監(jiān)督索引號53092400576500000
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和國家規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院宗旨、發(fā)展目標(biāo)、業(yè)務(wù)范圍和實(shí)際需要，本著精簡、高效、統(tǒng)一的原則，設(shè)立職能部門和臨床醫(yī)技科室。
職能部門主要職責(zé)：執(zhí)行醫(yī)院管理決定；執(zhí)行、細(xì)化醫(yī)院在醫(yī)療、教學(xué)、科研、護(hù)理、行政、后勤等方面的管理制度；為醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展及學(xué)科建設(shè)提供決策依據(jù)與管理支持。
臨床醫(yī)技科室主要職責(zé)：依法組織開展學(xué)科范圍內(nèi)的相關(guān)醫(yī)療執(zhí)業(yè)活動，為患者提供診療、護(hù)理、康復(fù)和健康咨詢等服務(wù)；負(fù)責(zé)提高本科室質(zhì)量管理和患者服務(wù)水平；開展學(xué)科建設(shè)、醫(yī)學(xué)教育、人才培養(yǎng)和科研工作；承擔(dān)醫(yī)院交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院開設(shè)腦病科、婦產(chǎn)科、針灸科、外科、急診科、麻醉科6個臨床科室；檢驗科、功能科、影像科、藥劑科4個醫(yī)技科室；辦公室、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部等保障科室。
1.辦公室
（1）負(fù)責(zé)全院的行政管理工作。
（2）安排各種行政會議，做好會議記錄，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院的工作計劃、總結(jié)及草擬各種通知材料，并督促執(zhí)行。
（3）負(fù)責(zé)文件收發(fā)登記、轉(zhuǎn)閱傳遞、歸檔、保管等工作。
（4）有計劃組織全院職工學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)知識，不斷提高政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
（5）負(fù)責(zé)院長臨時交辦的其他工作。
2.醫(yī)務(wù)科
（1）在院長的帶領(lǐng)下，具體實(shí)施全院的醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防保健工作。負(fù)責(zé)全院“醫(yī)療質(zhì)量管理方案”及具體實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)實(shí)施鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。制定臨床具體措施，履行監(jiān)督執(zhí)行。
（3）擬定醫(yī)療質(zhì)量管理實(shí)施方案和業(yè)務(wù)計劃并組織實(shí)施，經(jīng)常督促檢查，按時總結(jié)匯報。
3.護(hù)理部
（1）在院長及主管院長領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)護(hù)理工作；擬定全院護(hù)理工作計劃，并檢查護(hù)理工作質(zhì)量，按期總結(jié)匯報。
（2）負(fù)責(zé)擬定和組織修改全院護(hù)理常規(guī)，并嚴(yán)格督促執(zhí)行，檢查指導(dǎo)各科室做好基礎(chǔ)護(hù)理和執(zhí)行分級護(hù)理制度。
（3）深入科室，對搶救危重患者的工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。
（4）負(fù)責(zé)擬定護(hù)士培訓(xùn)計劃及落實(shí)措施，組織全院護(hù)理人員的業(yè)務(wù)技術(shù)訓(xùn)練，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)考核。
（5）掌握全院護(hù)理人員工作、思想、學(xué)習(xí)情況。負(fù)責(zé)院內(nèi)護(hù)理人員的調(diào)配，并向院長提出護(hù)理人員升、調(diào)、獎、懲的意見。對于護(hù)理人員發(fā)生的差錯事故必須與科室共同研究處理。
4.財務(wù)科
（1）在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院財務(wù)預(yù)、決算的編制經(jīng)院長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（2）負(fù)責(zé)醫(yī)院財務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)規(guī)章制度，堅持增收節(jié)支，勤儉辦事業(yè)的原則，積極組織各項收入防止漏收漏記，嚴(yán)格控制支出。
（3）根據(jù)醫(yī)院實(shí)際，正確編制年度財務(wù)(預(yù)算)表，加強(qiáng)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)管理，并會同有關(guān)科室做好經(jīng)濟(jì)核算管理工作。
（4）一切開支須經(jīng)院長同意，并取得合法憑證(為發(fā)票賬本等)由經(jīng)手人，驗收人和院長簽字后，方能報銷。一切空白字條，不能作為正式憑據(jù)，出差或因公借支，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。
（5）及時清理債權(quán)和債務(wù)防止拖欠，減少呆賬。
（6）與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等醫(yī)院資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)常監(jiān)督，及時清查庫存防止浪費(fèi)和積壓。
（7）每日收入現(xiàn)金按當(dāng)日送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。出納和收費(fèi)人員不得以長補(bǔ)短，如有差錯，由經(jīng)手人詳細(xì)登記，每月集中討論，找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)批示處理。
（8）原始憑證、賬本、工資清冊，財務(wù)決算等資料以及會計人員交接，均按財政部門規(guī)定辦理。
5.臨床科室
（1）在院長領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)開展好科室的醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防及行政管理工作。
（2）制定科室的工作計劃,組織實(shí)施,經(jīng)常督促檢查,按期總結(jié)匯報。
（3）指導(dǎo)、督促科室工作計劃和醫(yī)院的各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況及時完成醫(yī)院下達(dá)的各項工作和指令性任務(wù)。
（4）領(lǐng)導(dǎo)科室人員對病人進(jìn)行醫(yī)療護(hù)理工作完成醫(yī)療任務(wù)。嚴(yán)防醫(yī)療差錯、事故的發(fā)生。
（5）定時查房共同研究解決重危疑難病例診斷治療上的問題。
（6）組織全科人員不斷學(xué)習(xí)運(yùn)用國內(nèi)外醫(yī)學(xué)先進(jìn)經(jīng)驗結(jié)合內(nèi)四科神經(jīng)系統(tǒng)疾病和老年性疾病的臨床特點(diǎn)開展好科室新技術(shù)、新業(yè)務(wù)進(jìn)行科研工作并及時總結(jié)。
（7）指導(dǎo)、協(xié)助處理多環(huán)節(jié)因素的投訴。
（8）提高科室的整體水平積極開展新技術(shù)新項目加強(qiáng)學(xué)科帶頭人及中青年技術(shù)骨干的培養(yǎng)。
（9）負(fù)責(zé)科室進(jìn)修實(shí)習(xí)醫(yī)師的安排、教學(xué)及考核工作。
（10）負(fù)責(zé)教育科室人員樹良好醫(yī)風(fēng)醫(yī)德改善服務(wù)態(tài)度改進(jìn)醫(yī)療作風(fēng)、全心全意為人民服務(wù)。
