監(jiān)督索引號53092400556300000
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2020年
部門預(yù)算編制說明目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2020年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.完成上級下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報(bào)告，落實(shí)具體控制措施；
3.開展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見污染物的檢驗(yàn)；
4.承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測任務(wù)；
5.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)考核和評價(jià)，對從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)；
6.負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報(bào)告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報(bào)告疫情；
7.開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動，普及衛(wèi)生防病知識。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)有中心綜合辦公室、公共衛(wèi)生科（含衛(wèi)生檢驗(yàn)中心）、傳染病防治科、疫情信息科、慢性病防治與健康教育科、艾滋病性病防治科、結(jié)核病防治科、免疫規(guī)劃科、美沙酮維持治療門診共9個(gè)科室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.傳染病報(bào)告與管理
認(rèn)真按照《中華人民共和國傳染病防治法》及相關(guān)工作要求，做好縣轄內(nèi)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)傳染病、疫情信息的收集、審核、上報(bào)管理工作。截至2019年12月31日，全國各地及縣屬各傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)點(diǎn)共報(bào)告轄區(qū)乙類傳染病發(fā)病共478例，死亡3例（艾滋病），發(fā)病率258.80／10萬，死亡率為1.62/10萬。丙類傳染病發(fā)病5種349例，無死亡病例報(bào)告。乙類傳染病中340例登革熱病例均為境外輸入性病例，全縣總體疫情態(tài)勢較為平穩(wěn)。
2.重點(diǎn)傳染病防治工作
①鼠疫防治
加強(qiáng)對鼠疫疫情“三報(bào)”和自死鼠“零”報(bào)告制度的落實(shí)，同時(shí)，在歷史疫源地及毗鄰地區(qū)以固定監(jiān)測點(diǎn)與流動監(jiān)測相結(jié)合的方式，監(jiān)測人、鼠間疫情動態(tài)，為我縣鼠疫防治提供科學(xué)依據(jù)。截至12月31日份共收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然死鼠“零”報(bào)告月報(bào)84份，完成動物細(xì)菌檢測444份，完成率100.09%（444/440）；動物血清檢測150份，完成率107.14%（150/140）；昆蟲細(xì)菌檢測146組，完成率104.29%（146/140）；完成鼠疫宣傳1次。在紅巖村組織開展集中滅鼠1次。通過加強(qiáng)監(jiān)測與防范，縣內(nèi)連續(xù)18年未發(fā)生鼠疫疫情。
②結(jié)核病防治
緊緊圍繞國家和省、市結(jié)核病防治規(guī)劃及《“十三五”鎮(zhèn)康縣結(jié)核病防治規(guī)劃（2016-2020年）》要求開展結(jié)核病防治工作，深入推進(jìn)“三位一體”結(jié)核病防治模式工作。截至12月31日，共接診門診初診病人1068人，納入項(xiàng)目免費(fèi)治療管理114人，其中涂陽患者49例，涂陰患者65例；114名患者中共進(jìn)行HIV抗體檢測篩查114人，檢測率100%；共開展痰涂片檢查2025張；開展結(jié)核菌固體培養(yǎng)工作167例。
③艾滋病防治
截至2019年12月31日，共計(jì)開展監(jiān)測/檢測132168份，其中術(shù)前檢測9711份、受血制品前檢測641份、其他就診者檢測25805份、性病門診540份、婚姻登記當(dāng)事人檢測1497份、孕產(chǎn)婦檢測3725份、VCT檢測118份、娛樂場所從業(yè)人員體檢485份、新兵體檢55例、監(jiān)管場所1510份、海關(guān)（出入境人員體檢）44765份、專題調(diào)查40795份、其他2521份。
高危人群行為干預(yù)工作: 全縣暗娼規(guī)模估計(jì)數(shù)50人，月均干預(yù)46人，干預(yù)覆蓋率為92%，男男性行為者估計(jì)22人，月均干預(yù)20人，干預(yù)覆蓋率90.9％，吸毒人群估計(jì)數(shù)346人，月均干預(yù)346人,干預(yù)覆蓋率100%。
