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　　監(jiān)督索引號53092400556301000

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　完成上級下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、城鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防疫防病工作，負(fù)責(zé)考核和評價，對從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報告，落實具體控制措施。開展病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物檢驗。承擔(dān)縣衛(wèi)生健康行政主管部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗檢測和監(jiān)測任務(wù)。負(fù)責(zé)縣轄各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)、督導(dǎo)、考核等工作。負(fù)責(zé)傳染病疫情和衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)單位收集、報告疫情。開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動，普及衛(wèi)生防病知識。完成鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局和上級部門交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

　　一年來，全縣疾病預(yù)防控制工作在縣委、縣政府和縣衛(wèi)生健康局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過一年的努力工作，縣轄內(nèi)鼠疫、霍亂、瘧疾、登革熱、肺結(jié)核、艾滋病等重點傳染病和免疫針對疾病得到有效控制，傳染病防治長效機制、疫情信息網(wǎng)絡(luò)體系、衛(wèi)生檢驗檢測和疾病預(yù)防控制能力建設(shè)等各方面工作得到了進(jìn)一步鞏固和提高，各項專業(yè)工作保持較好進(jìn)度。在省、市、縣前指的指導(dǎo)下，繼續(xù)認(rèn)真開展邊境維穩(wěn)處突衛(wèi)生防疫工作，確保了無重大聚集性疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。

　　1.傳染病報告與管理

　　認(rèn)真按照《中華人民共和國傳染病防治法》及相關(guān)工作要求，做好縣轄內(nèi)各醫(yī)療機構(gòu)傳染病、疫情信息的收集、審核、上報管理工作，年內(nèi)全縣總體疫情態(tài)勢較為平穩(wěn)。

　　2.突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理

　　在衛(wèi)生應(yīng)急處突工作方面，一是成立維穩(wěn)處突工作機構(gòu)，明確和落實各技術(shù)工作組職責(zé)、任務(wù)。制定了中心《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案（試行）》，成立由中心主要領(lǐng)導(dǎo)為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、各科（室）負(fù)責(zé)人為成員的突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)加強各相關(guān)部門的密切配合、信息互通，協(xié)調(diào)、組織好中心職能范圍內(nèi)衛(wèi)生應(yīng)急處突所涉各項衛(wèi)生防控工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)疫情監(jiān)測和流調(diào)組、衛(wèi)生消殺組、檢驗組、后勤保障組和疫情信息組五個技術(shù)組，在中心應(yīng)急處突工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，依職開展疫情監(jiān)測、流行病學(xué)調(diào)查、實驗室檢測、衛(wèi)生消殺等項工作。制定疾控應(yīng)急處突工作臺賬，指定第一責(zé)任人，將任務(wù)明晰到個人。二是根據(jù)整個疾控形勢和防治工作需要，適時完善衛(wèi)生應(yīng)急處突工作預(yù)案，確保事件發(fā)生時各項衛(wèi)生防疫應(yīng)對措施依法、有序、有效進(jìn)行。三是落實應(yīng)急防控物資儲備，為常態(tài)或緊急狀態(tài)下應(yīng)急處突工作所涉各項具體防疫措施的有序開展提供物質(zhì)保障。四是加強技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好“聯(lián)、防、實、控”工作，強化邊境鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）疾病預(yù)防控制工作力度。2019年全縣未報告突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生。

　　3.重點傳染病防治工作

　　（1）鼠疫防治

　　繼續(xù)加強對鼠疫疫情“三報”和自死鼠“零”報告制度的落實，同時，在歷史疫源地及毗鄰地區(qū)以固定監(jiān)測點與流動監(jiān)測相結(jié)合的方式，監(jiān)測人、鼠間疫情動態(tài)，為我縣鼠疫防治提供科學(xué)依據(jù)。通過加強監(jiān)測與防范，縣內(nèi)連續(xù)18年未發(fā)生鼠疫疫情。

　　（2）結(jié)核病防治

　　緊緊圍繞國家和省、市結(jié)核病防治規(guī)劃及《“十三五”鎮(zhèn)康縣結(jié)核病防治規(guī)劃（2016-2020年）》要求開展結(jié)核病防治工作，深入推進(jìn)“三位一體”結(jié)核病防治模式工作。共接診門診初診病人1068人，納入項目免費治療管理114人，其中涂陽患者49例，涂陰患者65例；114名患者中共進(jìn)行HIV抗體檢測篩查114人，檢測率100%；共開展痰涂片檢查2025張；開展結(jié)核菌固體培養(yǎng)工作167例。

