監(jiān)督索引號53092400556300000
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2020年
部門預(yù)算編制說明目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2020年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.完成上級下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報告，落實(shí)具體控制措施；
3.開展病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢驗；
4.承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗檢測任務(wù)；
5.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)考核和評價，對從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)；
6.負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報告疫情；
7.開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動，普及衛(wèi)生防病知識。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)有中心綜合辦公室、公共衛(wèi)生科（含衛(wèi)生檢驗中心）、傳染病防治科、疫情信息科、慢性病防治與健康教育科、艾滋病性病防治科、結(jié)核病防治科、免疫規(guī)劃科、美沙酮維持治療門診共9個科室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.傳染病報告與管理
認(rèn)真按照《中華人民共和國傳染病防治法》及相關(guān)工作要求，做好縣轄內(nèi)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)傳染病、疫情信息的收集、審核、上報管理工作。截至2019年12月31日，全國各地及縣屬各傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報點(diǎn)共報告轄區(qū)乙類傳染病發(fā)病共478例，死亡3例（艾滋病），發(fā)病率258.80／10萬，死亡率為1.62/10萬。丙類傳染病發(fā)病5種349例，無死亡病例報告。乙類傳染病中340例登革熱病例均為境外輸入性病例，全縣總體疫情態(tài)勢較為平穩(wěn)。
2.重點(diǎn)傳染病防治工作
①鼠疫防治
加強(qiáng)對鼠疫疫情“三報”和自死鼠“零”報告制度的落實(shí)，同時，在歷史疫源地及毗鄰地區(qū)以固定監(jiān)測點(diǎn)與流動監(jiān)測相結(jié)合的方式，監(jiān)測人、鼠間疫情動態(tài)，為我縣鼠疫防治提供科學(xué)依據(jù)。截至12月31日份共收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然死鼠“零”報告月報84份，完成動物細(xì)菌檢測444份，完成率100.09%（444/440）；動物血清檢測150份，完成率107.14%（150/140）；昆蟲細(xì)菌檢測146組，完成率104.29%（146/140）；完成鼠疫宣傳1次。在紅巖村組織開展集中滅鼠1次。通過加強(qiáng)監(jiān)測與防范，縣內(nèi)連續(xù)18年未發(fā)生鼠疫疫情。
②結(jié)核病防治
緊緊圍繞國家和省、市結(jié)核病防治規(guī)劃及《“十三五”鎮(zhèn)康縣結(jié)核病防治規(guī)劃（2016-2020年）》要求開展結(jié)核病防治工作，深入推進(jìn)“三位一體”結(jié)核病防治模式工作。截至12月31日，共接診門診初診病人1068人，納入項目免費(fèi)治療管理114人，其中涂陽患者49例，涂陰患者65例；114名患者中共進(jìn)行HIV抗體檢測篩查114人，檢測率100%；共開展痰涂片檢查2025張；開展結(jié)核菌固體培養(yǎng)工作167例。
③艾滋病防治
截至2019年12月31日，共計開展監(jiān)測/檢測132168份，其中術(shù)前檢測9711份、受血制品前檢測641份、其他就診者檢測25805份、性病門診540份、婚姻登記當(dāng)事人檢測1497份、孕產(chǎn)婦檢測3725份、VCT檢測118份、娛樂場所從業(yè)人員體檢485份、新兵體檢55例、監(jiān)管場所1510份、海關(guān)（出入境人員體檢）44765份、專題調(diào)查40795份、其他2521份。
高危人群行為干預(yù)工作: 全縣暗娼規(guī)模估計數(shù)50人，月均干預(yù)46人，干預(yù)覆蓋率為92%，男男性行為者估計22人，月均干預(yù)20人，干預(yù)覆蓋率90.9％，吸毒人群估計數(shù)346人，月均干預(yù)346人,干預(yù)覆蓋率100%。