感染者管理：中心直接管理HIV感染者和病人453 人，當(dāng)年新發(fā)現(xiàn)HIV感染者和病人17例、告知率100%、個(gè)案流調(diào)率100%；累計(jì)報(bào)告HIV艾滋病病毒感染者/病人隨訪率（剔除外籍、港澳臺、死亡、查無此人人員）95.2%；艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測CD4比例（剔除外籍、港澳臺、死亡、查無此人人員）89.8%；HIV/AIDS的配偶/固定性伴HIV抗體檢查率90.4%；累計(jì)HIV/AIDS接受結(jié)核病檢查的比例98.9%；累計(jì)HIV/AIDS隨訪率90%，累計(jì)HIV/AIDS抗病毒治療比例88.6.%。抗病毒治療：正接受抗病毒治療398例，治療覆蓋率為87%。
五大性病核查疫情管理工作：梅毒現(xiàn)場核查、性病核查、丙肝核查準(zhǔn)確率90%以上及梅毒規(guī)范治療工作達(dá)100%。
宣傳教育及培訓(xùn)：依托3.24，6.26，12.1等開式開展宣傳教育，發(fā)放宣傳材料20000份，發(fā)放安全套7000多只，性病干預(yù)包1800份。
培訓(xùn)：開展全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)HIV/AIDS綜合管理培訓(xùn)1期85人，性病疫情管理培訓(xùn)1期11人，丙肝管理培訓(xùn)1期11人。通過考核合格發(fā)放咨詢檢測資格證59人。全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測點(diǎn)建立20個(gè)村級檢測點(diǎn)。
④瘧疾、登革熱防治
截至2019年12月底，共計(jì)完成發(fā)熱病人血檢瘧原蟲檢測3871例，完成率58.52%（3871/6615），陽性為0例；登革熱NS1抗原檢測2419例，陽性345例，陽性率14.26%（含復(fù)檢5例）。疫情信息系統(tǒng)報(bào)告登革熱病例340例，均為緬甸輸入病例，首例病例報(bào)告時(shí)間2019年7月24日，其中中國籍256例，緬甸籍84例。開展伊蚊媒介常規(guī)監(jiān)測19次，調(diào)查4806戶次，調(diào)查容器18225個(gè)，其中陽性容器622個(gè)。全年城區(qū)布雷圖指數(shù)最高為44，即：城區(qū)10月上旬方位西。應(yīng)急監(jiān)測21次，調(diào)查446戶次，調(diào)查容器2137個(gè)，其中陽性容器187個(gè)，應(yīng)急監(jiān)測點(diǎn)布雷圖指數(shù)最高為8月上旬的軍賽街子，為86.36。8月26日、9月12日相繼在軍賽鄉(xiāng)、南傘城區(qū)首次發(fā)現(xiàn)我省登革熱傳播優(yōu)勢蚊種埃及伊蚊。
繼續(xù)做好勐捧、勐堆、南傘和軍弄四個(gè)瘧疾監(jiān)測哨點(diǎn)的維持工作；同時(shí)按照《云南省消除瘧疾行動計(jì)劃》、《云南省中緬、中越、中老邊境地區(qū)瘧疾和登革熱聯(lián)防聯(lián)控試點(diǎn)項(xiàng)目2019年度活動計(jì)劃》的要求，與緬甸果敢衛(wèi)生處開展雙邊項(xiàng)目協(xié)調(diào)暨信息交流會1次；開展4.26瘧疾宣傳1次，開展對口技術(shù)幫扶1次，瘧疾登革熱防治物資援助4批次。境外哨點(diǎn)報(bào)送境外疫情信息交換表12次（每月一次），境外哨點(diǎn)篩查瘧疾和登革熱1648例，其中瘧疾陽性0例，登革熱陽性350例，陽性率21.24%其中中國籍81例、緬籍266。
⑤麻風(fēng)病防治
在鞏固好1994年我縣基本消除麻風(fēng)病工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強(qiáng)麻風(fēng)病防治健康教育工作及監(jiān)測、隨訪工作，截至2019年12月31日，無新確診病例。
⑥手足口病防治
截至2019年12月31日，全縣共報(bào)告手足口臨床診斷病例217例，其中采集手足口病標(biāo)本19份并送臨滄市疾控中心進(jìn)行檢驗(yàn)。
⑦碘缺乏病防治
依照國家頒布的《食鹽加碘消除碘缺乏病危害管理?xiàng)l例》，認(rèn)真落實(shí)以食鹽為主的碘缺乏病綜合性防治措施，抓好居民食用鹽碘監(jiān)測工作。根據(jù)《云南省碘鹽監(jiān)測方案》如期完成了縣轄內(nèi)5個(gè)隨機(jī)抽樣點(diǎn)，完成8-10歲兒童（學(xué)生）尿碘檢測203（203/200）份、食用鹽碘檢測208（208/200）份、甲狀腺腫大篩查209（209/200）人；完成孕婦尿碘檢測105（105/75）份、孕婦食用鹽碘檢測103（103/75）份；完成家庭主婦尿碘檢測100（100/75）份、家庭主婦食用鹽碘檢測100（100/75）份。考核尿碘、鹽碘樣品各2份，均合格。在社區(qū)開展5.15碘缺乏病宣傳1次；對7鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心完小5年級學(xué)生開展碘缺乏病健康教育共開展7個(gè)班、培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生及教師56人，246學(xué)生。
3.免疫規(guī)劃工作
