監(jiān)督索引號53092400536200000
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2020年預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織實施衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃計劃和地方標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施；加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)；組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策的措施。
2.組織實施“放管服”改革工作，落實行政審批制度改革任務(wù)；統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔(dān)行政審批事項統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證，推進(jìn)行政審批工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、便民化。
3.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議；組織深化縣級公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。
4.組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
5.貫徹執(zhí)行應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合措施辦法，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
6.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和省、市藥品增補(bǔ)目錄，組織實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施；組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。
7.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
8.負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理工作，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)；組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
9.負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展計劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，負(fù)責(zé)對基層計劃生育工作的指導(dǎo)，促進(jìn)出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。
10.負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
11.貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，組織實施中醫(yī)藥地方性法規(guī)；擬訂區(qū)域中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作；協(xié)同推進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
13.推進(jìn)鎮(zhèn)康縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，建設(shè)面向南亞東南亞衛(wèi)生健康輻射中心。
14.負(fù)責(zé)縣委確定保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
15.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)康縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2019年度部門預(yù)算的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局本級設(shè) 12 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別是綜合辦公室、老齡健康股（宣傳科教股）、政策法規(guī)和綜合監(jiān)督股（審批股）、政策研究和體制改革股、疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急股（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生股、婦幼健康股、健康產(chǎn)業(yè)股（鎮(zhèn)康縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室）、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、中醫(yī)藥發(fā)展股（藥政管理股）、防治艾滋病辦公室。
（三）重點工作概述
2020年，我們將緊緊圍繞“以基層為重點，以改革創(chuàng)新為動力，預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，將健康融入所有政策，人民共建共享”的衛(wèi)生與健康工作方針，突出重點，完善工作體系，努力提升服務(wù)水平。
一是抓醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。進(jìn)一步補(bǔ)充完善縣級公立醫(yī)院綜合改革配套方案，深入推進(jìn)緊密型縣鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)一體化改革。探索建立多元化辦醫(yī)格局，加大醫(yī)共體建設(shè)和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作力度，全面實施分級診療，鞏固基本藥物制度，完善醫(yī)療服務(wù)體系，提升衛(wèi)生信息化的功能和作用，扎實推進(jìn)醫(yī)改向縱深發(fā)展。
二是抓醫(yī)療服務(wù)保障。始終把質(zhì)量安全放在醫(yī)療工作的首位，建立健全醫(yī)療質(zhì)量安全責(zé)任制，抓好衛(wèi)生健康人才隊伍和臨床專科建設(shè)，加強(qiáng)基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)力度；進(jìn)一步深入開展改善醫(yī)療服務(wù)行動，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員接診方式和改善服務(wù)環(huán)境；繼續(xù)加大中醫(yī)藥扶持力度，繼續(xù)抓好中醫(yī)藥綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步提高中醫(yī)藥服務(wù)能力。
