監(jiān)督索引號(hào)53092400556200000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
第二部分鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹落實(shí)黨的各項(xiàng)衛(wèi)生路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策、法律、法規(guī)，開(kāi)展了臨床醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)急救以及臨床教學(xué)與科研等業(yè)務(wù)。為鎮(zhèn)康縣人民提供醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)服務(wù)；為鎮(zhèn)康縣基層衛(wèi)生院培訓(xùn)醫(yī)務(wù)人員并提供技術(shù)幫助；為鎮(zhèn)康縣重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件提供救治、診療服務(wù)；為鎮(zhèn)康縣大型突發(fā)性災(zāi)害事故救援工作；完成各級(jí)黨委政府及衛(wèi)生行政主管部門下達(dá)的其他各項(xiàng)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院始建于1964年，2005年隨著新縣城的搬遷至南傘。經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展現(xiàn)已成為一所集醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防保健、康復(fù)為一體的初具規(guī)模的二級(jí)綜合醫(yī)院，是全縣的醫(yī)療技術(shù)指導(dǎo)中心，承擔(dān)著全縣七鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修學(xué)習(xí)及技術(shù)指導(dǎo)，是臨滄衛(wèi)校的實(shí)習(xí)教學(xué)醫(yī)院。
醫(yī)院坐落在南傘鎮(zhèn)公主路51號(hào)，交通便捷，占地面積13452平方米，業(yè)務(wù)用房建筑面積19532平方米；內(nèi)設(shè)有黨辦、院辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、急診科、外一科、外二科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科（傳染科）、兒科、婦產(chǎn)科、重癥醫(yī)學(xué)科、急診科、中醫(yī)科、血透室、放射科、檢驗(yàn)科、功能科、口腔科、麻醉科、供應(yīng)室、洗衣房等科室；病床編制300張，開(kāi)放病床250張。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、120急救中心、胸痛中心、卒中中心重點(diǎn)專科建設(shè)
2、中緬友誼醫(yī)院建設(shè)，完成總投資1億元
3、加快推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)
4、穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)
5、國(guó)家基本藥物制度嚴(yán)格執(zhí)行兩票制
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制125人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制125人。在職實(shí)有122人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 8人，財(cái)政部分供養(yǎng)117人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 50人，其中： 離休0人，退休 50人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入1,497.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,497.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)收入較上年的1,567.69萬(wàn)元減少70.62萬(wàn)元，減少4.5%，主要原因是2020年相較2019年人員減少5人。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入1,497.07萬(wàn)元，其中:本年收入1,497.07萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,497.07萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1,497.07萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)收入較上年的1,567.69萬(wàn)元減少70.62萬(wàn)元，減少4.5%，主要原因是2020年相較2019年人員減少5人。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出1,497.07萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1,497.07萬(wàn)元，其中：基本支出1,497.07萬(wàn)元，與上年對(duì)比基本支出較上年的1567.69萬(wàn)元減少70.62萬(wàn)元，減少4.5%，主要原因是2020年相較2019年人員減少5人；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比項(xiàng)目支出較上年的0萬(wàn)元無(wú)增減變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
2100201 綜合醫(yī)院1,168.95萬(wàn)元
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出146.03萬(wàn)元
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出73.02萬(wàn)元
2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出17.89萬(wàn)元
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療86.46萬(wàn)元
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.72萬(wàn)元
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出1,497.07萬(wàn)元,其中：工資福利支出1,494.00萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.07萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
我部門未列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本部門無(wú)政府采購(gòu)。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年本部門無(wú)重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
本部門無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出 1,497.07萬(wàn)元，比上年減少70.62萬(wàn)元，下降4.50%。其中：工資福利支出1,494.00萬(wàn)元，減少72.75萬(wàn)元，下降4.64%，主要原因是2020年相較2019年人員減少5人；商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.07萬(wàn)元，增加2.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)226.60%，主要原因是2019年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助為遺囑補(bǔ)助0.94萬(wàn)元，2020年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助為退休人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資3.07萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
本單位無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
監(jiān)督索引號(hào)53092400556200111
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