第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、項(xiàng)目支出概況表
十一、項(xiàng)目支出績效自評表
十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表
十三、部門整體支出績效自評報(bào)告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明
六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
一、貫徹執(zhí)行衛(wèi)生工作法律、法規(guī)和方針、政策，組織實(shí)施國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。
二、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)。
三、負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生計(jì)生行政部門下達(dá)的其他工作。
四、國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作：
1、疾病預(yù)防與控制；
2、婦幼保健；
3、健康教育；
4、抓好轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理和服務(wù)及衛(wèi)生監(jiān)督工作；
五、開展基本醫(yī)療工作
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
始終堅(jiān)持市衛(wèi)生計(jì)生委的正確領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)嚴(yán)格按照市衛(wèi)生計(jì)生委下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)完成任務(wù)，按時保質(zhì)完成市衛(wèi)生計(jì)生委下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。
繼續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，以抓黨建促醫(yī)院各項(xiàng)工作全面發(fā)展。繼續(xù)深入學(xué)習(xí)黨的十九大、十八屆四中、五中、六中全會、習(xí)近平總書記系列重要講話精神，深入開展“三嚴(yán)三實(shí)”和“忠誠干凈擔(dān)當(dāng)”專題教育活動及“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育各項(xiàng)工作，與本院的實(shí)際情況相結(jié)合起來，主動尋求、探索醫(yī)院發(fā)展的新的思路、新的途徑，深入挖掘潛力，主動創(chuàng)造機(jī)遇，大力弘揚(yáng)艱苦奮斗、吃苦耐勞的優(yōu)良傳統(tǒng)，樹立樸實(shí)勤儉辦院的思想意識。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制XX人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制49人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員44人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度收入合計(jì)41,949,188.15元。其中：財(cái)政撥款收入7,399,440.97元，占總收入的17.64%，比上年同期增1.36%，主要原因分析在職人員工資調(diào)增；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因分析無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入34,256,150.18元，占總收入的81.66%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因分析無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因分析無附屬單位上繳收入；其他收入293597萬元，占總收入的0.7%。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度支出合計(jì)36,534,382.89元。其中：基本支出32,295,112.91元，占總支出的88.39％，比上年同期增50.55%，主要原因分析在單位新增編外人員，主要人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出4,239,269.98元，占總支出的11.6％，比上年同期減37.84%，主要原因分析鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院與鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院機(jī)構(gòu)未完全獨(dú)立分開，鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院上一年度公立醫(yī)院補(bǔ)助支出大于本年度；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增/減0%，主要原因分析無。
基本支出情況
2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出32,295,112.91元。比上年同期增50.55%，主要原因分析在職人員工資調(diào)增，單位新增編外人員，主要人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的34.46％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的50.14％。（人均情況由各部門自行確定）
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)4,239,269.98元。占總支出的11.6％，比上年同期減37.84%，主要原因分析鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院與鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院機(jī)構(gòu)未完全獨(dú)立分開，鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院上一年度公立醫(yī)院補(bǔ)助支出大于本年度。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況公共安全支出81000元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支4,048,904.76元、農(nóng)林水支出5,231.22元、其他支出104,134.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,018,853.47元,占本年支出合計(jì)的21.95%。與上年對比增加2.7%,主要原因分析除在職人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出708,019.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出8.83%，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7,305,603.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.1%。主要用于在職人員經(jīng)費(fèi)支出及村醫(yī)省市縣工資補(bǔ)助、基藥補(bǔ)助；
3.公共衛(wèi)生1,643,359.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.49%。主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)工作開支；
4.其他醫(yī)療衛(wèi)生院與計(jì)劃生育支出2,810.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.035%。主要用于計(jì)劃生育服務(wù)相關(guān)工作開支；
5、農(nóng)林水支出5,231.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.065%。主要用于家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。XX年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比0年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明
(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)0元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%元，增長/下降0%，主要原因分析; 項(xiàng)目支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%元，增長/下降0%，主要原因分析;（如無數(shù)據(jù)則寫明“2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)”）。
(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)0元。其中：基本支出0元，占總支出的0%，比上年同期增/減0%元，增長/下降0%，主要原因分析; 項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%，比上年同期增/減0%元，增長/下降0%，主要原因分析;（如無數(shù)據(jù)則寫明“2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)”）。
六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明
此項(xiàng)如有數(shù)據(jù)請參照“五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明”格式編寫。如無數(shù)據(jù)則寫明“2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支”，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對比,主要原因分析。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于（相關(guān)使用情況）。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額93,011,148.05元，其中，流動資產(chǎn)37,208,182.67元，固定資產(chǎn)23,313，968.94元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程32,434,275.44元，無形資產(chǎn)54,721元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加35,046，770.36元，其中固定資產(chǎn)增加4,852,707元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
1
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
……。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
不涉及專用名詞。
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度部門決算公開表.xls
滇公網(wǎng)安備53092402000102號