三是抓健康脫貧攻堅工作。緊緊圍繞讓群眾“看得起病、方便看病、看得好病、盡量少生病”的目標(biāo)，貫徹落實《云南省健康扶貧30條措施》，減輕貧困群眾看病就醫(yī)負(fù)擔(dān)，有效解決因病致貧、因病返貧問題。
四是抓民生實事辦理。堅持民生優(yōu)先，全面完成由衛(wèi)生健康局牽頭的政府惠民實事，落實“關(guān)愛婦女兒童健康行動”，確保按時按質(zhì)完成，提升百姓的幸福指數(shù)，讓改革和發(fā)展的成果惠及人民群眾。
五是抓基本公共衛(wèi)生服務(wù)。實施公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升行動計劃，開展居民健康干預(yù)行動。落實重大疾病防控措施，推進(jìn)精神衛(wèi)生、職業(yè)病防治服務(wù)體系和能力建設(shè)。加強(qiáng)婦幼保健工作力度，全面提升婦幼健康計劃生育服務(wù)融合水平，嚴(yán)格控制出生缺陷和“兩率”指標(biāo)。繼續(xù)推進(jìn)慢性病綜合示范區(qū)防控工作，加強(qiáng)無償獻(xiàn)血工作，確保臨床用血安全。
六是抓計劃生育服務(wù)管理。抓好政策外多孩率、出生人口性別比、出生缺陷發(fā)生率等主要指標(biāo)的控制，嚴(yán)格兌現(xiàn)獎懲。深化人口計生服務(wù)管理改革，積極實施出生缺陷防治工作，鞏固和加強(qiáng)基層工作網(wǎng)絡(luò)，提升流動人口基本公共服務(wù)均等化水平。充分發(fā)揮計劃生育協(xié)會作用，加大計劃生育特殊家庭扶助關(guān)懷力度，促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展。
七是抓愛國衛(wèi)生工作。提前謀劃2020創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城工作；結(jié)合各類衛(wèi)生健康主題活動，深入開展控?zé)煛⒔麩熜麄骰顒樱柟烫嵘t(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校全面禁煙成果；加大工作力度，組織開展形式多樣的愛國衛(wèi)生工作及健康教育宣傳；加強(qiáng)工作督查，深入持久地組織開展愛國衛(wèi)生運動。
八是抓監(jiān)督執(zhí)法。強(qiáng)化依法行政意識，規(guī)范和優(yōu)化行政審批運行程序，大力整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場，提高綜合執(zhí)法能力。認(rèn)真開展職業(yè)衛(wèi)生工作，創(chuàng)新衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)制法治方式，建立健全評價機(jī)制，保護(hù)患者和醫(yī)務(wù)人員合法權(quán)益。
九是抓防治艾滋病工作。強(qiáng)化政府領(lǐng)導(dǎo)，落實部門責(zé)任，繼續(xù)落實社區(qū)艾滋病綜合防治機(jī)制，創(chuàng)新宣傳思路、提高宣傳針對性，增強(qiáng)全民的防治艾滋病意識。強(qiáng)化督管力度，擴(kuò)大監(jiān)測檢測覆蓋面，進(jìn)一步加強(qiáng)艾滋病臨床治療工作，提高綜合干預(yù)覆蓋面及質(zhì)量。加強(qiáng)防艾隊伍建設(shè)，增加防艾投入，組織開展世界艾滋病日重大活動的系列宣傳教育工作，加強(qiáng)社會組織建設(shè)。
十是抓老齡健康工作。進(jìn)一步加大對老年法律法規(guī)相關(guān)政策的大力宣傳力度，加強(qiáng)老年健康教育宣傳及疾病預(yù)防，不斷完善老年人現(xiàn)有的活動設(shè)施、場所。扎實抓好居家養(yǎng)老服務(wù)項目工作的各項工作，認(rèn)真調(diào)查研究，積極探索新形勢下養(yǎng)老服務(wù)的新路子，力爭在醫(yī)養(yǎng)結(jié)合上有新得突破。
十一是抓基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。狠抓作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員道德觀、價值觀、法治觀教育。堅決正風(fēng)肅紀(jì)，認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，切實加強(qiáng)懲防體系建設(shè)。繼續(xù)抓好意識形態(tài)工作，強(qiáng)化意識形態(tài)工作責(zé)任制要求及主體責(zé)任。落實黨建工作機(jī)制，確保管黨治黨責(zé)任落到實處。整合資源提升行政效能，切實提升衛(wèi)生健康整體形象。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局編制2020年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全供給單位8個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位7個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制220人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制205人。在職實有212人，其中： 財政全供養(yǎng) 212人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 71人，其中： 離休 0人，退休 71人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 2956.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2956.27萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年對比減少218.33萬元,與上年對比減少6.87%，主要原因是財政減少項目投入。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 2956.27萬元，其中:本年收入2956.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2956.27萬元（本級財力2956.27萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少218.33萬元，與上年對比減少6.87%，主要原因是財政減少項目投入。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出2956.27萬元。財政撥款安排支出 2956.27萬元，其中：基本支出2908.68萬元，與上年對比減少134.92萬元，與上年對比減少4.43%，主要原因是2020年財政供養(yǎng)人員比2019年減少；項目支出47.59萬元，與上年對比減少83.41萬元，與上年對比減少63.67%，主要原因是財政減少項目投入。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出289.94萬元,衛(wèi)生健康支出2666.33萬元。
