監(jiān)督索引號(hào)53092400536200000
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2020年預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織實(shí)施衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃計(jì)劃和地方標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施；加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)；組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策的措施。
2.組織實(shí)施“放管服”改革工作，落實(shí)行政審批制度改革任務(wù)；統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔(dān)行政審批事項(xiàng)統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證，推進(jìn)行政審批工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、便民化。
3.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議；組織深化縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
4.組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
5.貫徹執(zhí)行應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合措施辦法，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
6.貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家藥品法典、國(guó)家基本藥物目錄和省、市藥品增補(bǔ)目錄，組織實(shí)施基本藥物采購、配送、使用的政策措施；組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。
7.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
8.負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理工作，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系；會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
9.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展計(jì)劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，負(fù)責(zé)對(duì)基層計(jì)劃生育工作的指導(dǎo)，促進(jìn)出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。
10.負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
11.貫徹落實(shí)國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，組織實(shí)施中醫(yī)藥地方性法規(guī)；擬訂區(qū)域中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對(duì)外交流合作等工作；協(xié)同推進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
13.推進(jìn)鎮(zhèn)康縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，建設(shè)面向南亞東南亞衛(wèi)生健康輻射中心。
14.負(fù)責(zé)縣委確定保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
15.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)康縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2019年度部門預(yù)算的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局本級(jí)設(shè) 12 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別是綜合辦公室、老齡健康股（宣傳科教股）、政策法規(guī)和綜合監(jiān)督股（審批股）、政策研究和體制改革股、疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急股（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生股、婦幼健康股、健康產(chǎn)業(yè)股（鎮(zhèn)康縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室）、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、中醫(yī)藥發(fā)展股（藥政管理股）、防治艾滋病辦公室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年，我們將緊緊圍繞“以基層為重點(diǎn)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，將健康融入所有政策，人民共建共享”的衛(wèi)生與健康工作方針，突出重點(diǎn)，完善工作體系，努力提升服務(wù)水平。
一是抓醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。進(jìn)一步補(bǔ)充完善縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革配套方案，深入推進(jìn)緊密型縣鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)一體化改革。探索建立多元化辦醫(yī)格局，加大醫(yī)共體建設(shè)和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作力度，全面實(shí)施分級(jí)診療，鞏固基本藥物制度，完善醫(yī)療服務(wù)體系，提升衛(wèi)生信息化的功能和作用，扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)改向縱深發(fā)展。
二是抓醫(yī)療服務(wù)保障。始終把質(zhì)量安全放在醫(yī)療工作的首位，建立健全醫(yī)療質(zhì)量安全責(zé)任制，抓好衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍和臨床專科建設(shè)，加強(qiáng)基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)力度；進(jìn)一步深入開展改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員接診方式和改善服務(wù)環(huán)境；繼續(xù)加大中醫(yī)藥扶持力度，繼續(xù)抓好中醫(yī)藥綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步提高中醫(yī)藥服務(wù)能力。
