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　　監(jiān)督索引號53092400536201000

        鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2019年度部門決算

　    目錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織實施衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃計劃和地方標準；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施；加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設；組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策的措施。

　　2.組織實施“放管服”改革工作，落實行政審批制度改革任務；統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔行政審批事項統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證，推進行政審批工作規(guī)范化、標準化、便民化。

　　3.協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議；組織深化縣級公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。

　　4.組織落實疾病預防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施；負責衛(wèi)生應急工作，組　織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

　　5.貫徹執(zhí)行應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合措施辦法，負責　推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

　　6.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和省、市藥品增補目錄，組織實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施；組織開展食品安全風險監(jiān)測評估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標準。

　　7.負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

　　8.負責醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)的監(jiān)督管理工作，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準；組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

　　9.負責計劃生育管理和服務工作，開展計劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，開展人口監(jiān)測預警工作，負責對基層計劃生育工作的指導，促進出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。

　　10.負責區(qū)域衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設；推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

　　11.貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，組織實施中醫(yī)藥地方性法規(guī)；擬訂區(qū)域中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設、對外交流合作等工作；協(xié)同推進中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　12.建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

　　13.推進鎮(zhèn)康縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，建設面向南亞東南亞衛(wèi)生健康輻射中心。

　　14.負責縣委確定保健對象的醫(yī)療保健工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

　　15.負責指導鎮(zhèn)康縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。

　　16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　（二）2019年度重點工作任務介紹

　　1.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化。

　　3.衛(wèi)生健康惠民實事認真落實。

　　4.重大建設項目順利推進。

　　5.醫(yī)療服務管理工作不斷強化。

　　6.疾病預防控制和衛(wèi)生應急能力切實加強。

　　7.防治艾滋病工作堅決抓好。

　　8.衛(wèi)生人才隊伍建設持續(xù)推進。

　　9.滬滇協(xié)作繼續(xù)抓實。

　　10.健康扶貧成果鞏固完善。

　　11.中醫(yī)藥服務能力全面提升。

　　12.愛國衛(wèi)生工作持續(xù)深入。

　　13.衛(wèi)生計生執(zhí)法監(jiān)督不斷規(guī)范。

　　14.計劃生育服務工作鞏固提升。

　　15.老齡健康工作逐步推進。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)不正之風清理整治專項行動扎實開展。

　　17.抓實黨風廉政建設及黨建工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2019年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。

　　分別是鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2019年末實有人員編制226人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制211人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員219人（含參公管理事業(yè)人員5人），其他人員2人，主要是遺屬補助人員。

　　離退休人員71人。其中：離休0人，退休71人。

　　實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局部門2019年度收入合計18372.72萬元。其中：財政撥款收入5553.05萬元，占總收入的30.22%，比上年同期增5.28%，主要原因是財政增加項目資金投入；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%；事業(yè)收入12175.05萬元，占總收入的66.26%，比上年同期減65.71%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%；其他收入644.62萬元，占總收入的3.52%。，比上年同期增57.37%，主要原因是從其他部門撥入的資金增加。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局部門2019年度支出合計15008.28萬元。其中：基本支出13169.19萬元，占總支出的87.75％，比上年同期增24.34%，主要原因人員支出增加；項目支出1839.09萬元，占總支出的12.25％，比上年同期增5.77%，主要原因是基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生等項目支出增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增0%。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13169.19萬元。與上年對比增加24.34%,主要原因分析人員支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的99.88％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0.12％。

　 （二）項目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1839.09元。比上年同期增5.77%，主要原因是基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生等項目支出增加。其中：其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出180.91萬元、公共衛(wèi)生支出860.55萬元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2019年度一般公共預算財政撥款支出5553.05萬元,占本年支出合計的28.63%。與上年對比增加15.41%,主要原因是上年項目資金未能按項目進度支付，積累到本年支付。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于辦公支出。

　　2社會保障和就業(yè)（類）支出533.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.46%。主要用于職工人員社會保障繳費支出。

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出6,620.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.52%。主要用于基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生項目支出。

　 4.農(nóng)林水（類）支出0.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于衛(wèi)生院補助支出。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為51萬元，支出決算為萬9.44元，完成預算的18.50%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為7.58萬元，完成預算的30.32%；公務接待費支出決算為1.86萬元，完成預算的8.85%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約支出。

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.63萬元，增長7.15%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.3萬元，增長4.12%；公務接待費支出決算增加0.34萬元，增長22.36%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是脫貧攻堅等項目任務增加，上級督導考核次數(shù)增加。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出7.58萬元，占80.29%；公務接待費支出1.86萬元，占19.71%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出7.58萬元。其中：

　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出7.58萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于基本公共衛(wèi)生、傳染病防治等下鄉(xiāng)督導考核所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出1.86萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出1.86萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次264人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共衛(wèi)生、健康扶貧、醫(yī)改等項目發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出24.77萬元，鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出24.77萬元，與上年對比增加181%,主要原因是主要用于人員支出及日常辦公開支。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額20935.76萬元，其中，流動資產(chǎn) 10411.45 萬元,固定資產(chǎn)6754.41萬元,對外投資及有價證券0萬元，在建工程6592.13萬元，無形資產(chǎn)318.48萬元，其他資產(chǎn)13769.13萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加630.88萬元，其中;流動資產(chǎn)增加8528.64萬元，固定資產(chǎn)增加5958.25萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加864.72萬元，無形資產(chǎn)增加155萬元，其他資產(chǎn)減少14875.73萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

         三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額8.74萬元,其中：政府采購貨物支出8.74萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項情況說明

　     本部門無其他重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

　　3.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53092400536201111

鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2019年度部門決算公開說明.doc