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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400556301000

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2019年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　完成上級(jí)下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開(kāi)展衛(wèi)生防疫防病工作，負(fù)責(zé)考核和評(píng)價(jià)，對(duì)從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測(cè)調(diào)查與信息收集、報(bào)告，落實(shí)具體控制措施。開(kāi)展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見(jiàn)污染物檢驗(yàn)。承擔(dān)縣衛(wèi)生健康行政主管部門(mén)委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)和監(jiān)測(cè)任務(wù)。負(fù)責(zé)縣轄各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)、督導(dǎo)、考核等工作。負(fù)責(zé)傳染病疫情和衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè)、報(bào)告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)單位收集、報(bào)告疫情。開(kāi)展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，普及衛(wèi)生防病知識(shí)。完成鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局和上級(jí)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　一年來(lái)，全縣疾病預(yù)防控制工作在縣委、縣政府和縣衛(wèi)生健康局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)一年的努力工作，縣轄內(nèi)鼠疫、霍亂、瘧疾、登革熱、肺結(jié)核、艾滋病等重點(diǎn)傳染病和免疫針對(duì)疾病得到有效控制，傳染病防治長(zhǎng)效機(jī)制、疫情信息網(wǎng)絡(luò)體系、衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè)和疾病預(yù)防控制能力建設(shè)等各方面工作得到了進(jìn)一步鞏固和提高，各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)工作保持較好進(jìn)度。在省、市、縣前指的指導(dǎo)下，繼續(xù)認(rèn)真開(kāi)展邊境維穩(wěn)處突衛(wèi)生防疫工作，確保了無(wú)重大聚集性疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。

　　1.傳染病報(bào)告與管理

　　認(rèn)真按照《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》及相關(guān)工作要求，做好縣轄內(nèi)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)傳染病、疫情信息的收集、審核、上報(bào)管理工作，年內(nèi)全縣總體疫情態(tài)勢(shì)較為平穩(wěn)。

　　2.突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理

　　在衛(wèi)生應(yīng)急處突工作方面，一是成立維穩(wěn)處突工作機(jī)構(gòu)，明確和落實(shí)各技術(shù)工作組職責(zé)、任務(wù)。制定了中心《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案（試行）》，成立由中心主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)、各科（室）負(fù)責(zé)人為成員的突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)加強(qiáng)各相關(guān)部門(mén)的密切配合、信息互通，協(xié)調(diào)、組織好中心職能范圍內(nèi)衛(wèi)生應(yīng)急處突所涉各項(xiàng)衛(wèi)生防控工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)疫情監(jiān)測(cè)和流調(diào)組、衛(wèi)生消殺組、檢驗(yàn)組、后勤保障組和疫情信息組五個(gè)技術(shù)組，在中心應(yīng)急處突工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，依職開(kāi)展疫情監(jiān)測(cè)、流行病學(xué)調(diào)查、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)、衛(wèi)生消殺等項(xiàng)工作。制定疾控應(yīng)急處突工作臺(tái)賬，指定第一責(zé)任人，將任務(wù)明晰到個(gè)人。二是根據(jù)整個(gè)疾控形勢(shì)和防治工作需要，適時(shí)完善衛(wèi)生應(yīng)急處突工作預(yù)案，確保事件發(fā)生時(shí)各項(xiàng)衛(wèi)生防疫應(yīng)對(duì)措施依法、有序、有效進(jìn)行。三是落實(shí)應(yīng)急防控物資儲(chǔ)備，為常態(tài)或緊急狀態(tài)下應(yīng)急處突工作所涉各項(xiàng)具體防疫措施的有序開(kāi)展提供物質(zhì)保障。四是加強(qiáng)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好“聯(lián)、防、實(shí)、控”工作，強(qiáng)化邊境鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）疾病預(yù)防控制工作力度。2019年全縣未報(bào)告突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生。