　　（3）艾滋病性病防治

　　一是認(rèn)真開展監(jiān)測檢測工作，共計開展監(jiān)測/檢測132168份。二是做好高危人群行為干預(yù)工作，全縣暗娼干預(yù)覆蓋率為92%，男男性行為干預(yù)覆蓋率90.9％，吸毒人群干預(yù)覆蓋率100%。三是做好感染者管理工作，告知率、個案流調(diào)率均達(dá)100%。四是做好抗病毒治療工作，治療覆蓋率達(dá)87%。五是做好五大性病核查疫情管理工作：梅毒現(xiàn)場核查、性病核查、丙肝核查準(zhǔn)確率達(dá)90%以上，梅毒規(guī)范治療工作達(dá)100%。六是做好宣傳教育及培訓(xùn)工作，依托3.24、6.26、12.1等開式開展宣傳教育，發(fā)放宣傳材料20000份，發(fā)放安全套7000多只，性病干預(yù)包1800份；開展全縣醫(yī)療機構(gòu)HIV/AIDS綜合管理培訓(xùn)1期85人，性病疫情管理培訓(xùn)1期11人，丙肝管理培訓(xùn)1期11人。

　　（4）瘧疾、登革熱防治

　　共完成發(fā)熱病人血檢瘧原蟲檢測3871例，陽性為0例；登革熱NS1抗原檢測2419例；疫情信息系統(tǒng)報告登革熱病例340例，均為緬甸輸入病例；開展伊蚊媒介常規(guī)監(jiān)測19次，調(diào)查4806戶次，調(diào)查容器18225個，其中陽性容器622個；開展應(yīng)急監(jiān)測21次，調(diào)查446戶次，調(diào)查容器2137個，其中陽性容器187個，應(yīng)急監(jiān)測點布雷圖指數(shù)最高為8月上旬的軍賽街子，為86.36。8月26日、9月12日相繼在軍賽鄉(xiāng)、南傘城區(qū)首次發(fā)現(xiàn)我省登革熱傳播優(yōu)勢蚊種埃及伊蚊。

　　繼續(xù)做好勐捧、勐堆、南傘和軍弄四個瘧疾監(jiān)測哨點的維持工作；同時按照《云南省消除瘧疾行動計劃》、《云南省中緬、中越、中老邊境地區(qū)瘧疾和登革熱聯(lián)防聯(lián)控試點項目2019年度活動計劃》的要求，與緬甸果敢衛(wèi)生處開展雙邊項目協(xié)調(diào)暨信息交流會1次；開展4.26瘧疾宣傳1次，開展對口技術(shù)幫扶1次，瘧疾登革熱防治物資援助4批次。

　　（5）麻風(fēng)病防治

　　在鞏固好1994年我縣基本消除麻風(fēng)病工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強麻風(fēng)病防治健康教育工作及監(jiān)測、隨訪工作，截至目前，無新確診病例。

　　（6）手足口病防治

　　全縣共報告手足口臨床診斷病例217例，其中采集手足口病標(biāo)本19份并送臨滄市疾控中心進(jìn)行檢驗。

　　（7）碘缺乏病防治

　　依照國家頒布的《食鹽加碘消除碘缺乏病危害管理條例》，認(rèn)真落實以食鹽為主的碘缺乏病綜合性防治措施，抓好居民食用鹽碘監(jiān)測工作。根據(jù)《云南省碘鹽監(jiān)測方案》如期完成了縣轄內(nèi)5個隨機抽樣點，完成8-10歲兒童（學(xué)生）尿碘檢測203（203/200）份、食用鹽碘檢測208（208/200）份、甲狀腺腫大篩查209（209/200）人；完成孕婦尿碘檢測105（105/75）份、孕婦食用鹽碘檢測103（103/75）份；完成家庭主婦尿碘檢測100（100/75）份、家庭主婦食用鹽碘檢測100（100/75）份。考核尿碘、鹽碘樣品各2份，均合格。在社區(qū)開展5.15碘缺乏病宣傳1次；對7鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心完小5年級學(xué)生開展碘缺乏病健康教育共開展7個班、培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生及教師56人，246學(xué)生。