感染者管理：中心直接管理HIV感染者和病人453 人，當(dāng)年新發(fā)現(xiàn)HIV感染者和病人17例、告知率100%、個案流調(diào)率100%；累計報告HIV艾滋病病毒感染者/病人隨訪率（剔除外籍、港澳臺、死亡、查無此人人員）95.2%；艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測CD4比例（剔除外籍、港澳臺、死亡、查無此人人員）89.8%；HIV/AIDS的配偶/固定性伴HIV抗體檢查率90.4%；累計HIV/AIDS接受結(jié)核病檢查的比例98.9%；累計HIV/AIDS隨訪率90%，累計HIV/AIDS抗病毒治療比例88.6.%。抗病毒治療：正接受抗病毒治療398例，治療覆蓋率為87%。
五大性病核查疫情管理工作：梅毒現(xiàn)場核查、性病核查、丙肝核查準(zhǔn)確率90%以上及梅毒規(guī)范治療工作達(dá)100%。
宣傳教育及培訓(xùn)：依托3.24，6.26，12.1等開式開展宣傳教育，發(fā)放宣傳材料20000份，發(fā)放安全套7000多只，性病干預(yù)包1800份。
培訓(xùn)：開展全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)HIV/AIDS綜合管理培訓(xùn)1期85人，性病疫情管理培訓(xùn)1期11人，丙肝管理培訓(xùn)1期11人。通過考核合格發(fā)放咨詢檢測資格證59人。全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測點(diǎn)建立20個村級檢測點(diǎn)。
④瘧疾、登革熱防治
截至2019年12月底，共計完成發(fā)熱病人血檢瘧原蟲檢測3871例，完成率58.52%（3871/6615），陽性為0例；登革熱NS1抗原檢測2419例，陽性345例，陽性率14.26%（含復(fù)檢5例）。疫情信息系統(tǒng)報告登革熱病例340例，均為緬甸輸入病例，首例病例報告時間2019年7月24日，其中中國籍256例，緬甸籍84例。開展伊蚊媒介常規(guī)監(jiān)測19次，調(diào)查4806戶次，調(diào)查容器18225個，其中陽性容器622個。全年城區(qū)布雷圖指數(shù)最高為44，即：城區(qū)10月上旬方位西。應(yīng)急監(jiān)測21次，調(diào)查446戶次，調(diào)查容器2137個，其中陽性容器187個，應(yīng)急監(jiān)測點(diǎn)布雷圖指數(shù)最高為8月上旬的軍賽街子，為86.36。8月26日、9月12日相繼在軍賽鄉(xiāng)、南傘城區(qū)首次發(fā)現(xiàn)我省登革熱傳播優(yōu)勢蚊種埃及伊蚊。
繼續(xù)做好勐捧、勐堆、南傘和軍弄四個瘧疾監(jiān)測哨點(diǎn)的維持工作；同時按照《云南省消除瘧疾行動計劃》、《云南省中緬、中越、中老邊境地區(qū)瘧疾和登革熱聯(lián)防聯(lián)控試點(diǎn)項目2019年度活動計劃》的要求，與緬甸果敢衛(wèi)生處開展雙邊項目協(xié)調(diào)暨信息交流會1次；開展4.26瘧疾宣傳1次，開展對口技術(shù)幫扶1次，瘧疾登革熱防治物資援助4批次。境外哨點(diǎn)報送境外疫情信息交換表12次（每月一次），境外哨點(diǎn)篩查瘧疾和登革熱1648例，其中瘧疾陽性0例，登革熱陽性350例，陽性率21.24%其中中國籍81例、緬籍266。
⑤麻風(fēng)病防治
在鞏固好1994年我縣基本消除麻風(fēng)病工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強(qiáng)麻風(fēng)病防治健康教育工作及監(jiān)測、隨訪工作，截至2019年12月31日，無新確診病例。
⑥手足口病防治
截至2019年12月31日，全縣共報告手足口臨床診斷病例217例，其中采集手足口病標(biāo)本19份并送臨滄市疾控中心進(jìn)行檢驗。
⑦碘缺乏病防治
依照國家頒布的《食鹽加碘消除碘缺乏病危害管理條例》，認(rèn)真落實(shí)以食鹽為主的碘缺乏病綜合性防治措施，抓好居民食用鹽碘監(jiān)測工作。根據(jù)《云南省碘鹽監(jiān)測方案》如期完成了縣轄內(nèi)5個隨機(jī)抽樣點(diǎn)，完成8-10歲兒童（學(xué)生）尿碘檢測203（203/200）份、食用鹽碘檢測208（208/200）份、甲狀腺腫大篩查209（209/200）人；完成孕婦尿碘檢測105（105/75）份、孕婦食用鹽碘檢測103（103/75）份；完成家庭主婦尿碘檢測100（100/75）份、家庭主婦食用鹽碘檢測100（100/75）份。考核尿碘、鹽碘樣品各2份，均合格。在社區(qū)開展5.15碘缺乏病宣傳1次；對7鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心完小5年級學(xué)生開展碘缺乏病健康教育共開展7個班、培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生及教師56人，246學(xué)生。
3.免疫規(guī)劃工作