6.醫(yī)技科室
與各科室密切協(xié)作，積極完成各科提出的檢驗任務(wù)，保證檢測結(jié)果的可靠性；負(fù)責(zé)送檢驗登記工作，并做好檢驗資料收集、整理、歸檔工作，承擔(dān)下級單位檢驗人員知識培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)工作；開展實(shí)驗室內(nèi)質(zhì)控，按計劃參加實(shí)驗室的對比和驗證及新項目預(yù)實(shí)驗工作。嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，了解病人的病情和檢查目的，結(jié)合臨床需要，認(rèn)真仔細(xì)檢查，及時準(zhǔn)確的書寫檢查報告。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
2、貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實(shí)施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。
3、確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
4、貫徹落實(shí)國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
5、承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。
6、充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項目的實(shí)施和日常管理。
7、組織實(shí)施中西醫(yī)藥科學(xué)研究，推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。
8、做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項工作。
9、參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
10、承擔(dān)縣委縣政府及上級主管部門交辦的其他衛(wèi)生、計生工作。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有18人，其中： 財政全供養(yǎng) 0人，財政部分供養(yǎng)18人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入200.2萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款200.2萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
本單位為2020年預(yù)算公開新增單位，無法進(jìn)行分析。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 200.2萬元，其中:本年收入200.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款200.2萬元（本級財力200.2萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
本單位為2020年預(yù)算公開新增單位，無法進(jìn)行分析。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 200.2萬元。財政撥款安排支出 200.2萬元，其中：基本支出200.2萬元，本單位為2020年預(yù)算公開新增單位，無法進(jìn)行分析；項目支出0萬元，本單位為2020年預(yù)算公開新增單位，無法進(jìn)行分析。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出，主要用于人員養(yǎng)老保險支出19.22萬元，職業(yè)年金9.61萬元，其他社會保障繳費(fèi)2.36萬元。
公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院，主要用于工資福利支出155.56萬元。
事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療，主要用于醫(yī)療保險支出13.45萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出200.2萬元，項目支出0萬元）。
其中：基本工資48.67萬元；
津貼補(bǔ)貼44.19萬元；
績效工資62.7萬元；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險19.22萬元；
職業(yè)年金9.61萬元；
基本醫(yī)療保險12.76萬元；
社會保障繳費(fèi)3.05萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
2020年本部門無與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
2020年本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，采購預(yù)算資金70萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
本單位為2020年預(yù)算公開新增單位，無法進(jìn)行分析。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
本單位為2020年預(yù)算公開新增單位，無法進(jìn)行分析。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
本單位為2020年預(yù)算公開新增單位，無法進(jìn)行分析。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本部門預(yù)算績效管理嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實(shí)施事前編制績效目標(biāo)、事中績效跟蹤、事后結(jié)果運(yùn)用全過程管理。在編制2020年部門預(yù)算時按規(guī)定編制本部門整體支出績效目標(biāo)、項目支出績效目標(biāo)，內(nèi)容全面、完整。績效目標(biāo)的設(shè)定符合中央和省有關(guān)政策，與本部門的職能、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關(guān)，績效目標(biāo)的設(shè)定經(jīng)過單位內(nèi)部預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組討論測算，并依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定相關(guān)聯(lián)的充分細(xì)化、量化的績效指標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
2.一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，本單位為2020年預(yù)算公開新增單位，無法進(jìn)行分析。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
本部門共有0個二級預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出 200.2萬元，本單位為2020年預(yù)算公開新增單位，無法進(jìn)行分析。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項目支出0萬元，本單位為2020年預(yù)算公開新增單位，無法進(jìn)行分析。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目公開
本單位無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)財政項目
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院
2020年6月17日
監(jiān)督索引號53092400576500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號