　　4.免疫規(guī)劃工作

　　一是科學(xué)規(guī)范管理冷鏈系統(tǒng)，積極實施擴大國家免疫規(guī)劃，建立牢固的免疫屏障，有效控制了疫苗針對疾病的暴發(fā)流行，繼續(xù)鞏固和保持無脊灰狀態(tài)。確保每月至少開展1輪常規(guī)免疫接種工作，常規(guī)免疫接種率達(dá)99.73%，乙肝疫苗及時接種率87.71%。二是做好免疫規(guī)劃疫苗針對疾病監(jiān)測工作。三是做好兒童接種信息系統(tǒng)建設(shè)工作，全縣現(xiàn)已錄入上傳2007年以后出生的兒童37492人。四是做好人群麻疹、乙肝抗體水平監(jiān)測工作。五是做好入托入學(xué)兒童接種證查驗補種工作。于9-12月完成全縣各小學(xué)和托幼機構(gòu)預(yù)防接種證查驗補種工作。六是認(rèn)真做好二類疫苗推廣工作，6月份在全縣對重點人群開展麻腮風(fēng)聯(lián)合疫苗接種活動，共接種疫苗 7600人。11月份開展重點人群流感疫苗群體性接種工作，共接種流感疫苗8160人。七是做好培訓(xùn)、督導(dǎo)、宣傳工作。年內(nèi)召開培訓(xùn)會1次，培訓(xùn)縣、鄉(xiāng)、村級接種人員127人。組織4.25預(yù)防接種日和7.28肝炎宣傳日活動，積極宣傳擴大國家免疫規(guī)劃政策和預(yù)防接種知識。全年完成鄉(xiāng)村級督導(dǎo)4次，不斷提高了免疫規(guī)劃工作質(zhì)量。

　　5.衛(wèi)生檢驗及公共衛(wèi)生工作

　　開展從業(yè)人員健康體檢3901人；麻疹抗體-IgM檢測34份、風(fēng)疹抗體-IgM34份；污水監(jiān)測14份；完成鹽碘樣品采樣檢測315份；尿碘樣品采樣檢測320份，尿碘考核樣品2份，鹽碘考核樣品2份，考核結(jié)果均為合格；麻疹抗體IgG檢測332份，乙肝表面抗原檢測332份，乙肝表面抗體檢測332份；乙肝核心抗體檢測332份；檢測乙肝核心抗體1：1000檢測 14份；二號病監(jiān)測338份,報二號病監(jiān)測旬報表18份，月報表6份,腸道致病菌考核樣品2份，考核合格,；完成全縣11所學(xué)校2251名學(xué)生營養(yǎng)監(jiān)測及營養(yǎng)監(jiān)測的培訓(xùn)、資料收集、10個月的月報及4個季度季報上報工作；完成全縣學(xué)校傳染病監(jiān)測月報表10份、季報4份；開展飲用水監(jiān)測172份；完成農(nóng)村飲用水枯水期、豐水期74份水樣采集、檢測、結(jié)果上報工作。完成雙隨機監(jiān)測學(xué)校飲用水16份、公共場所監(jiān)測105戶321份樣品，5所托幼機構(gòu)采光照明的監(jiān)測；對7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行食源性疾病監(jiān)測督導(dǎo)，食源性疾病監(jiān)測審核報告病例471例；職業(yè)病與職業(yè)衛(wèi)生信息用人單位信息申報18家企業(yè)，有毒有害作業(yè)環(huán)境有毒有害因素監(jiān)測18家企業(yè)。完成兒童青少年近視監(jiān)測7所學(xué)校2171人。

　　6.慢性病防治與健康教育工作

　　以重大傳染病和慢性非傳染性疾病（高血壓、糖尿病）為重點，結(jié)合各個宣傳日活動、季節(jié)性傳染病防治宣傳工作等，突出重點單位、重點人群，重點宣傳，健康講座進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村。與大型超市合作在包裝袋上印制基本公衛(wèi)服務(wù)政策內(nèi)容廣泛發(fā)放，有針對性制作了折頁、宣傳畫、紙杯、會議資料袋、筆記本、口杯、洗手液、雨傘等較實用的宣傳品，互動與立體宣傳，讓成效更加顯著。截至2019年12月底全縣共發(fā)放宣傳資料111797份，播放音像資料329種；宣傳欄更新681塊次，公眾健康咨詢活動73次，接待咨詢?nèi)罕?363人次；開展健康教育知識講座556次，覆蓋群眾14165人次；個體化健康教育23543人次；惡性腫瘤登記報告252人；死因監(jiān)測報告1205人（粗死率652.42/10萬）；心血管疾病監(jiān)測報告81人；完成4個省健康素養(yǎng)監(jiān)測重點工作；慢病報告按上級要求正常開展。