一是科學(xué)規(guī)范管理冷鏈系統(tǒng)，積極實(shí)施擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃，建立牢固的免疫屏障，有效控制了疫苗針對疾病的暴發(fā)流行，繼續(xù)鞏固和保持無脊灰狀態(tài)。確保每月至少開展1輪常規(guī)免疫接種工作。截至2019年12月31日，常規(guī)免疫接種率達(dá)99.73%，乙肝疫苗及時接種率87.71%。二是做好免疫規(guī)劃疫苗針對疾病監(jiān)測工作。監(jiān)測專報系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)并報告乙肝病例15例，麻疹26例，風(fēng)疹2例，流行性腮腺炎87例，無AFP、流腦、乙腦病例報告。三是認(rèn)真做好兒童接種信息系統(tǒng)建設(shè)工作，全縣現(xiàn)已錄入上傳2007年以后出生的兒童37492人。四是做好人群麻疹、乙肝抗體水平監(jiān)測工作，在被調(diào)查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）抽取297人檢測麻疹I(lǐng)ｇG-抗體，檢測出麻疹I(lǐng)ｇG-抗體陽性281人，抗體陽性率94.61%。檢測出HBsAg陽性4人、陽性率1.35%，HBsAb陽性158人、陽性率53.20%，HBcAb陽性52人、陽性率17.51%。五是做好入托入學(xué)兒童接種證查驗補(bǔ)種工作。于9-12月完成全縣各小學(xué)和托幼機(jī)構(gòu)預(yù)防接種證查驗補(bǔ)種工作。全縣共有幼兒園11所，開展查驗幼兒園11所，入托兒童數(shù)3208人，查驗3208人，查驗率100%，有預(yù)防接種證3204人、持證率99.88%，全程接種人數(shù)2821人，完成補(bǔ)種人數(shù)307人。查及漏種疫苗690劑次，補(bǔ)種573劑次，補(bǔ)種率83.04%。小學(xué)開展查驗補(bǔ)種工作完成情況為：全縣共有小學(xué)73所，開展查驗小學(xué)73所，入學(xué)兒童數(shù)5004人，查驗5004人，查驗率100%，有預(yù)防接種證4887人、持證率97.66%，全程接種人數(shù)4208人，完成補(bǔ)種人數(shù)581人。查及漏種兒童2235劑次，補(bǔ)種1946劑次，補(bǔ)種率87.07%。六是認(rèn)真做好二類疫苗推廣工作，6月份在全縣對重點(diǎn)人群開展麻腮風(fēng)聯(lián)合疫苗接種活動，共接種疫苗 7600人。11月份開展重點(diǎn)人群流感疫苗群體性接種工作，共接種流感疫苗8160人。七是做好培訓(xùn)、督導(dǎo)、宣傳工作。年內(nèi)召開培訓(xùn)會1次，培訓(xùn)縣、鄉(xiāng)、村級接種人員127人。組織4.25預(yù)防接種日和7.28肝炎宣傳日活動，積極宣傳擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃政策和預(yù)防接種知識。全年完成鄉(xiāng)村級督導(dǎo)4次，不斷提高了免疫規(guī)劃工作質(zhì)量。
4.衛(wèi)生檢驗及公共衛(wèi)生工作
截至2019年12月31日，開展從業(yè)人員健康體檢3901人；麻疹抗體-IgM檢測34份、風(fēng)疹抗體-IgM34份；污水監(jiān)測14份；完成鹽碘樣品采樣檢測315份；尿碘樣品采樣檢測320份，尿碘考核樣品2份，鹽碘考核樣品2份，考核結(jié)果均為合格；麻疹抗體IgG檢測332份，乙肝表面抗原檢測332份，乙肝表面抗體檢測332份；乙肝核心抗體檢測332份；檢測乙肝核心抗體1：1000檢測 14份；二號病監(jiān)測338份,報二號病監(jiān)測旬報表18份，月報表6份,腸道致病菌考核樣品2份，考核合格,；完成全縣11所學(xué)校2251名學(xué)生營養(yǎng)監(jiān)測及營養(yǎng)監(jiān)測的培訓(xùn)、資料收集、10個月的月報及4個季度季報上報工作；完成全縣學(xué)校傳染病監(jiān)測月報表10份、季報4份；開展飲用水監(jiān)測172份；完成農(nóng)村飲用水枯水期、豐水期74份水樣采集、檢測、結(jié)果上報工作。完成雙隨機(jī)監(jiān)測學(xué)校飲用水16份、公共場所監(jiān)測105戶321份樣品，5所托幼機(jī)構(gòu)采光照明的監(jiān)測；對7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行食源性疾病監(jiān)測督導(dǎo)，食源性疾病監(jiān)測審核報告病例471例；職業(yè)病與職業(yè)衛(wèi)生信息用人單位信息申報18家企業(yè)，有毒有害作業(yè)環(huán)境有毒有害因素監(jiān)測18家企業(yè)。完成兒童青少年近視監(jiān)測7所學(xué)校2171人。
5.慢性病防治與健康教育工作
以重大傳染病和慢性非傳染性疾病（高血壓、糖尿病）為重點(diǎn)，結(jié)合各個宣傳日活動、季節(jié)性傳染病防治宣傳工作等，突出重點(diǎn)單位、重點(diǎn)人群，重點(diǎn)宣傳，健康講座進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村。與大型超市合作在包裝袋上印制基本公衛(wèi)服務(wù)政策內(nèi)容廣泛發(fā)放，有針對性制作了折頁、宣傳畫、紙杯、會議資料袋、筆記本、口杯、洗手液、雨傘等較實(shí)用的宣傳品，互動與立體宣傳，讓成效更加顯著。截至2019年12月31日全縣共發(fā)放宣傳資料111797份，播放音像資料329種；宣傳欄更新681塊次，公眾健康咨詢活動73次，接待咨詢?nèi)罕?363人次；開展健康教育知識講座556次，覆蓋群眾14165人次；個體化健康教育23543人次；惡性腫瘤登記報告252人；死因監(jiān)測報告1205人（粗死率652.42/10萬）；心血管疾病監(jiān)測報告81人；完成4個省健康素養(yǎng)監(jiān)測重點(diǎn)工作；慢病報告按上級要求正常開展。
