尾、木場、軍賽等4家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院32個村衛(wèi)生室，對“人事、財務、設備、藥品、業(yè)務”進行全面托管。至今，共下派開展督導、考核、帶教查房等業(yè)務活動的醫(yī)務人員300余人次；雙向柔性流動121人次（向上流動22人、向下流動99人次），其中向下流動人員中中職及以上職稱50人次；統(tǒng)一招錄人員65人、統(tǒng)一人才引進8人；派出進修培訓55人（縣人民醫(yī)院20人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院35人）；雙向轉診198人次，其中上轉187人次、下轉11人次；縣人民醫(yī)院到各分院開展義診7次，診療722人；開展視頻培訓1場次、現場培訓5場次。2018年8月起，縣鄉(xiāng)兩級自籌資金將村醫(yī)工資待遇從550元每月增加至1350元每月，進一步穩(wěn)定了村醫(yī)隊伍。同時投入大量資金，于2019年5月份完成了遠程影像、遠程心電、遠程會診系統(tǒng)三大中心建設，開展遠程診療411人次，其中遠程影像262人次、遠程心電136人次、遠程會診13人次。

通過一年多的精心幫扶，鄉(xiāng)村兩級醫(yī)療機構在基礎設施、技術水平、公共衛(wèi)生、群眾滿意度等方面都得到進一步提升。2019年1-10月份，人員績效增加14.29%，中醫(yī)藥服務收入增加74.77%；藥占比下降12.66%；公共衛(wèi)生服務水平和群眾滿意度總體得到提升，全面實現市級下達的“兩增一降兩提升”的目標任務。

6、中緬友誼醫(yī)院建設工作推進情況

實行院長負總責，分管副院長具體負責，抽調3名簽證員具體抓落實。積極做好溝通協調，請示匯報，強力推進中緬友誼醫(yī)院前期建設。目前已完成青苗補償、土地征收、規(guī)劃設計、環(huán)境評審、初步勘測、水土保持、移民安置、勘測定界、壓覆礦產資源調查評估、地質災害危險性評估等工作，正在進行初步設計和施工圖設計，累計完成投資700余萬元。中緬友誼醫(yī)院建成后，將大大改善鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院的就醫(yī)環(huán)境，提高鎮(zhèn)康縣醫(yī)療衛(wèi)生的整體競爭力，滿足鎮(zhèn)康縣、鄰縣部分及境外廣大人民群眾醫(yī)療就診的需求。

7、掃黑除惡治亂專項斗爭工作開展情況

鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院掃黑除惡治亂專項斗爭工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神和省委、市委、縣委重要文件和會議精神。按照“一年治標，二年治根，三年治本”的總體目標開展工作。年初召開掃黑除惡工作動員會，年中召開推進會，每逢召開會議首先傳達學習上級掃黑除惡文件及會議精神。積極組織黨員、共青團員、工會會員、婦委成員深入各科室進行掃黑除惡專項斗爭的宣傳。粘貼、發(fā)放各級各部門掃黑除惡宣傳資料，充分利用電子顯示屏、宣傳單、宣傳欄、黑板報等方式宣傳，提高了職工、患者及家屬的知曉率和滿意度。

加強對醫(yī)托、醫(yī)鬧、號販子、術中加價、強制消費、欺詐醫(yī)療、非法行醫(yī)、黑救護車及外部人員到醫(yī)院向醫(yī)務人員推銷藥品和耗材，向患者及家屬推銷（行騙）假冒藥品等進行摸底排查、監(jiān)督管理。對涉黑涉惡問題、亂點亂象進行全面排查整治。院掃黑辦定期或不定期對科室進行掃黑除惡工作開展情況進行督查，發(fā)現問題要求科室即知即改、立行立改，堅持主動查擺、舉一反三，逐項推動落實。創(chuàng)造安全穩(wěn)定和諧的醫(yī)院環(huán)境，確保職工、患者及家屬的安全感、滿意度、獲得感大幅提升。

到扶貧掛鉤村召開由村委會成員、各自然村組長參加的掃黑除惡專題講座，到各自然村逐家入戶對掃黑除惡工作進行宣傳、摸底排查，及時化解矛盾糾紛。發(fā)放《掃黑除惡專項斗爭應知應會95問》宣傳讀本243份、《黑惡必除 除惡務盡》宣傳手冊132份，讓人民群眾切實感受到黨委、政府掃黑除惡的決心和信心。