一是科學(xué)規(guī)范管理冷鏈系統(tǒng)，積極實(shí)施擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃，建立牢固的免疫屏障，有效控制了疫苗針對疾病的暴發(fā)流行，繼續(xù)鞏固和保持無脊灰狀態(tài)。確保每月至少開展1輪常規(guī)免疫接種工作。截至2019年12月31日，常規(guī)免疫接種率達(dá)99.73%，乙肝疫苗及時(shí)接種率87.71%。二是做好免疫規(guī)劃疫苗針對疾病監(jiān)測工作。監(jiān)測專報(bào)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告乙肝病例15例，麻疹26例，風(fēng)疹2例，流行性腮腺炎87例，無AFP、流腦、乙腦病例報(bào)告。三是認(rèn)真做好兒童接種信息系統(tǒng)建設(shè)工作，全縣現(xiàn)已錄入上傳2007年以后出生的兒童37492人。四是做好人群麻疹、乙肝抗體水平監(jiān)測工作，在被調(diào)查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）抽取297人檢測麻疹I(lǐng)ｇG-抗體，檢測出麻疹I(lǐng)ｇG-抗體陽性281人，抗體陽性率94.61%。檢測出HBsAg陽性4人、陽性率1.35%，HBsAb陽性158人、陽性率53.20%，HBcAb陽性52人、陽性率17.51%。五是做好入托入學(xué)兒童接種證查驗(yàn)補(bǔ)種工作。于9-12月完成全縣各小學(xué)和托幼機(jī)構(gòu)預(yù)防接種證查驗(yàn)補(bǔ)種工作。全縣共有幼兒園11所，開展查驗(yàn)幼兒園11所，入托兒童數(shù)3208人，查驗(yàn)3208人，查驗(yàn)率100%，有預(yù)防接種證3204人、持證率99.88%，全程接種人數(shù)2821人，完成補(bǔ)種人數(shù)307人。查及漏種疫苗690劑次，補(bǔ)種573劑次，補(bǔ)種率83.04%。小學(xué)開展查驗(yàn)補(bǔ)種工作完成情況為：全縣共有小學(xué)73所，開展查驗(yàn)小學(xué)73所，入學(xué)兒童數(shù)5004人，查驗(yàn)5004人，查驗(yàn)率100%，有預(yù)防接種證4887人、持證率97.66%，全程接種人數(shù)4208人，完成補(bǔ)種人數(shù)581人。查及漏種兒童2235劑次，補(bǔ)種1946劑次，補(bǔ)種率87.07%。六是認(rèn)真做好二類疫苗推廣工作，6月份在全縣對重點(diǎn)人群開展麻腮風(fēng)聯(lián)合疫苗接種活動，共接種疫苗 7600人。11月份開展重點(diǎn)人群流感疫苗群體性接種工作，共接種流感疫苗8160人。七是做好培訓(xùn)、督導(dǎo)、宣傳工作。年內(nèi)召開培訓(xùn)會1次，培訓(xùn)縣、鄉(xiāng)、村級接種人員127人。組織4.25預(yù)防接種日和7.28肝炎宣傳日活動，積極宣傳擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃政策和預(yù)防接種知識。全年完成鄉(xiāng)村級督導(dǎo)4次，不斷提高了免疫規(guī)劃工作質(zhì)量。
4.衛(wèi)生檢驗(yàn)及公共衛(wèi)生工作
截至2019年12月31日，開展從業(yè)人員健康體檢3901人；麻疹抗體-IgM檢測34份、風(fēng)疹抗體-IgM34份；污水監(jiān)測14份；完成鹽碘樣品采樣檢測315份；尿碘樣品采樣檢測320份，尿碘考核樣品2份，鹽碘考核樣品2份，考核結(jié)果均為合格；麻疹抗體IgG檢測332份，乙肝表面抗原檢測332份，乙肝表面抗體檢測332份；乙肝核心抗體檢測332份；檢測乙肝核心抗體1：1000檢測 14份；二號病監(jiān)測338份,報(bào)二號病監(jiān)測旬報(bào)表18份，月報(bào)表6份,腸道致病菌考核樣品2份，考核合格,；完成全縣11所學(xué)校2251名學(xué)生營養(yǎng)監(jiān)測及營養(yǎng)監(jiān)測的培訓(xùn)、資料收集、10個(gè)月的月報(bào)及4個(gè)季度季報(bào)上報(bào)工作；完成全縣學(xué)校傳染病監(jiān)測月報(bào)表10份、季報(bào)4份；開展飲用水監(jiān)測172份；完成農(nóng)村飲用水枯水期、豐水期74份水樣采集、檢測、結(jié)果上報(bào)工作。完成雙隨機(jī)監(jiān)測學(xué)校飲用水16份、公共場所監(jiān)測105戶321份樣品，5所托幼機(jī)構(gòu)采光照明的監(jiān)測；對7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行食源性疾病監(jiān)測督導(dǎo)，食源性疾病監(jiān)測審核報(bào)告病例471例；職業(yè)病與職業(yè)衛(wèi)生信息用人單位信息申報(bào)18家企業(yè)，有毒有害作業(yè)環(huán)境有毒有害因素監(jiān)測18家企業(yè)。完成兒童青少年近視監(jiān)測7所學(xué)校2171人。
5.慢性病防治與健康教育工作