　　3.重點(diǎn)傳染病防治工作

　　（1）鼠疫防治

　　繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)鼠疫疫情“三報(bào)”和自死鼠“零”報(bào)告制度的落實(shí)，同時(shí)，在歷史疫源地及毗鄰地區(qū)以固定監(jiān)測(cè)點(diǎn)與流動(dòng)監(jiān)測(cè)相結(jié)合的方式，監(jiān)測(cè)人、鼠間疫情動(dòng)態(tài)，為我縣鼠疫防治提供科學(xué)依據(jù)。通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)與防范，縣內(nèi)連續(xù)18年未發(fā)生鼠疫疫情。

　　（2）結(jié)核病防治

　　緊緊圍繞國(guó)家和省、市結(jié)核病防治規(guī)劃及《“十三五”鎮(zhèn)康縣結(jié)核病防治規(guī)劃（2016-2020年）》要求開(kāi)展結(jié)核病防治工作，深入推進(jìn)“三位一體”結(jié)核病防治模式工作。共接診門(mén)診初診病人1068人，納入項(xiàng)目免費(fèi)治療管理114人，其中涂陽(yáng)患者49例，涂陰患者65例；114名患者中共進(jìn)行HIV抗體檢測(cè)篩查114人，檢測(cè)率100%；共開(kāi)展痰涂片檢查2025張；開(kāi)展結(jié)核菌固體培養(yǎng)工作167例。

　　（3）艾滋病性病防治

　　一是認(rèn)真開(kāi)展監(jiān)測(cè)檢測(cè)工作，共計(jì)開(kāi)展監(jiān)測(cè)/檢測(cè)132168份。二是做好高危人群行為干預(yù)工作，全縣暗娼干預(yù)覆蓋率為92%，男男性行為干預(yù)覆蓋率90.9％，吸毒人群干預(yù)覆蓋率100%。三是做好感染者管理工作，告知率、個(gè)案流調(diào)率均達(dá)100%。四是做好抗病毒治療工作，治療覆蓋率達(dá)87%。五是做好五大性病核查疫情管理工作：梅毒現(xiàn)場(chǎng)核查、性病核查、丙肝核查準(zhǔn)確率達(dá)90%以上，梅毒規(guī)范治療工作達(dá)100%。六是做好宣傳教育及培訓(xùn)工作，依托3.24、6.26、12.1等開(kāi)式開(kāi)展宣傳教育，發(fā)放宣傳材料20000份，發(fā)放安全套7000多只，性病干預(yù)包1800份；開(kāi)展全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)HIV/AIDS綜合管理培訓(xùn)1期85人，性病疫情管理培訓(xùn)1期11人，丙肝管理培訓(xùn)1期11人。

　　（4）瘧疾、登革熱防治

　　共完成發(fā)熱病人血檢瘧原蟲(chóng)檢測(cè)3871例，陽(yáng)性為0例；登革熱NS1抗原檢測(cè)2419例；疫情信息系統(tǒng)報(bào)告登革熱病例340例，均為緬甸輸入病例；開(kāi)展伊蚊媒介常規(guī)監(jiān)測(cè)19次，調(diào)查4806戶(hù)次，調(diào)查容器18225個(gè)，其中陽(yáng)性容器622個(gè)；開(kāi)展應(yīng)急監(jiān)測(cè)21次，調(diào)查446戶(hù)次，調(diào)查容器2137個(gè)，其中陽(yáng)性容器187個(gè)，應(yīng)急監(jiān)測(cè)點(diǎn)布雷圖指數(shù)最高為8月上旬的軍賽街子，為86.36。8月26日、9月12日相繼在軍賽鄉(xiāng)、南傘城區(qū)首次發(fā)現(xiàn)我省登革熱傳播優(yōu)勢(shì)蚊種埃及伊蚊。

　　繼續(xù)做好勐捧、勐堆、南傘和軍弄四個(gè)瘧疾監(jiān)測(cè)哨點(diǎn)的維持工作；同時(shí)按照《云南省消除瘧疾行動(dòng)計(jì)劃》、《云南省中緬、中越、中老邊境地區(qū)瘧疾和登革熱聯(lián)防聯(lián)控試點(diǎn)項(xiàng)目2019年度活動(dòng)計(jì)劃》的要求，與緬甸果敢衛(wèi)生處開(kāi)展雙邊項(xiàng)目協(xié)調(diào)暨信息交流會(huì)1次；開(kāi)展4.26瘧疾宣傳1次，開(kāi)展對(duì)口技術(shù)幫扶1次，瘧疾登革熱防治物資援助4批次。