8、積極做好公共衛(wèi)生服務各項工作

（1）為新城社區(qū)居民建立健康檔案6146份，電子錄入6146份，65歲及以上老年人管理415人，健康體檢339人，管理高血壓患者308人，管理糖尿病患者108人。全縣65歲及以上老年人建立健康檔案14529人，健康體檢9882人；全縣35歲及以上原發(fā)性高血壓患者管理9865 人,規(guī)范管理8292人；全縣35歲及以上2型糖尿病患者管理 2341 人，規(guī)范管理1939人。

（2）艾滋病西醫(yī)累計治療503人，現在在治療338人，常規(guī)檢測380人次，CD4檢測302人次，病毒載量檢測281人次，西醫(yī)門診隨訪993人次。疾控隨訪461人次。中醫(yī)累計治療：209人、在治療104人，中醫(yī)CD4檢測104人次，病毒載量檢測104人次，常規(guī)檢測104人。完成孕產婦HIV抗體檢測1250人次。

（3）婦幼健康計劃工作順利開展，完成乙肝疫苗注射762人、新生兒疾病篩查724人、新生兒聽力篩查715人。農村孕產婦實行免費分娩。

（4）加強傳染病的防控能力，指定專人做好傳染病卡的收集、登記、統(tǒng)計及上報工作，并定期對各臨床科室進行監(jiān)督、檢查與指導，傳染病的上報率得到了進一步提高，遲報、漏報率明顯降低。加強了衛(wèi)生應急工作的處置能力，有效完成“突發(fā)事件”醫(yī)療應急工作。

（5）認真做好死因監(jiān)測、腫瘤登記和急性心腦血管疾病管理，及時統(tǒng)計上報，2019年1-10月份完成系統(tǒng)上報死因監(jiān)測34人、腫瘤登記37人、急性心腦血管疾病46人。

（6）認真開展結核病“三位一體”防治工作，2019年1-10月份免費為疑似結核病患者做DR篩查75人次、痰檢461人次，共篩查出結核病患者92人并將其納入規(guī)范治療和隨訪管理。10月份對縣城周邊所有學校的教職工和學生開展了一次結核菌素試驗，對疑似結核病患者進行了進一步確診。

9、加強后勤管理，構建和諧醫(yī)院

高度重視安全生產工作，加強安全生產“紅線”意識，深刻吸取近年來安全生產事故的教訓，強化安全生產工作的組織領導，進一步完善和健全了安全生產責任制體系，嚴格落實“一崗雙責、齊抓共管”，層層抓好安全生產責任制的落實。堅持抓好“管單位必管安全、管業(yè)務必管安全”的原則，主要領導親自抓，分管領導具體抓，科室主任、護士長分塊抓，層層落實工作責任。堅持早部署、早發(fā)現、早動手、早應對、早排除，有針對性的采取預防預警措施，有效防范和應對各類災害引發(fā)的安全生產事故。

實行24小時值班制度，明確責任。組織院辦、醫(yī)務科、護理部、總務科負責人定期對醫(yī)院消防設施設備、防雷設備、大型設備、放射性物品、危險化學品、易燃易爆物品、毒麻藥品、病原微生物實驗室生物安全、應急預案、安全防控措施、領導責任制、人防、物防、技防、應急值班、應急隊伍、應急物資等進行安全防范大檢查活動；聘請有資質的消防設施維修公司對我院消防設施設備定期進行維修保養(yǎng)，保證消防設施設備正常運行，定期組織職工進行消防演練，提高職工的消防安全知識及逃生技能，確保醫(yī)院安全穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。具體是：鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2019年末實有人員編制125人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制125人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員122人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員243人，主要是醫(yī)院聘用的編制外合同制職工243人。

離退休人員50人。其中：離休0人，退休50人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院年度收入合計9,553.48萬元。其中：財政撥款收入1,650.08萬元，占總收入的17.27%，比上年同期增長248.46萬元，增長率17.73%，主要原因分析:基本支出增加146.42萬元，增長率7.35%，主要是人員工資和保險的增加，項目支出增加102.04萬元，增長率1401.31%，2019年收到較上年增加的公立醫(yī)院綜合改革項目撥款152萬元；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期無增減變動；事業(yè)收入7,742.29萬元，占總收入的81.04%，比上年同期增長736.87萬元，增長率10.52%，主要原因分析：醫(yī)院提高治療水平和服務，門診和住院診療人次增加；經營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期無增減變動；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期無增減變動；其他收入161.11萬元，占總收入的1.69%，比上年同期增長97.72萬元，增長率154.16%，主要原因分析：2019年救護車收入轉到其他收入核算，2019年財政化解歷年預撥資金86.07萬元。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2019年度支出合計10,674.94萬元。其中：基本支出10,491.87萬元，占總支出的98.29％，比上年同期增長1746.22萬元，增長率19.97%，主要原因分析：診療人次增加，導致耗材、辦公用品、設備、工作人員增加，職工增加，相應人員經費增加；項目支出183.07萬元，占總支出的1.71％，比上年同期增長174.77萬元，增長率2105.66%，主要原因分析：財政對醫(yī)院的項目支出補助增加，醫(yī)院的項目實施完成，資金使用效率提高；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期無增減變動。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院正常運轉的日常支出10,491.87萬元。比上年同期增長1746.22萬元，增長率19.97%,主要原因分析：2019年診療人次增加，導致耗材、辦公用品、設備投入、工作人員增加，職工增加，相應人員經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的40.22％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的59.78％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出183.07元。比上年同期增長174.77萬元，增長率2105.66%,主要原因分析：財政對醫(yī)院的項目支出補助增加，醫(yī)院的項目實施完成，資金使用效率提高。具體項目開支及開展工作情況如下圖：