　　7.美沙酮維持治療工作

　　我縣美沙酮門診從2007年12月份開診以來，在縣委、縣政府和縣衛(wèi)健局的領(lǐng)導(dǎo)下，維持治療工作取得了長足進(jìn)步，為阿片類質(zhì)成癮者回歸家庭回歸社會、重新認(rèn)識自我恢復(fù)個人功能發(fā)揮了門診的作用，在減少因毒品引起的社會犯罪、萎縮毒品消費市場、控制艾滋病在吸毒人群中的傳播方面也發(fā)揮一定的社會效益。截至2019年12月31日，門診共入組治療887人，正在接受治療189人，在治人員中艾滋病檢測率為93.3%、丙肝檢測率為92.25%、梅毒檢測率為91.5%。

　　8.邊境維穩(wěn)疾病防控工作

　　根據(jù)市、縣前指的總體部署和要求，在省、市、縣各有關(guān)部門的大力支持與配合下，認(rèn)真落實好疫情（癥狀）監(jiān)測、流行病學(xué)調(diào)查、衛(wèi)生消殺、檢驗檢測、健康教育、風(fēng)險處置等項工作，確保了無聚集性疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。具體是：鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2019年末實有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

　　離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2019年度收入合計487.82萬元。其中：財政撥款收入434.82萬元，占總收入的89.14%，比上年同期減少了55.24萬元，減幅為11.27%，主要原因是本年度撥入款項多為衛(wèi)健局撥入以前年度財政補助收入，金額調(diào)整年初數(shù)，不做收入核算；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%，比上年同期無增減變化；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%，比上年同期無增減變化；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%，比上年同期無增減變化；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%，比上年同期無增減變化；其他收入53.00萬元，占總收入的10.86%，比上年同期比上年同期減少了240.31萬元，減幅為81.93%，主要原因是本年度無非稅返還收入。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2019年度支出合計652.78萬元。其中：基本支出422.04萬元，占總支出的64.65％，比上年同期增加了40萬元，增幅為10.47%，主要原因是本年度人員變動較大，調(diào)出1人，調(diào)入2人，新招錄4人，人員增加，對應(yīng)的工資福利費用增加；項目支出230.73萬元，占總支出的35.35％，比上年同期減少了395.37萬元，減幅為63.15%，主要原因一是本年度無非稅返還收入，對應(yīng)的項目支出減少；二是實驗室綜合樓建設(shè)項目接近完工，相關(guān)支出減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％，比上年同期無增減變化。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出422.04萬元。與上年對比增加40萬元,增幅為10.47%，主要原因是本年度人員變動較大，調(diào)出1人，調(diào)入2人，新招錄4人，人員增加，對應(yīng)的工資福利費用增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.18％。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出230.73萬元。與上年對比減少395.37萬元,減幅為63.15%，主要原因一是本年度無非稅返還收入，對應(yīng)的項目支出減少；二是實驗室綜合樓建設(shè)項目接近完工，相關(guān)支出減少。具體項目開支：疾病預(yù)防控制項目支出59.52萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出19.72萬元，重大公共衛(wèi)生專項支出106.49萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理0.29萬元，其他支出44.70萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出540.71萬元,占本年支出合計的82.83%。與上年對比增加157.92萬元,增幅為40.93%，主要原因是本年度人員變動較大，調(diào)出1人，調(diào)入2人，新招錄4人，人員增加，對應(yīng)的工資福利費用增加；二是2019年項目支出在一般公共預(yù)算財政撥款支出中的占比較2018年大，2018年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出3.76萬元，2019年140.43萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出34.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出6.30%。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出29.41萬元，主要用于工資福利支出；2089901其他社會保障和就業(yè)支出4.63萬元，主要用于工傷、失業(yè)、生育保險繳費支出。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出506.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出93.70%。其中：2100401疾病預(yù)防控制機構(gòu)支出398.60萬元，主要用于工資福利支出324.66萬元，商品和服務(wù)支出13.42萬元，對個人和家庭補助支出0.99萬元，資本性支出59.52萬元；2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出19.73萬元，主要用于商品和服務(wù)支出17.03萬元，資本性支出2.7萬元；2100409重大公共衛(wèi)生專項支出60.89萬元，主要用于商品和服務(wù)支出60.39萬元，資本性支出0.5萬元；2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出0.29萬元，主要用于商品和服務(wù)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療26.33萬元，主要用于事業(yè)單位部分醫(yī)療保險支出；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.82萬元，主要用于單位部分大病保險支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.50萬元，支出決算為9.84萬元，完成預(yù)算的178.91%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.34萬元，完成預(yù)算的244.67%；公務(wù)接待費支出決算為2.50萬元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)清以前年度公車維修（護(hù)）費欠款。