　　（5）麻風(fēng)病防治

　　在鞏固好1994年我縣基本消除麻風(fēng)病工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強(qiáng)麻風(fēng)病防治健康教育工作及監(jiān)測(cè)、隨訪(fǎng)工作，截至目前，無(wú)新確診病例。

　　（6）手足口病防治

　　全縣共報(bào)告手足口臨床診斷病例217例，其中采集手足口病標(biāo)本19份并送臨滄市疾控中心進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　（7）碘缺乏病防治

　　依照國(guó)家頒布的《食鹽加碘消除碘缺乏病危害管理?xiàng)l例》，認(rèn)真落實(shí)以食鹽為主的碘缺乏病綜合性防治措施，抓好居民食用鹽碘監(jiān)測(cè)工作。根據(jù)《云南省碘鹽監(jiān)測(cè)方案》如期完成了縣轄內(nèi)5個(gè)隨機(jī)抽樣點(diǎn)，完成8-10歲兒童（學(xué)生）尿碘檢測(cè)203（203/200）份、食用鹽碘檢測(cè)208（208/200）份、甲狀腺腫大篩查209（209/200）人；完成孕婦尿碘檢測(cè)105（105/75）份、孕婦食用鹽碘檢測(cè)103（103/75）份；完成家庭主婦尿碘檢測(cè)100（100/75）份、家庭主婦食用鹽碘檢測(cè)100（100/75）份。考核尿碘、鹽碘樣品各2份，均合格。在社區(qū)開(kāi)展5.15碘缺乏病宣傳1次；對(duì)7鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心完小5年級(jí)學(xué)生開(kāi)展碘缺乏病健康教育共開(kāi)展7個(gè)班、培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生及教師56人，246學(xué)生。

　　4.免疫規(guī)劃工作

　　一是科學(xué)規(guī)范管理冷鏈系統(tǒng)，積極實(shí)施擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃，建立牢固的免疫屏障，有效控制了疫苗針對(duì)疾病的暴發(fā)流行，繼續(xù)鞏固和保持無(wú)脊灰狀態(tài)。確保每月至少開(kāi)展1輪常規(guī)免疫接種工作，常規(guī)免疫接種率達(dá)99.73%，乙肝疫苗及時(shí)接種率87.71%。二是做好免疫規(guī)劃疫苗針對(duì)疾病監(jiān)測(cè)工作。三是做好兒童接種信息系統(tǒng)建設(shè)工作，全縣現(xiàn)已錄入上傳2007年以后出生的兒童37492人。四是做好人群麻疹、乙肝抗體水平監(jiān)測(cè)工作。五是做好入托入學(xué)兒童接種證查驗(yàn)補(bǔ)種工作。于9-12月完成全縣各小學(xué)和托幼機(jī)構(gòu)預(yù)防接種證查驗(yàn)補(bǔ)種工作。六是認(rèn)真做好二類(lèi)疫苗推廣工作，6月份在全縣對(duì)重點(diǎn)人群開(kāi)展麻腮風(fēng)聯(lián)合疫苗接種活動(dòng)，共接種疫苗 7600人。11月份開(kāi)展重點(diǎn)人群流感疫苗群體性接種工作，共接種流感疫苗8160人。七是做好培訓(xùn)、督導(dǎo)、宣傳工作。年內(nèi)召開(kāi)培訓(xùn)會(huì)1次，培訓(xùn)縣、鄉(xiāng)、村級(jí)接種人員127人。組織4.25預(yù)防接種日和7.28肝炎宣傳日活動(dòng)，積極宣傳擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃政策和預(yù)防接種知識(shí)。全年完成鄉(xiāng)村級(jí)督導(dǎo)4次，不斷提高了免疫規(guī)劃工作質(zhì)量。