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2019年度一般公共預算財政撥款支出1,558.87萬元,占本年支出合計的14.60%。與上年對比增長159.41萬元，增長率11.39%,主要原因分析：一般公共預算財政撥款收入增加，支出財政撥款資金使用合理，一般公共預算財政撥款支出較上年出現合理增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出208.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.36%。主要用于：

2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出127.01萬元,

2080506-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出63.51萬元,

2089901-其他社會保障和就業(yè)支出-失業(yè)保險6.25萬元,

2089901-其他社會保障和就業(yè)支出-工傷保險1.78萬元,

2089901-其他社會保障和就業(yè)支出-生育保險9.77萬元；

2.衛(wèi)生健康支出1,350.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.64%。主要用于:

2100201-綜合醫(yī)院-工資福利支出1108.66萬元

2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-大病保險2.96萬元

2101102-事業(yè)單位醫(yī)療-醫(yī)療保險90.00萬元

2100201-綜合醫(yī)院-撫恤金3.74萬元

2100409-重大公衛(wèi)-臨財社發(fā)〔2017〕191號-TB/HIV防治經費1.50萬元

2100409-重大公衛(wèi)-臨財社發(fā)〔2017〕224號-死因監(jiān)測0.11萬元

2100409-重大公衛(wèi)-臨財社發(fā)〔2017〕224號-食源性疾病監(jiān)測0.04萬元

2100408-基本公衛(wèi)-鎮(zhèn)衛(wèi)計發(fā)〔2019〕18號-2018年第四季度基本公衛(wèi)資金2.69萬元

2100408-基本公衛(wèi)-鎮(zhèn)衛(wèi)健發(fā)〔2019〕39號-2017年基本公共衛(wèi)生服務項目資金3.00萬元

2100408-基本公衛(wèi)-鎮(zhèn)衛(wèi)健發(fā)〔2019〕66號-2019年第一季度基本公衛(wèi)中央補助資金3.24萬元

2100408-基本公衛(wèi)-鎮(zhèn)衛(wèi)健發(fā)〔2019〕75號-2019年第二季度基本公衛(wèi)中央補助資金1.87萬元

2100408-基本公衛(wèi)-鎮(zhèn)政財社字〔2019〕17號-2019年基本公共衛(wèi)生服務中央補助資金基本公衛(wèi)臨時聘用人員工資3.00萬元

2100299-其他公立醫(yī)院支出-臨財社發(fā)〔2017〕257號-2018年公立醫(yī)院綜合改革中央財政補助資金47.74萬元

2100201-綜合醫(yī)院-鎮(zhèn)政財社字〔2019〕12號-2018年中央財政醫(yī)療服務能力提升（臨床能力服務建設）補助資金82.00萬元

　  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的100%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與預算數無差異。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與2018年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算無增減變動；公務接待費支出決算無增減變動。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無增減變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：無出國開支及開展工作情況。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2019年機關運行經費支出0萬元，與上年對比無增減變化。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院資產總額11,845.53萬元，其中，流動資產4738.26萬元，固定資產6,818.23萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程171.39萬元，無形資產115.07萬元，其他資產2.58萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,059.06萬元，增長率9.82%，其中;流動資產減少22.17萬元，減幅0.47%；固定資產增加1,292.04萬元,增長率23.38%；對外投資及有價證券無增減變動；在建工程增加181.51萬元，增長率51.43%；無形資產增加45.39萬元，增長率65.14%；其他資產減少42.81萬元，增長率-55.40%。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%  　四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2019無其他重要事項情況需要說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3．年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400556201111