以重大傳染病和慢性非傳染性疾病（高血壓、糖尿病）為重點(diǎn)，結(jié)合各個(gè)宣傳日活動、季節(jié)性傳染病防治宣傳工作等，突出重點(diǎn)單位、重點(diǎn)人群，重點(diǎn)宣傳，健康講座進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村。與大型超市合作在包裝袋上印制基本公衛(wèi)服務(wù)政策內(nèi)容廣泛發(fā)放，有針對性制作了折頁、宣傳畫、紙杯、會議資料袋、筆記本、口杯、洗手液、雨傘等較實(shí)用的宣傳品，互動與立體宣傳，讓成效更加顯著。截至2019年12月31日全縣共發(fā)放宣傳資料111797份，播放音像資料329種；宣傳欄更新681塊次，公眾健康咨詢活動73次，接待咨詢?nèi)罕?363人次；開展健康教育知識講座556次，覆蓋群眾14165人次；個(gè)體化健康教育23543人次；惡性腫瘤登記報(bào)告252人；死因監(jiān)測報(bào)告1205人（粗死率652.42/10萬）；心血管疾病監(jiān)測報(bào)告81人；完成4個(gè)省健康素養(yǎng)監(jiān)測重點(diǎn)工作；慢病報(bào)告按上級要求正常開展。
6.美沙酮維持治療工作
我縣美沙酮門診從2007年12月份開診以來，在縣委縣政府及縣衛(wèi)健局的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，維持治療工作取得了長足進(jìn)步，為阿片類質(zhì)成癮者回歸家庭回歸社會、重新認(rèn)識自我恢復(fù)個(gè)人功能發(fā)揮了門診的作用，在減少因毒品引起的社會犯罪、萎縮毒品消費(fèi)市場、控制艾滋病在吸毒人群中的傳播方面也發(fā)揮一定的社會效益。截至2019年12月31日，門診共入組治療887人，正在接受治療189人，在治人員中艾滋病檢測率為93.3%、丙肝檢測率為92.25%、梅毒檢測率為91.5%。
7.邊境維穩(wěn)疾病防控工作
根據(jù)市、縣前指的總體部署和要求，在省、市、縣各有關(guān)部門的大力支持與配合下，認(rèn)真落實(shí)好疫情（癥狀）監(jiān)測、流行病學(xué)調(diào)查、衛(wèi)生消殺、檢驗(yàn)檢測、健康教育、風(fēng)險(xiǎn)處置等項(xiàng)工作，確保了無聚集性疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有35人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 35人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員17人，其中： 離休 0人，退休 17人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 497.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款497.87萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加61.74萬元，主要原因是2020年有人員調(diào)入及招考錄入人員，增加了工資福利支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 497.87萬元，其中:本年收入497.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款497.87萬元（本級財(cái)力495.87萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償2萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加61.74萬元，主要原因是2020年有人員調(diào)入及招考錄入人員，增加了工資福利支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出497.87萬元。財(cái)政撥款安排支出 497.87萬元，其中：基本支出485.87萬元，與上年基本支出422.74萬元對比增加63.13萬元，增長14.93%，主要原因2020年有人員調(diào)入及招考錄入人員，增加了工資福利支出。
項(xiàng)目支出12.00萬元，與上年項(xiàng)目支出14.00萬元對比減少2.00萬元，下降14.29%，主要原因是2020年減少了預(yù)防性體檢費(fèi)的預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.59萬元，2089901其他社會保障和就業(yè)支出5.71萬元，2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出412.79萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出29.18萬元 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.6萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類如下：
經(jīng)濟(jì)科目分組497.87萬元（其中：基本支出485.87萬元，項(xiàng)目支出12.00萬元）。