　　5.衛(wèi)生檢驗(yàn)及公共衛(wèi)生工作

　　開(kāi)展從業(yè)人員健康體檢3901人；麻疹抗體-IgM檢測(cè)34份、風(fēng)疹抗體-IgM34份；污水監(jiān)測(cè)14份；完成鹽碘樣品采樣檢測(cè)315份；尿碘樣品采樣檢測(cè)320份，尿碘考核樣品2份，鹽碘考核樣品2份，考核結(jié)果均為合格；麻疹抗體IgG檢測(cè)332份，乙肝表面抗原檢測(cè)332份，乙肝表面抗體檢測(cè)332份；乙肝核心抗體檢測(cè)332份；檢測(cè)乙肝核心抗體1：1000檢測(cè) 14份；二號(hào)病監(jiān)測(cè)338份,報(bào)二號(hào)病監(jiān)測(cè)旬報(bào)表18份，月報(bào)表6份,腸道致病菌考核樣品2份，考核合格,；完成全縣11所學(xué)校2251名學(xué)生營(yíng)養(yǎng)監(jiān)測(cè)及營(yíng)養(yǎng)監(jiān)測(cè)的培訓(xùn)、資料收集、10個(gè)月的月報(bào)及4個(gè)季度季報(bào)上報(bào)工作；完成全縣學(xué)校傳染病監(jiān)測(cè)月報(bào)表10份、季報(bào)4份；開(kāi)展飲用水監(jiān)測(cè)172份；完成農(nóng)村飲用水枯水期、豐水期74份水樣采集、檢測(cè)、結(jié)果上報(bào)工作。完成雙隨機(jī)監(jiān)測(cè)學(xué)校飲用水16份、公共場(chǎng)所監(jiān)測(cè)105戶(hù)321份樣品，5所托幼機(jī)構(gòu)采光照明的監(jiān)測(cè)；對(duì)7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行食源性疾病監(jiān)測(cè)督導(dǎo)，食源性疾病監(jiān)測(cè)審核報(bào)告病例471例；職業(yè)病與職業(yè)衛(wèi)生信息用人單位信息申報(bào)18家企業(yè)，有毒有害作業(yè)環(huán)境有毒有害因素監(jiān)測(cè)18家企業(yè)。完成兒童青少年近視監(jiān)測(cè)7所學(xué)校2171人。

　　6.慢性病防治與健康教育工作

　　以重大傳染病和慢性非傳染性疾病（高血壓、糖尿病）為重點(diǎn)，結(jié)合各個(gè)宣傳日活動(dòng)、季節(jié)性傳染病防治宣傳工作等，突出重點(diǎn)單位、重點(diǎn)人群，重點(diǎn)宣傳，健康講座進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村。與大型超市合作在包裝袋上印制基本公衛(wèi)服務(wù)政策內(nèi)容廣泛發(fā)放，有針對(duì)性制作了折頁(yè)、宣傳畫(huà)、紙杯、會(huì)議資料袋、筆記本、口杯、洗手液、雨傘等較實(shí)用的宣傳品，互動(dòng)與立體宣傳，讓成效更加顯著。截至2019年12月底全縣共發(fā)放宣傳資料111797份，播放音像資料329種；宣傳欄更新681塊次，公眾健康咨詢(xún)活動(dòng)73次，接待咨詢(xún)?nèi)罕?363人次；開(kāi)展健康教育知識(shí)講座556次，覆蓋群眾14165人次；個(gè)體化健康教育23543人次；惡性腫瘤登記報(bào)告252人；死因監(jiān)測(cè)報(bào)告1205人（粗死率652.42/10萬(wàn)）；心血管疾病監(jiān)測(cè)報(bào)告81人；完成4個(gè)省健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)重點(diǎn)工作；慢病報(bào)告按上級(jí)要求正常開(kāi)展。