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.81萬元，下降9.89%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增減少0.81萬元，下降9.89%；公務(wù)接待費支出決算增加0.26萬元，增長11.52%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因2019年的部分項目工作產(chǎn)生公務(wù)用車維護(hù)費使用相關(guān)項目經(jīng)費列支。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.34萬元，占74.59%；公務(wù)接待費支出2.50萬元，占25.41%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.34萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出7.34萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展各類傳染病防控及疫情處置工作、全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)常規(guī)疫苗和二類疫苗運送、脫貧攻堅下鄉(xiāng)、送單位領(lǐng)導(dǎo)及部分干部職工參加省市級舉辦和召開的各類培訓(xùn)會議、開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作、開展檢驗檢測監(jiān)測工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出2.50萬元。其中：國內(nèi)接待費支出2.50萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次）。主要用于：（1）臨滄市疾病預(yù)防控制中心配送疫苗工作接待8批次；（2）云南省疾病預(yù)防控制中心技術(shù)開發(fā)服務(wù)中心配送疫苗工作接待3批次；（3）臨滄市疾病預(yù)防控制中心開展結(jié)核病防治工作督導(dǎo)檢查工作接待2批次；（4）臨滄市疾病預(yù)防控制中心開展2019年食品風(fēng)險監(jiān)測采樣工作接待2批次；（5）云南省寄生蟲病防治所開展登革熱防控駐點開展媒介密度調(diào)查和媒介控制效果評估工作接待2批次；（6）臨滄市衛(wèi)生健康委、市婦幼保健院、市疾病預(yù)防控制中心開展消除艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作進(jìn)行專項技術(shù)工作接待1批次；（7）臨滄市疾病預(yù)防控制中心開展登革熱防控工作督導(dǎo)工作接待2批次;（8）省疾控中心、市疾控中心開展2019年法定傳染病診斷準(zhǔn)確性核查工作接待1批次;（9）云南省寄生蟲病防治所、臨滄市疾控中心開展邊境地區(qū)瘧疾和登革熱跨境聯(lián)防聯(lián)控試點合作項目考核工作接待1批次。（10）云南省疾控中心、保山市衛(wèi)生健康委、保山市疾控中心、臨滄市疾控中心開展免疫規(guī)劃現(xiàn)場調(diào)研督導(dǎo)工作接待1批次;（11）臨滄市疾病預(yù)防控制中心傳染病防治科開展麻風(fēng)病病例診斷及調(diào)查處置工作接待1批次;（12）臨滄市疾病預(yù)防控制中心開展2019年職業(yè)病防治項目督導(dǎo)及技術(shù)評估工作接待1批次;（13）臨滄市衛(wèi)生健康委、臨滄市教育體育局、臨滄市疾病預(yù)防控制中心開展學(xué)校春季傳染病防控情況和預(yù)防接種單位全面排查等工作進(jìn)行專項督查工作接待1批次;（14）省衛(wèi)生健康委、省寄防所、市疾控中心開展登革熱防控督導(dǎo)工作接待2批次。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無增減變動。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額1145.63萬元，其中，流動資產(chǎn)402.42萬元，固定資產(chǎn)422.16萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程311.59萬元，無形資產(chǎn)9.47萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少34.06萬元，其中;流動資產(chǎn)減少20.27萬元，固定資產(chǎn)減少72.74萬元,對外投資及有價證券無增減變動，在建工程增加59.52萬元，無形資產(chǎn)減少0.57萬元，其他資產(chǎn)無增減變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0.55萬元,其中：政府采購貨物支出0.55萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項情況說明

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2019年決算公開事項中無其他重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

　　3.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心決算公開表.xls

　　監(jiān)督索引號53092400556301111