1.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出31.60萬元，主要用于局機(jī)關(guān)職工基本養(yǎng)老保險繳費。
2.“2089901 其他社會保障和就業(yè)支出”科目支出2.83萬元，主要用于局機(jī)關(guān)職工失業(yè)保險等其他社會保障繳費。
3. “2100101行政運行”科目支出220.59萬元，主要用于局機(jī)關(guān)在職人員工資支出、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
4. “ 2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出”科目支出3萬，元主要用于特崗全科醫(yī)生補(bǔ)助。
5.“ 2100409 重大公共衛(wèi)生服務(wù)”科目支出6萬元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
6.“ 2100699其他中醫(yī)藥支出 ”科目支出0.5萬元，主要用于中醫(yī)藥發(fā)展支出。
7.“ 2100716 計劃生育機(jī)構(gòu) ”科目支出107.93萬元，主要用于局機(jī)關(guān)在職人員工資支出、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
8.“ 2100717計劃生育服務(wù) ”科目支出5萬元，主要用于計劃生育服務(wù)支出。
9.“ 2100799其他計劃生育事務(wù)支出”科目支出63.33萬元，主要用于計劃生育宣傳員工資等支出。
10.“2101101行政單位醫(yī)療”科目支出18.34萬元，主要用于局機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
11.“2101101事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出1.67萬元，主要用于局機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
12.“ 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出1.09萬元，主要用于局機(jī)關(guān)在職人員大病醫(yī)療保險繳費支出。
13.“2101399其他醫(yī)療救助支出”科目支出22萬元，主要用于全縣建檔立卡戶家庭醫(yī)生簽約個人代繳補(bǔ)助支出。
14.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出227.64萬元，主要用于衛(wèi)生院職工基本養(yǎng)老保險繳費。
15.“2089901 其他社會保障和就業(yè)支出”科目支出27.89萬元，主要用于衛(wèi)生院職工失業(yè)保險等其他社會保障繳費。
16.“2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”科目支出2051.55萬元，主要用于衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
17.“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出156.74萬元，主要用于衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
18.“ 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出8.57萬元，主要用于衛(wèi)生院在職人員大病醫(yī)療保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出2908.68萬元。基本支出包括工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對個人和家庭補(bǔ)助支出，其中：工資福利支出2775.49萬元，（基本工資647.70萬元，津貼補(bǔ)貼821.10萬元，獎金60.27萬元，績效工資770.06萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費259.23萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費176.76萬元，其他社會保障繳費40.37）；商品和服務(wù)支出33.22萬元，（辦公費6.8萬元，水費0.3萬元，電費0.5萬元，郵電費0.4萬元，差旅費3萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費萬元1.9萬元，其他交通費19.32萬元，）；對個人和家庭補(bǔ)助支出99.97萬元，（生活補(bǔ)助99.97萬元）。
經(jīng)濟(jì)科目分組，項目支出47.59萬元。工資福利支出3萬元，（基本工資3萬元）；商品和服務(wù)支出3.5萬元，（辦公費2.5萬元，租賃費1萬元，）；對個人和家庭的補(bǔ)助35.09萬元，（生活補(bǔ)助3.09萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助32萬元）；資本性支出1萬元，（其他資本性支出1萬元）；其他支出 5萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
本單位無與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本單位無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目30個，采購預(yù)算資金970.40萬元。
其中：1.鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局本級預(yù)算金額20萬元。
辦公設(shè)備，筆記本電腦10臺，預(yù)算金額20萬元。
2.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算金額425萬元
醫(yī)療設(shè)備購置，彩超2臺，預(yù)算金額200萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，DR1臺，預(yù)算金額140萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，全自動血球計數(shù)儀1臺，預(yù)算金額10萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，病床150張，預(yù)算金額50萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，C臂1臺，預(yù)算金額25萬元。