　　7.美沙酮維持治療工作

　　我縣美沙酮門(mén)診從2007年12月份開(kāi)診以來(lái)，在縣委、縣政府和縣衛(wèi)健局的領(lǐng)導(dǎo)下，維持治療工作取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，為阿片類(lèi)質(zhì)成癮者回歸家庭回歸社會(huì)、重新認(rèn)識(shí)自我恢復(fù)個(gè)人功能發(fā)揮了門(mén)診的作用，在減少因毒品引起的社會(huì)犯罪、萎縮毒品消費(fèi)市場(chǎng)、控制艾滋病在吸毒人群中的傳播方面也發(fā)揮一定的社會(huì)效益。截至2019年12月31日，門(mén)診共入組治療887人，正在接受治療189人，在治人員中艾滋病檢測(cè)率為93.3%、丙肝檢測(cè)率為92.25%、梅毒檢測(cè)率為91.5%。

　　8.邊境維穩(wěn)疾病防控工作

　　根據(jù)市、縣前指的總體部署和要求，在省、市、縣各有關(guān)部門(mén)的大力支持與配合下，認(rèn)真落實(shí)好疫情（癥狀）監(jiān)測(cè)、流行病學(xué)調(diào)查、衛(wèi)生消殺、檢驗(yàn)檢測(cè)、健康教育、風(fēng)險(xiǎn)處置等項(xiàng)工作，確保了無(wú)聚集性疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。具體是：鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2019年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