“301工資福利支出”科目支出464.34萬元。其中：基本工資124.55萬元，津貼補(bǔ)貼111.20萬元，績效工資143.38萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.59萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29.2萬元，其他社會保障繳費(fèi)7.30萬元，其他工資福利支出2.12萬元。主要用于在職人員工資支出及在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“302 商品和服務(wù)支出”科目支出32.5萬元。其中：基本支出20.5萬元（辦公費(fèi)5.00萬元，水費(fèi)0.36萬元，電費(fèi)2.00萬元，郵電費(fèi)2.5萬元，差旅費(fèi)3.64萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元），項(xiàng)目支出12.00萬元（差旅費(fèi)0.5萬元，專用材料費(fèi)11.5萬元）主要用于本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“303 對個(gè)人家庭的補(bǔ)助”科目支出1.03萬元，其中：生活補(bǔ)助1.03萬元。主要用于遺屬補(bǔ)助等生活補(bǔ)助支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
我部門無列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12個(gè)，預(yù)算資金2.06萬元，分別為辦公桌2張0.2萬元、凳子5個(gè)0.1萬元、電腦1臺0.5萬元、打印機(jī)1臺0.2萬元、檔案柜4組0.3萬元、辦公文具1批0.18萬元、窗簾5扇0.25萬元、雙門衣柜2個(gè)0.16萬元、來賓座椅1組0.1萬元、圓凳8個(gè)0.07萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.5萬元，較上年無增減變化。
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次，較上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.5萬元，較上年無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為63次，共計(jì)接待500人次，較上年無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，較上年無增減變動。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金12萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。2020年鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心預(yù)算項(xiàng)目情況如下：
（一） 預(yù)防性體檢費(fèi)
項(xiàng)目績效目標(biāo)：完成項(xiàng)目年度覆蓋轄區(qū)內(nèi)所有7類工種從業(yè)人員健康體檢、辦證完成從業(yè)人員預(yù)防性健康體檢5000人。
（二）計(jì)劃免疫支出
項(xiàng)目績效目標(biāo)：建立有效免疫屏障，減少兒童免疫針對性疾病，避免疫情暴發(fā)或流行。
（三）學(xué)生營養(yǎng)監(jiān)測
項(xiàng)目績效目標(biāo)：貫徹落實(shí)省、市關(guān)于實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃營養(yǎng)健康狀況監(jiān)測評估工作的相關(guān)會議和文件精神，完善農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)健康狀況監(jiān)測與評估制度，科學(xué)評價(jià)營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施效果。
（四）衛(wèi)生檢測費(fèi)
項(xiàng)目績效目標(biāo)：項(xiàng)目年度內(nèi)完成轄區(qū)內(nèi)各水廠、供水公司、縣水務(wù)局委托水質(zhì)檢測任務(wù)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排20.5萬元，與上年17.13萬元對比增加3.37萬元，增長19.67%，主要原因是人員增加變動，有外單位調(diào)入及招考錄入，增加了辦公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心無二級預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出485.87萬元，比上年增加63.13萬元，增長14.93%。其中：工資福利支出464.34萬元，增加41.6萬元，增長9.84%，主要原因是人員變動，有外單位調(diào)入及招考錄入；商品和服務(wù)支出20.5萬元，增加1.47萬元，增長3.37%，主要原因是人員變動，有外單位調(diào)入及招考錄入；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.03萬元，增加0.09萬元，增長9.57%，主要原因是2020年上調(diào)遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
2020年項(xiàng)目支出12萬元，比上年減少2萬元，下降14.29%,主要原因是2020年減少了預(yù)防性體檢費(fèi)的預(yù)算。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
我部門無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心
2020年6月22日
監(jiān)督索引號53092400556300111
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