三是抓健康脫貧攻堅(jiān)工作。緊緊圍繞讓群眾“看得起病、方便看病、看得好病、盡量少生病”的目標(biāo)，貫徹落實(shí)《云南省健康扶貧30條措施》，減輕貧困群眾看病就醫(yī)負(fù)擔(dān)，有效解決因病致貧、因病返貧問題。
四是抓民生實(shí)事辦理。堅(jiān)持民生優(yōu)先，全面完成由衛(wèi)生健康局牽頭的政府惠民實(shí)事，落實(shí)“關(guān)愛婦女兒童健康行動(dòng)”，確保按時(shí)按質(zhì)完成，提升百姓的幸福指數(shù)，讓改革和發(fā)展的成果惠及人民群眾。
五是抓基本公共衛(wèi)生服務(wù)。實(shí)施公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升行動(dòng)計(jì)劃，開展居民健康干預(yù)行動(dòng)。落實(shí)重大疾病防控措施，推進(jìn)精神衛(wèi)生、職業(yè)病防治服務(wù)體系和能力建設(shè)。加強(qiáng)婦幼保健工作力度，全面提升婦幼健康計(jì)劃生育服務(wù)融合水平，嚴(yán)格控制出生缺陷和“兩率”指標(biāo)。繼續(xù)推進(jìn)慢性病綜合示范區(qū)防控工作，加強(qiáng)無償獻(xiàn)血工作，確保臨床用血安全。
六是抓計(jì)劃生育服務(wù)管理。抓好政策外多孩率、出生人口性別比、出生缺陷發(fā)生率等主要指標(biāo)的控制，嚴(yán)格兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。深化人口計(jì)生服務(wù)管理改革，積極實(shí)施出生缺陷防治工作，鞏固和加強(qiáng)基層工作網(wǎng)絡(luò)，提升流動(dòng)人口基本公共服務(wù)均等化水平。充分發(fā)揮計(jì)劃生育協(xié)會(huì)作用，加大計(jì)劃生育特殊家庭扶助關(guān)懷力度，促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展。
七是抓愛國(guó)衛(wèi)生工作。提前謀劃2020年創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城工作；結(jié)合各類衛(wèi)生健康主題活動(dòng)，深入開展控?zé)煛⒔麩熜麄骰顒?dòng)，鞏固提升醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校全面禁煙成果；加大工作力度，組織開展形式多樣的愛國(guó)衛(wèi)生工作及健康教育宣傳；加強(qiáng)工作督查，深入持久地組織開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。
八是抓監(jiān)督執(zhí)法。強(qiáng)化依法行政意識(shí)，規(guī)范和優(yōu)化行政審批運(yùn)行程序，大力整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)，提高綜合執(zhí)法能力。認(rèn)真開展職業(yè)衛(wèi)生工作，創(chuàng)新衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)制方式，建立健全評(píng)價(jià)機(jī)制，保護(hù)患者和醫(yī)務(wù)人員合法權(quán)益。
九是抓防治艾滋病工作。強(qiáng)化政府領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)部門責(zé)任，繼續(xù)落實(shí)社區(qū)艾滋病綜合防治機(jī)制，創(chuàng)新宣傳思路、提高宣傳針對(duì)性，增強(qiáng)全民的防治艾滋病意識(shí)。強(qiáng)化督管力度，擴(kuò)大監(jiān)測(cè)檢測(cè)覆蓋面，進(jìn)一步加強(qiáng)艾滋病臨床治療工作，提高綜合干預(yù)覆蓋面及質(zhì)量。加強(qiáng)防艾隊(duì)伍建設(shè)，增加防艾投入，組織開展世界艾滋病日重大活動(dòng)的系列宣傳教育工作，加強(qiáng)社會(huì)組織建設(shè)。
十是抓老齡健康工作。進(jìn)一步加大對(duì)老年法律法規(guī)相關(guān)政策的宣傳力度，加強(qiáng)老年健康教育宣傳及疾病預(yù)防，不斷完善老年人現(xiàn)有的活動(dòng)設(shè)施、場(chǎng)所。扎實(shí)抓好居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目工作的各項(xiàng)工作，認(rèn)真調(diào)查研究，積極探索新形勢(shì)下養(yǎng)老服務(wù)的新路子，力爭(zhēng)在醫(yī)養(yǎng)結(jié)合上有新的突破。
十一是抓基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。狠抓作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員道德觀、價(jià)值觀、法治觀念教育。堅(jiān)決正風(fēng)肅紀(jì)，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)懲防體系建設(shè)。繼續(xù)抓好意識(shí)形態(tài)工作，強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制要求及主體責(zé)任。落實(shí)黨建工作機(jī)制，確保管黨治黨責(zé)任落到實(shí)處。整合資源提升行政效能，切實(shí)提升衛(wèi)生健康整體形象。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局編制2020年部門預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位8個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制220人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制205人。在職實(shí)有212人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 212人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 71人，其中： 離休 0人，退休 71人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 2956.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2956.27萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年對(duì)比減少218.33萬元,與上年對(duì)比減少6.87%，主要原因是財(cái)政減少項(xiàng)目投入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 2956.27萬元，其中:本年收入2956.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2956.27萬元（本級(jí)財(cái)力2956.27萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比減少218.33萬元，與上年對(duì)比減少6.87%，主要原因是財(cái)政減少項(xiàng)目投入。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出2956.27萬元。財(cái)政撥款安排支出 2956.27萬元，其中：基本支出2908.68萬元，與上年對(duì)比減少134.92萬元，與上年對(duì)比減少4.43%，主要原因是2020年財(cái)政供養(yǎng)人員比2019年減少；項(xiàng)目支出47.59萬元，與上年對(duì)比減少83.41萬元，與上年對(duì)比減少63.67%，主要原因是財(cái)政減少項(xiàng)目投入。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出289.94萬元,衛(wèi)生健康支出2666.33萬元。
