第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、項(xiàng)目支出概況表
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
一、貫徹執(zhí)行衛(wèi)生工作法律、法規(guī)和方針、政策，組織實(shí)施國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。
二、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門(mén)委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)。
三、負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生計(jì)生行政部門(mén)下達(dá)的其他工作。
四、國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作：
1、疾病預(yù)防與控制；
2、婦幼保健；
3、健康教育；
4、抓好轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理和服務(wù)及衛(wèi)生監(jiān)督工作；
五、開(kāi)展基本醫(yī)療工作
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
始終堅(jiān)持市衛(wèi)生計(jì)生委的正確領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)嚴(yán)格按照市衛(wèi)生計(jì)生委下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)完成任務(wù)，按時(shí)保質(zhì)完成市衛(wèi)生計(jì)生委下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。
繼續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，以抓黨建促醫(yī)院各項(xiàng)工作全面發(fā)展。繼續(xù)深入學(xué)習(xí)黨的十九大、十八屆四中、五中、六中全會(huì)、習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，深入開(kāi)展“三嚴(yán)三實(shí)”和“忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)”專題教育活動(dòng)及“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育各項(xiàng)工作，與本院的實(shí)際情況相結(jié)合起來(lái)，主動(dòng)尋求、探索醫(yī)院發(fā)展的新的思路、新的途徑，深入挖掘潛力，主動(dòng)創(chuàng)造機(jī)遇，大力弘揚(yáng)艱苦奮斗、吃苦耐勞的優(yōu)良傳統(tǒng)，樹(shù)立樸實(shí)勤儉辦院的思想意識(shí)。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年末實(shí)有人員編制41人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制XX人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制49人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員37人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年度收入合計(jì)24,065,796.71元。其中：財(cái)政撥款收入6,052,186.41元，占總收入的25.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因分析無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入17,814,013.30元，占總收入的74.02%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因分析無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因分析無(wú)附屬單位上繳收入；其他收入199,597.00元，占總收入的0.83%。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年度支出合計(jì)25,424,035.70元。其中：基本支出22,567,168.94元，占總支出的88.76％，比上年同期增35.33%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出2,856,866.76元，占總支出的11.24％，比上年同期減35.32%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增/減0%，主要原因分析無(wú)。
基本支出情況
2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出22,567,168.94元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的28.3％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的41.9％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目支出2,856,866.76元，占總支出的11.24％，比上年同期減35.32%，具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2,815,496.76元、公共衛(wèi)生支出1,427,412.12元、計(jì)劃生育事務(wù)支出22,403.10元、醫(yī)療救助支出589,011.84元、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,760.00元、農(nóng)林水支出828元、其他支出40,542元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,258,075.30元,占本年支出合計(jì)的24.61%。與上年對(duì)比增加28.73%,主要原因分析在職人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出501,637.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出8.01%，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5,755,609.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.97%。主要用于在職人員經(jīng)費(fèi)支出及村醫(yī)省市縣工資補(bǔ)助、基藥補(bǔ)助，計(jì)劃生育服務(wù)相關(guān)工作開(kāi)支，開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)工作開(kāi)支；
3.農(nóng)林水支出828元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.0132%。主要用于家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比0年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)0元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因分析; 項(xiàng)目支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因分析;（如無(wú)數(shù)據(jù)則寫(xiě)明“2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)無(wú)數(shù)據(jù)”）。
(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)0元。其中：基本支出0元，占總支出的0%，比上年同期增/減0%元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因分析; 項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%，比上年同期增/減0%元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因分析;（如無(wú)數(shù)據(jù)則寫(xiě)明“2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)無(wú)數(shù)據(jù)”）。
六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明
此項(xiàng)如有數(shù)據(jù)請(qǐng)參照“五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明”格式編寫(xiě)。如無(wú)數(shù)據(jù)則寫(xiě)明“2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支”，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開(kāi)08表)無(wú)數(shù)據(jù)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比,主要原因分析。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于（相關(guān)使用情況）。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額30，686，796.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,953,718.14元，固定資產(chǎn)12,410,230.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程5,272,986元，無(wú)形資產(chǎn)49,861元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,743,521.58元，其中固定資產(chǎn)增加601,764元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
1
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專用名詞。
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