6.美沙酮維持治療工作
我縣美沙酮門診從2007年12月份開診以來，在縣委縣政府及縣衛(wèi)健局的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，維持治療工作取得了長足進(jìn)步，為阿片類質(zhì)成癮者回歸家庭回歸社會、重新認(rèn)識自我恢復(fù)個人功能發(fā)揮了門診的作用，在減少因毒品引起的社會犯罪、萎縮毒品消費(fèi)市場、控制艾滋病在吸毒人群中的傳播方面也發(fā)揮一定的社會效益。截至2019年12月31日，門診共入組治療887人，正在接受治療189人，在治人員中艾滋病檢測率為93.3%、丙肝檢測率為92.25%、梅毒檢測率為91.5%。
7.邊境維穩(wěn)疾病防控工作
根據(jù)市、縣前指的總體部署和要求，在省、市、縣各有關(guān)部門的大力支持與配合下，認(rèn)真落實(shí)好疫情（癥狀）監(jiān)測、流行病學(xué)調(diào)查、衛(wèi)生消殺、檢驗檢測、健康教育、風(fēng)險處置等項工作，確保了無聚集性疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有35人，其中： 財政全供養(yǎng) 35人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員17人，其中： 離休 0人，退休 17人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 497.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款497.87萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加61.74萬元，主要原因是2020年有人員調(diào)入及招考錄入人員，增加了工資福利支出。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 497.87萬元，其中:本年收入497.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款497.87萬元（本級財力495.87萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償2萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加61.74萬元，主要原因是2020年有人員調(diào)入及招考錄入人員，增加了工資福利支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出497.87萬元。財政撥款安排支出 497.87萬元，其中：基本支出485.87萬元，與上年基本支出422.74萬元對比增加63.13萬元，增長14.93%，主要原因2020年有人員調(diào)入及招考錄入人員，增加了工資福利支出。
項目支出12.00萬元，與上年項目支出14.00萬元對比減少2.00萬元，下降14.29%，主要原因是2020年減少了預(yù)防性體檢費(fèi)的預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出46.59萬元，2089901其他社會保障和就業(yè)支出5.71萬元，2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出412.79萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出29.18萬元 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.6萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類如下：
經(jīng)濟(jì)科目分組497.87萬元（其中：基本支出485.87萬元，項目支出12.00萬元）。
“301工資福利支出”科目支出464.34萬元。其中：基本工資124.55萬元，津貼補(bǔ)貼111.20萬元，績效工資143.38萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)46.59萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)29.2萬元，其他社會保障繳費(fèi)7.30萬元，其他工資福利支出2.12萬元。主要用于在職人員工資支出及在職人員基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各項社會保險繳費(fèi)支出。