1.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出31.60萬元，主要用于局機(jī)關(guān)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2.“2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目支出2.83萬元，主要用于局機(jī)關(guān)職工失業(yè)保險(xiǎn)等其他社會(huì)保障繳費(fèi)。
3. “2100101行政運(yùn)行”科目支出220.59萬元，主要用于局機(jī)關(guān)在職人員工資支出、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
4. “ 2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出”科目支出3萬，主要用于特崗全科醫(yī)生補(bǔ)助。
5.“ 2100409 重大公共衛(wèi)生服務(wù)”科目支出6萬元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
6.“ 2100699其他中醫(yī)藥支出 ”科目支出0.5萬元，主要用于中醫(yī)藥發(fā)展支出。
7.“ 2100716 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) ”科目支出107.93萬元，主要用于局機(jī)關(guān)在職人員工資支出、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
8.“ 2100717計(jì)劃生育服務(wù) ”科目支出5萬元，主要用于計(jì)劃生育服務(wù)支出。
9.“ 2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出”科目支出63.33萬元，主要用于計(jì)劃生育宣傳員工資等支出。
10.“2101101行政單位醫(yī)療”科目支出18.34萬元，主要用于局機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
11.“2101101事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出1.67萬元，主要用于局機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12.“ 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出1.09萬元，主要用于局機(jī)關(guān)在職人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
13.“2101399其他醫(yī)療救助支出”科目支出22萬元，主要用于全縣建檔立卡戶家庭醫(yī)生簽約個(gè)人代繳補(bǔ)助支出。
14.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出227.64萬元，主要用于衛(wèi)生院職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
15.“2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目支出27.89萬元，主要用于衛(wèi)生院職工失業(yè)保險(xiǎn)等其他社會(huì)保障繳費(fèi)。
16.“2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”科目支出2051.55萬元，主要用于衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
17.“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出156.74萬元，主要用于衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
18.“ 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出8.57萬元，主要用于衛(wèi)生院在職人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出2908.68萬元。基本支出包括工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，其中：工資福利支出2775.49萬元，（基本工資647.70萬元，津貼補(bǔ)貼821.10萬元，獎(jiǎng)金60.27萬元，績(jī)效工資770.06萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)259.23萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)176.76萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)40.37）；商品和服務(wù)支出33.22萬元，（辦公費(fèi)6.8萬元，水費(fèi)0.3萬元，電費(fèi)0.5萬元，郵電費(fèi)0.4萬元，差旅費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.9萬元，其他交通費(fèi)19.32萬元，）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出99.97萬元，（生活補(bǔ)助99.97萬元）。
經(jīng)濟(jì)科目分組，項(xiàng)目支出47.59萬元。工資福利支出3萬元，（基本工資3萬元）；商品和服務(wù)支出3.5萬元，（辦公費(fèi)2.5萬元，租賃費(fèi)1萬元，）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.09萬元，（生活補(bǔ)助3.09萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32萬元）；資本性支出1萬元，（其他資本性支出1萬元）；其他支出 5萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目30個(gè)，采購預(yù)算資金970.40萬元。
其中：1.鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局本級(jí)預(yù)算金額20萬元。
辦公設(shè)備，筆記本電腦10臺(tái)，預(yù)算金額20萬元。
2.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算金額425萬元
醫(yī)療設(shè)備購置，彩超2臺(tái)，預(yù)算金額200萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，DR1臺(tái)，預(yù)算金額140萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，全自動(dòng)血球計(jì)數(shù)儀1臺(tái)，預(yù)算金額10萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，病床150張，預(yù)算金額50萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，CT1臺(tái)，預(yù)算金額25萬元。
