監(jiān)督索引號(hào)53092400536100000
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2020年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé)，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。
2、完成各級(jí)政府和衛(wèi)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。
3、掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度。
4、受衛(wèi)生行政部門委托對本轄區(qū)各級(jí)各類醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行檢查、考核與評(píng)價(jià)。
5、為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)，履行計(jì)劃生育公共服務(wù)職能；承擔(dān)計(jì)劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)八項(xiàng)職能；開展婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作。受衛(wèi)生計(jì)生行政部門委托承擔(dān)轄區(qū)婦幼保健業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。
6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是縣衛(wèi)生計(jì)生局下屬的公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)即辦公室：組織、協(xié)調(diào)院內(nèi)日常事務(wù)工作，公衛(wèi)辦：主要職能是承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健、婦女兒童常見病防治、計(jì)劃生育、助產(chǎn)技術(shù)、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務(wù)和基層?jì)D幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)培訓(xùn)、科研、信息管理、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測等業(yè)務(wù)管理工作，門診部：主要接診病人所需各項(xiàng)服務(wù)，包括B超室、化驗(yàn)室等各功能科，住院部：負(fù)責(zé)孕產(chǎn)婦接診、新生兒保健等。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是將農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩擺在首位。認(rèn)真執(zhí)行農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩基本服務(wù)項(xiàng)目和限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，加大定點(diǎn)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)的管理力度。
二是加大高危及危重孕產(chǎn)婦、兒童的管理力度作為降低孕產(chǎn)婦死亡率及兒童死亡的重要措施。加大高危孕產(chǎn)婦及高危兒童的篩查及管理力度，使用好危重孕產(chǎn)婦及危重兒童搶救專項(xiàng)資金；
三是進(jìn)一步按照國家、省《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》要求規(guī)范開展孕產(chǎn)婦、兒童健康管理項(xiàng)目工作，確保在系統(tǒng)管理率有新提高，管理質(zhì)量有較大提升。定期開展孕產(chǎn)婦、兒童保健的技能培訓(xùn)和婦幼工作督查指導(dǎo)。進(jìn)一步完善管理質(zhì)量。加強(qiáng)產(chǎn)婦、新生兒的產(chǎn)后訪視，提高群眾滿意度；加強(qiáng)對鄉(xiāng)、村兩級(jí)的督查指導(dǎo)和保健人員的培訓(xùn)，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)報(bào)表；加強(qiáng)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院婦幼保健人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)能力，規(guī)范服務(wù)。
四是進(jìn)一步明確發(fā)展思路，拓寬服務(wù)渠道，提升服務(wù)技能；2019年提前完成孕前優(yōu)生、宮頸癌免費(fèi)檢查項(xiàng)目工作。
五是縣藥具站要繼續(xù)穩(wěn)妥地推進(jìn)避孕藥具供應(yīng)方式改革，抓好在全縣的推廣、應(yīng)用和運(yùn)作，同時(shí)要加強(qiáng)與縣藥監(jiān)局的聯(lián)系，強(qiáng)化市場監(jiān)督。
六是加強(qiáng)健康教育和婚前檢查工作力度，開展好結(jié)婚登記人群免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查、生殖健康教育和新生兒疾病篩查工作，加大各項(xiàng)工作宣傳力度，努力做好兒童健康服務(wù)。保障完成婦幼健康計(jì)劃各項(xiàng)指標(biāo)。為全縣婦女兒童提供更方便、更優(yōu)質(zhì)、更全面周到的服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制46人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制46人。在職實(shí)有44人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 44人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入601.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款601.4萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比減少48.14萬元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)有所減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 601.4萬元，其中:本年收入601.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款601.4萬元（本級(jí)財(cái)力601.4萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比減少48.14萬元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)有所減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 601.4萬元。財(cái)政撥款安排支出 601.4萬元，其中：基本支出601.4萬元，與上年649.54萬元對比，減少48.14萬元，減幅7.41%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)有所減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無增減變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－ 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.63萬元，2089901社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出7.67萬元，2100403衛(wèi)生健康支出－公共衛(wèi)生－婦幼保健機(jī)構(gòu)268萬元，2100716衛(wèi)生健康支出－公共衛(wèi)生－計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)224.3萬元，2101102衛(wèi)生健康支出－公共衛(wèi)生－行政事業(yè)單位醫(yī)療36.68萬元，2101199衛(wèi)生健康支出－公共衛(wèi)生－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2萬元，
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出30101工資福利支出－基本工資187.77萬元，30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼132.77萬元，30107工資福利支出-績效工資金180.86萬元，30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)62.62萬元，30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.68萬元，30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門無中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
1.行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：5000元/人/年，除公安局、交警大隊(duì)、森林公安局、司法局、政法委、紀(jì)委以外的行政事業(yè)單位（教育系統(tǒng)只提教育局機(jī)關(guān)，其他學(xué)校機(jī)構(gòu)不提，衛(wèi)生系統(tǒng)只提衛(wèi)生局機(jī)關(guān)，疾控、婦幼、縣醫(yī)院、衛(wèi)計(jì)局下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院不提）
2.車輛運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：10000元/輛/年，各一級(jí)預(yù)算單位（不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣一中、婦幼、疾控、縣院）在編實(shí)有車輛（越野車）；9000元/輛/年，各一級(jí)預(yù)算單位（不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣一中、婦幼、疾控、縣院））在編實(shí)有車輛（轎車）。
3.養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*20%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+技術(shù)等級(jí)工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*20%。
4.工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.2%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+技術(shù)等級(jí)工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.2%。
5.生育保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*1.1%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+技術(shù)等級(jí)工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*1.1%。
6.醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：機(jī)關(guān)事業(yè)，單位：583.3元/人/月；個(gè)人：116.7元/人/月。
7.失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位（工人），（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.7%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+技術(shù)等級(jí)工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.7%。
8.大病補(bǔ)充保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：機(jī)關(guān)事業(yè)及臨時(shí)人員，單位：216元/人/年；個(gè)人：114人/年。
9.職業(yè)年金繳費(fèi)人群性質(zhì)：差額單位（縣醫(yī)院），單位8%，（崗位工資+薪級(jí)工資+技術(shù)等級(jí)工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*8%。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，采購預(yù)算資金189萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
本年度無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，原因是本部門屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，有醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，本級(jí)財(cái)政只預(yù)算財(cái)政工資部分，無其它任何經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（一）因公出國（境）費(fèi)
無
（二）公務(wù)接待費(fèi)
無
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
無
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本部門無項(xiàng)目支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
本部門無二級(jí)預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出 601.4萬元，比上年減少48.14萬元，同比下降0.07%。其中：工資福利支出601.4萬元，同比下降0.07%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)有所減少。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出0萬元。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
本單位無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)財(cái)政項(xiàng)目
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心
2020年6月22日
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附件：
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