3.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算金額39.55萬元
醫(yī)療設(shè)備購置，DR1臺，預(yù)算金額35萬元；
辦公設(shè)備，電腦5臺，預(yù)算金額2.5萬元；
辦公設(shè)備，打印機(jī)5臺，預(yù)算金額0.75萬元；
辦公設(shè)備，檔案柜10組，預(yù)算金額0.8萬元；
辦公設(shè)備，辦公桌椅5套，預(yù)算金額0.5萬元。
4.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)算金額153.35萬元
醫(yī)療設(shè)備購置，彩超1臺，預(yù)算金額120萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，十二導(dǎo)聯(lián)心電圖機(jī)1臺，預(yù)算金額5萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，除顫儀1臺，預(yù)算金額4.2萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，計算機(jī)7臺，預(yù)算金額3.15萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，救護(hù)車1輛，預(yù)算金額18萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，健康服務(wù)一體機(jī)1臺，預(yù)算金額3萬元。
5.鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算金額40萬元
醫(yī)療設(shè)備購置，B超3臺，預(yù)算金額30萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備購置5臺，預(yù)算金額10萬元；
6鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算金額211.1萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，DR5臺，預(yù)算金額211.1萬元。
7.鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算金額31.4萬元
辦公設(shè)備，檔案柜4組，預(yù)算金額0.4萬元；
辦公設(shè)備，臺式電腦4臺，預(yù)算金額3萬元；
辦公設(shè)備，打印機(jī)2臺，預(yù)算金額2萬元；
辦公設(shè)備，RED無影燈1臺，預(yù)算金額5萬元；
辦公設(shè)備，呼吸機(jī)2臺，預(yù)算金額2萬元；
辦公設(shè)備，中藥煎藥打包機(jī)1臺，預(yù)算金額10萬元；
辦公設(shè)備，高壓鍋1臺，預(yù)算金額6萬元。
8.鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院預(yù)算金額50萬元
醫(yī)療設(shè)備購置，3臺，預(yù)算金額30萬元；
醫(yī)療設(shè)備購置，基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備購置5臺，預(yù)算金額20萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計51萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無增減變動，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局部門2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
衛(wèi)生健康局部門2020年公務(wù)接待費預(yù)算為26萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
衛(wèi)生健康局部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為25萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年部門共申報項目12個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目12個，財政預(yù)算安排資金47.59萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
衛(wèi)生健康局2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排33.22萬元，包括辦公經(jīng)費差旅費、水電費、接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用等日常公用經(jīng)費支出，比2019年預(yù)算減少1萬元，減少2.90%，主要原因是2020年在職在編人員調(diào)出本單位，故致使本年運行經(jīng)費預(yù)算減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
本部門共有7個二級預(yù)算單位，分別是：鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
總預(yù)算收支情況：2020年部門財務(wù)總收入 2956.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2956.27萬元。2020年部門預(yù)算總支出2956.27萬元。財政撥款安排支出 2956.27萬元，其中：基本支出2908.68萬元，與上年對比減少4.43%，主要原因是2020年財政供養(yǎng)人員比2019年減少；項目支出47.59萬元，與上年對比減少63.67%，主要原因是財政減少項目投入。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出 2908.68萬元，比上年減少134.91萬元，下降4.43%。其中：工資福利支出2775.49萬元，減少133.63萬元，下降4.59%，主要原因是人員變動；商品和服務(wù)支出33.22萬元，減少1萬元，下降2.92%，主要原因是人員變動，運行經(jīng)費預(yù)算減少；對個人和家庭補(bǔ)助99.95萬元，減少0.28萬元，增下降0.29%，主要原因是衛(wèi)生院2020年人員變動。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項目支出47.59萬元，比上年減少83.41萬元，下降63.67%,主要原因是財政減少項目投入。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
本單位無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目。
監(jiān)督索引號53092400536200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號