第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、項(xiàng)目支出概況表
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明
六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。
5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
6、開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
7、承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；
負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；做好轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況；積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；積極開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院主要設(shè)有八個(gè)大科室，分別為：綜合門診、綜合住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、功能科、公衛(wèi)辦、后勤部、藥房。鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院下設(shè)十個(gè)村衛(wèi)生室，分別是：勐堆村衛(wèi)生室、彭木山村衛(wèi)生室、銅廠村衛(wèi)生室、幫東村衛(wèi)生室、大寨村衛(wèi)生室、茶葉林村衛(wèi)生室、蚌孔村衛(wèi)生室、尖山村衛(wèi)生室、竹瓦村衛(wèi)生室、蟒蛇山村衛(wèi)生室。
納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度收入合計(jì)9554267.55元。其中：財(cái)政撥款收入3974828.33元，占總收入的41.61%，比上年同期增長(zhǎng)63.46%，主要原因分析:（1）2018年7月調(diào)資補(bǔ)發(fā)；（2）2018年補(bǔ)發(fā)2017年1月起艱邊增資補(bǔ)發(fā)。上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；事業(yè)收入4615907.06元，占總收入的48.31%，比上年同期增加100%，主要原因分析：本單位事業(yè)收入是指本單位自收自支的醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，應(yīng)2017年度衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部決算要求，在2017年決算中，衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入計(jì)入收入支出決算總表中的其他收入填報(bào)，所以2017年收入支出決算總表中事業(yè)收入為0元，2018年根據(jù)資金性質(zhì)如實(shí)填報(bào)，所以2018年事業(yè)收入數(shù)據(jù)較2017年增大；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%0；其他收入963532.16元，占總收入的10.08%，比上年同期減少82.53%，主要原因分析: 應(yīng)2017年度衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部決算要求，2017年的收入除基本支出以外的收入全部放入其他收入填報(bào)，2017年的其他收入包含衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，即2018年計(jì)入事業(yè)收入部分，而2018年根據(jù)資金性質(zhì)如實(shí)填報(bào)，故2018年其他收入較2017年減少。
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鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度部門決算收入與上年對(duì)比表
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二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度支出合計(jì)8820484.53元。其中：基本支出7803919.33元，占總支出的88.47％，比上年同期增加31.69%，主要原因是（1）2018年7月調(diào)資補(bǔ)發(fā)；（2）2018年補(bǔ)發(fā)2017年1月起艱邊增資補(bǔ)貼；（3）衛(wèi)生院業(yè)務(wù)開支較上年增大；項(xiàng)目支出1016565.2元，占總支出的11.53％，比上年同期減少24.68%，主要原因是其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助支出減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增/減0%。
3
2018年度部門決算支出與上年對(duì)比表
4
2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7803919.33元。與上年對(duì)比增加1877757.9元,主要原因： （1）2018年7月調(diào)資補(bǔ)發(fā)；（2）2018年補(bǔ)發(fā)2017年1月起艱邊增資補(bǔ)貼；（3）衛(wèi)生院搬遷新址基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備購置；（4）衛(wèi)生院日常開支增大新增編外人員等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的54.76％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的44.89％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出占基本支出的0.35%。
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鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年部門決算基本支出構(gòu)成情況
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2018年度用于鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1016565.2元。與上年對(duì)比減少333071.95元, 主要原因是其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助支出減少。具體項(xiàng)目開支：其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)支出267181.55元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出738853.65元；其他支出10530元。
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度部門決算項(xiàng)目支出構(gòu)成情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3877416.3元,占本年支出合計(jì)的43.96%。與上年對(duì)比增加1445807.36元,主要原因：（1）2018年7月調(diào)資補(bǔ)發(fā)；（2）2018年補(bǔ)發(fā)2017年1月起艱邊增資補(bǔ)貼；（3）公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)項(xiàng)目支出等都增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出352337.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.09%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出3525079.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.91%。主要用于工資和福利支出2491411.9元，商品和服務(wù)支出923,944.37元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27632.00元；資本性支出82,090.83元。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
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四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明
(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況
2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。
(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況
2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。
六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明
2018年本單位不存在財(cái)政專戶管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，所以GK09“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表（公開09表）無數(shù)據(jù)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額19,387,636.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,012,318.36元，固定資產(chǎn)3,434,474.31元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1021.04萬元，無形資產(chǎn)730,425.22元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加274685.4元，其中固定資產(chǎn)增加170147元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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三、政府采購支出情況
2018年度，本單位未發(fā)生政府采購支出。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。
附表10、項(xiàng)目支出概況表
附表11、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
附表12、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表
附表13、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附表14、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位在2018年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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