3.鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算金額39.55萬元
醫(yī)療設(shè)備購置，DR1臺(tái)，預(yù)算金額35萬元；
辦公設(shè)備，電腦5臺(tái)，預(yù)算金額2.5萬元；
辦公設(shè)備，打印機(jī)5臺(tái)，預(yù)算金額0.75萬元；
辦公設(shè)備，檔案柜10組，預(yù)算金額0.8萬元；
辦公設(shè)備，辦公桌椅5套，預(yù)算金額0.5萬元。
4.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)算金額153.35萬元
醫(yī)療設(shè)備購置，彩超1臺(tái)，預(yù)算金額120萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，十二導(dǎo)聯(lián)心電圖機(jī)1臺(tái)，預(yù)算金額5萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，除顫儀1臺(tái)，預(yù)算金額4.2萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，計(jì)算機(jī)7臺(tái)，預(yù)算金額3.15萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，救護(hù)車1輛，預(yù)算金額18萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，健康服務(wù)一體機(jī)1臺(tái)，預(yù)算金額3萬元。
5.鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算金額40萬元
醫(yī)療設(shè)備購置，B超3臺(tái)，預(yù)算金額30萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備購置5臺(tái)，預(yù)算金額10萬元；
6鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算金額211.1萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，DR5臺(tái)，預(yù)算金額211.1萬元。
7.鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算金額31.4萬元
辦公設(shè)備，檔案柜4組，預(yù)算金額0.4萬元；
辦公設(shè)備，臺(tái)式電腦4臺(tái)，預(yù)算金額3萬元；
辦公設(shè)備，打印機(jī)2臺(tái)，預(yù)算金額2萬元；
辦公設(shè)備，RED無影燈1臺(tái)，預(yù)算金額5萬元；
辦公設(shè)備，呼吸機(jī)2臺(tái)，預(yù)算金額2萬元；
辦公設(shè)備，中藥煎藥打包機(jī)1臺(tái)，預(yù)算金額10萬元；
辦公設(shè)備，高壓鍋1臺(tái)，預(yù)算金額6萬元。
8.鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院預(yù)算金額50萬元
醫(yī)療設(shè)備購置，3臺(tái)，預(yù)算金額30萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備購置5臺(tái)，預(yù)算金額20萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)51萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無增減變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
衛(wèi)生健康局部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為26萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
衛(wèi)生健康局部門2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為25萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年部門共申報(bào)項(xiàng)目12個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金47.59萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
衛(wèi)生健康局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排33.22萬元，包括辦公經(jīng)費(fèi)差旅費(fèi)、水電費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等日常公用經(jīng)費(fèi)支出，比2019年預(yù)算減少1萬元，減少2.90%，主要原因是2020年在職在編人員調(diào)出本單位，故致使本年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
本部門共有7個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
總預(yù)算收支情況：2020年部門財(cái)務(wù)總收入 2956.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2956.27萬元。2020年部門預(yù)算總支出2956.27萬元。財(cái)政撥款安排支出 2956.27萬元，其中：基本支出2908.68萬元，與上年對(duì)比減少4.43%，主要原因是2020年財(cái)政供養(yǎng)人員比2019年減少；項(xiàng)目支出47.59萬元，與上年對(duì)比減少63.67%，主要原因是財(cái)政減少項(xiàng)目投入。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出 2908.68萬元，比上年減少134.91萬元，下降4.43%。其中：工資福利支出2775.49萬元，減少133.63萬元，下降4.59%，主要原因是人員變動(dòng)；商品和服務(wù)支出33.22萬元，減少1萬元，下降2.92%，主要原因是人員變動(dòng)，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助99.95萬元，減少0.28萬元，增下降0.29%，主要原因是衛(wèi)生院2020年人員變動(dòng)。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出47.59萬元，比上年減少83.41萬元，下降63.67%,主要原因是財(cái)政減少項(xiàng)目投入。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
本單位無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
監(jiān)督索引號(hào)53092400536200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)