“302 商品和服務(wù)支出”科目支出32.5萬元。其中：基本支出20.5萬元（辦公費(fèi)5.00萬元，水費(fèi)0.36萬元，電費(fèi)2.00萬元，郵電費(fèi)2.5萬元，差旅費(fèi)3.64萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元），項目支出12.00萬元（差旅費(fèi)0.5萬元，專用材料費(fèi)11.5萬元）主要用于本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“303 對個人家庭的補(bǔ)助”科目支出1.03萬元，其中：生活補(bǔ)助1.03萬元。主要用于遺屬補(bǔ)助等生活補(bǔ)助支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
我部門無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，預(yù)算資金2.06萬元，分別為辦公桌2張0.2萬元、凳子5個0.1萬元、電腦1臺0.5萬元、打印機(jī)1臺0.2萬元、檔案柜4組0.3萬元、辦公文具1批0.18萬元、窗簾5扇0.25萬元、雙門衣柜2個0.16萬元、來賓座椅1組0.1萬元、圓凳8個0.07萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計5.5萬元，較上年無增減變化。
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次，較上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.5萬元，較上年無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為63次，共計接待500人次，較上年無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2019年部門共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排資金12萬元。其中，重點(diǎn)項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。2020年鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心預(yù)算項目情況如下：
（一） 預(yù)防性體檢費(fèi)
項目績效目標(biāo)：完成項目年度覆蓋轄區(qū)內(nèi)所有7類工種從業(yè)人員健康體檢、辦證完成從業(yè)人員預(yù)防性健康體檢5000人。
（二）計劃免疫支出
項目績效目標(biāo)：建立有效免疫屏障，減少兒童免疫針對性疾病，避免疫情暴發(fā)或流行。
（三）學(xué)生營養(yǎng)監(jiān)測
項目績效目標(biāo)：貫徹落實(shí)省、市關(guān)于實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃營養(yǎng)健康狀況監(jiān)測評估工作的相關(guān)會議和文件精神，完善農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)健康狀況監(jiān)測與評估制度，科學(xué)評價營養(yǎng)改善計劃實(shí)施效果。
（四）衛(wèi)生檢測費(fèi)
項目績效目標(biāo)：項目年度內(nèi)完成轄區(qū)內(nèi)各水廠、供水公司、縣水務(wù)局委托水質(zhì)檢測任務(wù)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排20.5萬元，與上年17.13萬元對比增加3.37萬元，增長19.67%，主要原因是人員增加變動，有外單位調(diào)入及招考錄入，增加了辦公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心無二級預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出485.87萬元，比上年增加63.13萬元，增長14.93%。其中：工資福利支出464.34萬元，增加41.6萬元，增長9.84%，主要原因是人員變動，有外單位調(diào)入及招考錄入；商品和服務(wù)支出20.5萬元，增加1.47萬元，增長3.37%，主要原因是人員變動，有外單位調(diào)入及招考錄入；對個人和家庭的補(bǔ)助1.03萬元，增加0.09萬元，增長9.57%，主要原因是2020年上調(diào)遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
2020年項目支出12萬元，比上年減少2萬元，下降14.29%,主要原因是2020年減少了預(yù)防性體檢費(fèi)的預(yù)算。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目公開
我部門無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目。
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心
2020年6月22日
監(jiān)督索引號53092400556300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號