　　離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2019年度收入合計(jì)487.82萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入434.82萬(wàn)元，占總收入的89.14%，比上年同期減少了55.24萬(wàn)元，減幅為11.27%，主要原因是本年度撥入款項(xiàng)多為衛(wèi)健局撥入以前年度財(cái)政補(bǔ)助收入，金額調(diào)整年初數(shù)，不做收入核算；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%，比上年同期無(wú)增減變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%，比上年同期無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%，比上年同期無(wú)增減變化；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%，比上年同期無(wú)增減變化；其他收入53.00萬(wàn)元，占總收入的10.86%，比上年同期比上年同期減少了240.31萬(wàn)元，減幅為81.93%，主要原因是本年度無(wú)非稅返還收入。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2019年度支出合計(jì)652.78萬(wàn)元。其中：基本支出422.04萬(wàn)元，占總支出的64.65％，比上年同期增加了40萬(wàn)元，增幅為10.47%，主要原因是本年度人員變動(dòng)較大，調(diào)出1人，調(diào)入2人，新招錄4人，人員增加，對(duì)應(yīng)的工資福利費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出230.73萬(wàn)元，占總支出的35.35％，比上年同期減少了395.37萬(wàn)元，減幅為63.15%，主要原因一是本年度無(wú)非稅返還收入，對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目支出減少；二是實(shí)驗(yàn)室綜合樓建設(shè)項(xiàng)目接近完工，相關(guān)支出減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％，比上年同期無(wú)增減變化。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出422.04萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加40萬(wàn)元,增幅為10.47%，主要原因是本年度人員變動(dòng)較大，調(diào)出1人，調(diào)入2人，新招錄4人，人員增加，對(duì)應(yīng)的工資福利費(fèi)用增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.18％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出230.73萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少395.37萬(wàn)元,減幅為63.15%，主要原因一是本年度無(wú)非稅返還收入，對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目支出減少；二是實(shí)驗(yàn)室綜合樓建設(shè)項(xiàng)目接近完工，相關(guān)支出減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支：疾病預(yù)防控制項(xiàng)目支出59.52萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出19.72萬(wàn)元，重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)支出106.49萬(wàn)元，突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理0.29萬(wàn)元，其他支出44.70萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出540.71萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的82.83%。與上年對(duì)比增加157.92萬(wàn)元,增幅為40.93%，主要原因是本年度人員變動(dòng)較大，調(diào)出1人，調(diào)入2人，新招錄4人，人員增加，對(duì)應(yīng)的工資福利費(fèi)用增加；二是2019年項(xiàng)目支出在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中的占比較2018年大，2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出3.76萬(wàn)元，2019年140.43萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出34.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出6.30%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.41萬(wàn)元，主要用于工資福利支出；2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.63萬(wàn)元，主要用于工傷、失業(yè)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出506.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出93.70%。其中：2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出398.60萬(wàn)元，主要用于工資福利支出324.66萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出13.42萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.99萬(wàn)元，資本性支出59.52萬(wàn)元；2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出19.73萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出17.03萬(wàn)元，資本性支出2.7萬(wàn)元；2100409重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)支出60.89萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出60.39萬(wàn)元，資本性支出0.5萬(wàn)元；2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出0.29萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療26.33萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)支出；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.82萬(wàn)元，主要用于單位部分大病保險(xiǎn)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.50萬(wàn)元，支出決算為9.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的178.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的244.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)清以前年度公車(chē)維修（護(hù)）費(fèi)欠款。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.81萬(wàn)元，下降9.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增減少0.81萬(wàn)元，下降9.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.52%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因2019年的部分項(xiàng)目工作產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)使用相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.34萬(wàn)元，占74.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.50萬(wàn)元，占25.41%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.34萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出7.34萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于開(kāi)展各類(lèi)傳染病防控及疫情處置工作、全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)常規(guī)疫苗和二類(lèi)疫苗運(yùn)送、脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)、送單位領(lǐng)導(dǎo)及部分干部職工參加省市級(jí)舉辦和召開(kāi)的各類(lèi)培訓(xùn)會(huì)議、開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作、開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)測(cè)工作等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.50萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.50萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次）。主要用于：（1）臨滄市疾病預(yù)防控制中心配送疫苗工作接待8批次；（2）云南省疾病預(yù)防控制中心技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心配送疫苗工作接待3批次；（3）臨滄市疾病預(yù)防控制中心開(kāi)展結(jié)核病防治工作督導(dǎo)檢查工作接待2批次；（4）臨滄市疾病預(yù)防控制中心開(kāi)展2019年食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)采樣工作接待2批次；（5）云南省寄生蟲(chóng)病防治所開(kāi)展登革熱防控駐點(diǎn)開(kāi)展媒介密度調(diào)查和媒介控制效果評(píng)估工作接待2批次；（6）臨滄市衛(wèi)生健康委、市婦幼保健院、市疾病預(yù)防控制中心開(kāi)展消除艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)工作接待1批次；（7）臨滄市疾病預(yù)防控制中心開(kāi)展登革熱防控工作督導(dǎo)工作接待2批次;（8）省疾控中心、市疾控中心開(kāi)展2019年法定傳染病診斷準(zhǔn)確性核查工作接待1批次;（9）云南省寄生蟲(chóng)病防治所、臨滄市疾控中心開(kāi)展邊境地區(qū)瘧疾和登革熱跨境聯(lián)防聯(lián)控試點(diǎn)合作項(xiàng)目考核工作接待1批次。（10）云南省疾控中心、保山市衛(wèi)生健康委、保山市疾控中心、臨滄市疾控中心開(kāi)展免疫規(guī)劃現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研督導(dǎo)工作接待1批次;（11）臨滄市疾病預(yù)防控制中心傳染病防治科開(kāi)展麻風(fēng)病病例診斷及調(diào)查處置工作接待1批次;（12）臨滄市疾病預(yù)防控制中心開(kāi)展2019年職業(yè)病防治項(xiàng)目督導(dǎo)及技術(shù)評(píng)估工作接待1批次;（13）臨滄市衛(wèi)生健康委、臨滄市教育體育局、臨滄市疾病預(yù)防控制中心開(kāi)展學(xué)校春季傳染病防控情況和預(yù)防接種單位全面排查等工作進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督查工作接待1批次;（14）省衛(wèi)生健康委、省寄防所、市疾控中心開(kāi)展登革熱防控督導(dǎo)工作接待2批次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額1145.63萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)402.42萬(wàn)元，固定資產(chǎn)422.16萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程311.59萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)9.47萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少34.06萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少20.27萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少72.74萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券無(wú)增減變動(dòng)，在建工程增加59.52萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.57萬(wàn)元，其他資產(chǎn)無(wú)增減變動(dòng)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.55萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.55萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2019年決算公開(kāi)事項(xiàng)中無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

　　3.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心決算公開(kāi)表.xls

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400556301111